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上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站主要职能
                   
    主要职能包括：主要负责本区水务建设工程安全、质量监督和行政执法工作。

上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站机构设置
    上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站设4个内设机构，包括：办公室、质量监督科、安全监督科、执法管理科。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。
 

 

2018年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站预算支出总额为994.24万元，其中：财政拨款支出预算994.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算994.24万元，比上年增加334.03万元，主要原因是水利专项经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “事业单位离退休”科目6.61万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.53万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.01万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。
    4. “事业单位医疗”科目17.83万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    5. “水利行业业务管理”科目284.13万元，主要用于行政事业单位事业经费等。
    6. “水利安全监督”科目620.00万元，主要用于行政事业单位专项支出。
    7. “住房公积金”科目13.13万元，主要用于行政事业单位住房公积金项目。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 9,944,393.00 一、事业单位离退休 66,080.00 66,080.00 　 　
1、一般公共预算资金 　 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,283.00 375,283.00 　 　
2、政府性基金 　 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,113.00 150,113.00 　 　
二、事业收入 　 四、事业单位医疗 178,259.00 178,259.00 　 　
三、事业单位经营收入 　 五、水利行业业务管理 2,841,309.00 2,183,309.00 658,000.00 　
四、其他收入 　 六、水利安全监督 6,200,000.00 　 　 6,200,000.00
　 　 七、住房公积金 131,349.00 131,349.00 　 　
收入总计 9,944,393.00 支出总计 9,942,393.00 3,084,393.00 658,000.00 6,200,000.00

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 5 2 一、事业单位离退休 66,080.00 66,080.00 　 　 　
208 5 5 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,283.00 375,283.00 　 　 　
208 5 6 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,113.00 150,113.00 　 　 　
210 11 2 四、事业单位医疗 178,259.00 178,259.00 　 　 　
213 3 4 五、水利行业业务管理 2,841,309.00 2,841,309.00 　 　 　
213 3 22 六、水利安全监督 6,200,000.00 6,200,000.00 　 　 　
221 2 1 七、住房公积金 131,349.00 131,349.00 　 　 　
合计 9,942,393.00 9,942,393.00 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 5 2 一、事业单位离退休 66,080.00 66,080.00 　
208 5 5 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,283.00 375,283.00 　
208 5 6 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,113.00 150,113.00 　
210 11 2 四、事业单位医疗 178,259.00 178,259.00 　
213 3 4 五、水利行业业务管理 2,841,309.00 2,841,309.00 　
213 3 22 六、水利安全监督 6,200,000.00 　 6,200,000.00
221 2 1 七、住房公积金 131,349.00 131,349.00 　
合计 9,942,393.00 3,742,393.00 6,200,000.00

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 9,944,393.00 一、事业单位离退休 66,080.00 66,080.00 　
二、政府性基金 　 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,283.00 375,283.00 　
　 　 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,113.00 150,113.00 　
　 　 四、事业单位医疗 178,259.00 178,259.00 　
　 　 五、水利行业业务管理 2,841,309.00 2,841,309.00 　
　 　 六、水利安全监督 6,200,000.00 6,200,000.00 　
　 　 七、住房公积金 131,349.00 131,349.00 　
收入总计 9,944,393.00 支出总计 9,942,393.00 9,942,393.00 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 5 2 一、事业单位离退休 66,080.00 66,080.00 　
208 5 5 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,283.00 375,283.00 　
208 5 6 三、机关事业单位职业年金缴费支出 150,113.00 150,113.00 　
210 11 2 四、事业单位医疗 178,259.00 178,259.00 　
213 3 4 五、水利行业业务管理 2,841,309.00 2,841,309.00 　
213 3 22 六、水利安全监督 6,200,000.00 　 6,200,000.00
221 2 1 七、住房公积金 131,349.00 131,349.00 　
合计 9,942,393.00 3,742,393.00 6,200,000.00

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出  2,884,464.00  2,884,464.00 　
301 1 基本工资    431,052.00    431,052.00 　
301 2 津贴补贴     74,724.00     74,724.00 　
301 4 社会保障缴费    769,329.00    769,329.00 　
301 6 伙食补助费     83,136.00     83,136.00 　
301 7 绩效工资  1,302,808.00  1,302,808.00 　
301 34 其他工资福利支出    223,415.00    223,415.00 　
302 　 商品和服务支出    599,400.00 　    599,400.00
302 1 办公费     80,000.00 　     80,000.00
302 6 手续费      1,000.00 　      1,000.00
302 7 水费     10,000.00 　     10,000.00
302 8 电费     70,000.00 　     70,000.00
302 9 邮电费     40,000.00 　     40,000.00
302 10 差旅费     30,000.00 　     30,000.00
302 12 维修(护)费     60,000.00 　     60,000.00
302 15 会议费      5,000.00 　      5,000.00
302 16 培训费     12,000.00 　     12,000.00
302 17 公务接待费      5,000.00 　      5,000.00
302 20 委托业务费     20,000.00 　     20,000.00
302 21 工会经费     39,397.00 　     39,397.00
302 22 福利费     50,400.00 　     50,400.00
302 23 其他商品和服务支出     27,603.00 　     27,603.00
302 28 交通费    149,000.00 　    149,000.00
303 　 对个人和家庭的补助    199,929.00    199,929.00 　
303 1 离休费 　 　 　
303 2 退休费     66,080.00     66,080.00 　
303 11 住房公积金    131,349.00    131,349.00 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出      2,500.00      2,500.00 　
310 　 其他资本性支出     58,600.00 　     58,600.00
310 2 办公设备购置     58,600.00 　     58,600.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4.0 　 0.5 3.5 　 3.5 　

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明 
    2019年“三公”经费预算数为4万元，比2017年预算增加0万元。其中：
    （一） 因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2018年预算持平。 
    （二）公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算持平。
    （三）公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和   2018年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算629.16万元，其中：政府采购货物预算7.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算621.8万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金620万元。 重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。                    
   

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 水务工程安全质量监督
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 购买第三方服务方式，协助开展综合大检查。
立项依据 建设工程质量管理条例、水利工程质量管理规定、水利工程质量监督管理规定、上海市建设工程质量和安全管理条例
项目设立的必要性 工程项目增多，监督人员不足，为保证工程质量及安全，采用购买第三方服务方式，协助开展综合大检查。

保证项目实施的制度、措施 水利工程质量监督管理规定、上海市建设工程质量和安全管理条例

项目总预算（元） 240000 项目当年预算（元） 240000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 春季安全质量综合大检查、全国“安全生产月”活动 120000
全国“质量月”活动、冬季安全质量综合大检查 120000
　 　
项目实施计划 春季安全质量综合大检查、协助检查工程30项；全国“安全生产月”活动（含夏季安全质量综合大检查）、协助检查工程40项；全国“质量月”活动（含秋季安全质量综合大检查）、协助检查工程40项；冬季安全质量综合大检查、协助检查工程30项。
项目总目标 加强水务建设项目质量安全监管，确保工程质量安全可控。
年度绩效目标 提高综合大检查能力，加强检查力度、深度，全年完成140个项目的检查。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 人员到位率 =100.00%
　 长效管理制度建设 完善
　 项目立项的规范性 规范
备注 　

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 水务工程建材质量专项抽测
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 对全区水务建设工程使用的建筑材料、中间产品、工程实体进行监督抽样检测。
立项依据 为保障建设工程安全和质量，根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号，上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）的要求，对本区水务建设工程开展建材质量专项抽测工作。
项目设立的必要性 确保本区水务建设工程安全和质量。

保证项目实施的制度、措施 《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）

项目总预算（元） 1960000 项目当年预算（元） 1960000
同名项目上年预算额（元） 900000 同名项目上年预算执行数（元） 900000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 墙体、底板、灌注桩、高程、深度等实体部位检测 1300000
原材料、中间产品、金属结构、管网材料检测 500000
委托中介机构抽样费 160000
项目实施计划 按受监水务工程建设进度安排监督抽测工作，对抽检不合格的材料和实体，按规定及时处理。
项目总目标 确保本区水务建设工程安全和质量整体受控。
年度绩效目标 对本区在建水务建设工程施工现场全覆盖，完成建材质量专项抽测工作，确保本区水务建设工程安全和质量整体受控。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 人员到位率 =100.00%
　 长效管理制度建设 完善
　 项目立项的规范性 规范
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 河道轮疏监督抽测
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 对全区镇村级河道轮疏进行抽测，核对土方量，抽检率25%以上，并对排泥场进行测量。
立项依据 为保障河道轮疏工程质量，根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号，上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）的要求，开展河道轮疏监督抽测工作。
项目设立的必要性 确保全区河道轮疏工程质量。

保证项目实施的制度、措施 《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）

项目总预算（元） 1350000 项目当年预算（元） 1350000
同名项目上年预算额（元） 450000 同名项目上年预算执行数（元） 450000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 河道轮疏监督抽测 1350000
　 　
　 　 　 　 　
项目实施计划 按河道轮疏工程建设进度安排监督抽测工作，对抽检不合格的，按规定及时处理。
项目总目标 确保全区河道轮疏工程质量。
年度绩效目标 对全区镇村级河道轮疏进行抽测，抽检率25%以上。确保河道轮疏工程质量整体受控。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 人员到位率 =100.00%
　 长效管理制度建设 完善
　 项目立项的规范性 规范
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 给排水管网、设备安全检测
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 对全区给排水工程铺设的管道，委托第三方进行监督检测。
立项依据 为保障给排水工程质量，根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》（沪府办[2012]69号，上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）的要求，开展给排水管网检测工作。
项目设立的必要性 确保全区给排水工程管道质量。

保证项目实施的制度、措施 《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》（沪建交[2013]231号）

项目总预算（元） 2000000 项目当年预算（元） 2000000
同名项目上年预算额（元） 900000 同名项目上年预算执行数（元） 900000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 给排水管网 1900000
机械设备安全检测 100000
　 　 　 　 　
项目实施计划 按给排水工程建设进度安排监督检测工作，对抽检不合格的，按规定及时处理。
项目总目标 确保全区给排水工程质量。
年度绩效目标 对全区给排水工程管道进行监督检测，确保工程质量整体受控。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 人员到位率 =100.00%
　 长效管理制度建设 完善
　 项目立项的规范性 规范
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 检测、评估执法经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 执法案件中，对违法行为事实进行检测、评估
立项依据 根据上海市水务局《关于印发〈关于加强水务建设工程安全质量行政执法工作的实施意见〉的通知》（沪水务[2012]625号）的要求，负责本区水务建设工程安全质量行政执法工作。
项目设立的必要性 执法案件处理中，对违法行为事实委托第三方进行检测、评估。

保证项目实施的制度、措施 《关于印发〈关于加强水务建设工程安全质量行政执法工作的实施意见〉的通知》（沪水务[2012]625号）

项目总预算（元） 300000 项目当年预算（元） 300000
同名项目上年预算额（元） 300000 同名项目上年预算执行数（元） 300000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 检测、评估执法经费 300000
　 　
　 　
项目实施计划 按执法案件查处情况，委托第三方对违法行为事实进行检测、评估。
项目总目标 规范违法事实论证，促进执法公正。
年度绩效目标 依法依规对违法事实进行科学调查，确保执法取证科学严密。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 人员到位率 =100.00%
　 长效管理制度建设 完善
　 项目立项的规范性 规范
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 监督、执法保障经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务■    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况 对重大项目委托第三方开展无人机拍摄、施工现场实时视频监控，及时掌握施工现场情况。对环城水系治理、污水厂提标改造等工程涉及的绿化、污水处理设备、新工艺等监督技术薄弱环节，聘请专家技术指导。
立项依据 建设工程质量管理条例、水利工程质量管理规定、水利工程质量监督管理规定、上海市建设工程质量和安全管理条例、上海市加强城市管理领域精细化管理工作三年行动计划。
项目设立的必要性 按照市重大办及市中心站对重大项目监管要求，加强对重大项目监管，提高工程质量安全监管能力。

保证项目实施的制度、措施 水利工程质量监督管理规定、上海市加强城市管理领域精细化管理工作三年行动计划

项目总预算（元） 350000 项目当年预算（元） 350000
同名项目上年预算额（元） 220000 同名项目上年预算执行数（元） 220000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 重大项目工地现场视频监控管理 200000
第三方技术支撑 150000
　 　 　 　 　
　 　
项目实施计划 委托第三方对区重大项目开展无人机拍摄、施工现场实时视频监控；聘请专家技术指导。
项目总目标 及时掌握区重大项目施工现场情况，提高工程质量安全监管能力。
年度绩效目标 加强重大项目监管，确保工程质量安全可控。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 =100.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 ≥80.00%
影响力目标 人员到位率 =100.00%
　 长效管理制度建设 完善
　 项目立项的规范性 规范
备注