目录   

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

    一、上海市青浦区水文勘测队主要职能

     主要职能包括：
     主要承担辖区内水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源水环境调查评价等职能。为防汛抗旱、水资源规划、开发、管理、运用和保护提供可靠的水文水质资料。

    二、上海市青浦区水文勘测队机构设置

    上海市青浦区水文勘测队设4个内设机构，包括：综合管理科、水质监测科、水文信息科、水文监测科。

    三、上海市青浦区水文勘测队2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区水文勘测队预算支出总额为830.02万元，其中：财政拨款支出预算830.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算830.02万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目4.8万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目35.83万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

    3. “农林水支出”科目764.13万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。

    4. “住房保障支出”科目25.26万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,709,868	一、社会保障和就业支出	48,000
1. 一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	359,263
2. 政府性基金		三、农林水支出	12,049,985
二、事业收入		四、住房保障支出	252,620
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	12,709,868	支出总计	12,709,868
备注：财政拨款收入中不包括发改委大本中的政府性投资项目预算资金

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	48,000	48,000
208	5		行政事业单位离退休	48,000	48,000
210			医疗卫生与计划生育支出	359,263	359,263
210	5		医疗保障	359,263	359,263
213			农林水支出	12,049,985	12,049,985
213	3		水利	12,049,985	12,049,985
221			住房保障支出	252,620	252,620
221	2		住房改革支出	252,620	252,620
合计				12,709,868	12,709,868

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	48,000	48,000
208	5		行政事业单位离退休	48,000	48,000
210			医疗卫生与计划生育支出	359,263	359,263
210	5		医疗保障	359,263	359,263
213			农林水支出	12,049,985	7,640,285	4,409,700
213	3		水利	12,049,985	7,640,285	4,409,700
221			住房保障支出	252,620	252,620
221	2		住房改革支出	252,620	252,620
合计				12,709,868	8,300,168	4,409,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	12,709,868	一、社会保障和就业支出	48,000	48,000
1. 一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	359,263	359,263
2. 政府性基金		三、农林水支出	12,049,985	12,049,985
二、事业收入		四、住房保障支出	252,620	252,620
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	12,709,868	支出总计	12,709,868	12,709,868

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	48,000	48,000
208	5		行政事业单位离退休	48,000	48,000
210			医疗卫生与计划生育支出	359,263	359,263
210	5		医疗保障	359,263	359,263
213			农林水支出	12,049,985	7,640,285	4,409,700
213	3		水利	12,049,985	7,640,285	4,409,700
221			住房保障支出	252,620	252,620
221	2		住房改革支出	252,620	252,620
合计				12,709,868	8,300,168	4,409,700

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
上海市青浦区水文勘测队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区水文勘测队					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,225,213	6,225,213
301	1	基本工资	1,042,764	1,042,764
301	2	津贴补贴	658,674	658,674
301	3	奖金	5,400	5,400
301	4	社会保障缴费	1,514,941	1,514,941
301	6	伙食补助费	177,072	177,072
301	7	绩效工资	2,540,414	2,540,414
301	99	其他工资福利支出	285,948	285,948
302		商品和服务支出	1,737,915		1,737,915
302	1	办公费	60,000		60,000
302	4	手续费	2,000		2,000
302	5	水费	90,000		90,000
302	6	电费	290,000		290,000
302	7	邮电费	40,000		40,000
302	9	物业管理费	488,500		488,500
302	10	交通费	329,600		329,600
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	84,134		84,134
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	21	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	72,181		72,181
302	29	福利费	111,600		111,600
302	99	其他商品和服务支出	34,900		34,900
303		对个人和家庭的补助	304,940	304,940
303	1	离休费
303	2	退休费	48,000	48,000
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	252,620	252,620
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,320	4,320
310		其他资本性支出	32,100		32,100
310	2	办公设备购置	32,100		32,100
合计			8,300,168	6,530,153	1,770,015

2017年上海市青浦区水文勘测队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
8.9	0	0.5	8.4		8.4

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区水文勘测队2017年“三公”经费财政拨款预算为8.9万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2016年预算持平。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。 

    公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算8.4万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费8.4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算持平。

    2.机关运行经费预算

    上海市青浦区水文勘测队2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算308.58万元，其中：政府采购货物预算3.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算305.37万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额92.57万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.54万元。  

    4.预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额440.97万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市青浦区水文勘测队
项目名称	水情遥测采集点
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	黄慧慧	联系人	黄慧慧		联系电话	59858350
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	对青浦区域范围内共有130个区管水情遥测采集点，其中国家级23个，市级16个，区级90个，这些站点始建于2009年，项目主要为南京南瑞集团公司实施，建设地点为各乡镇各水利排涝站或泵闸内(各站点由村相关单位管理，维护等须提前联系)，涉及道路以村级道路为主（部分站点车辆无法直达）。水情遥测采集点设计采用全太阳能供电的小型化建站模式，以GPRS为主信道，CDMA为备用信道的通讯模式传输水情实时数据。
立项依据	《上海市水情自动测报系统管理办法》 、《上海市水情测报系统管理考核实施细则》
项目设立的必要性	确保水情遥测采集点安全稳定运行，保障防汛数据安全，为区域水利工程建设及水资源调度提供数据支撑

保证项目实施的制度、措施

1、《上海市水情自动测报系统管理办法》 沪水务[2013]889号 2、《上海市水情测报系统管理考核实施细则》

项目总预算（元）		980000		项目当年预算（元）		980000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	水情遥测采集点设备设施维护				980000
项目实施计划	4月完成招标，按月完成维护工作，全年做好运行管理工作。
项目总目标	确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，逐步提高运行管理水平，确保水雨情实时数据稳定可靠及时。
年度绩效目标	确保完成2017年度确保水情遥测采集点设备安全稳定运行，设备维护及时到位，设施运行安全稳定，并按照要求对相关工作及时开展考核，逐步提高水情遥测采集点设备管理水平，确保防汛水雨情实时数据稳定可靠及时。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金到位及时性			及时
	预算执行率			1
	专款专用率			1
	资金到位率			1
	项目管理制度健全性			健全
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	预算执行率			90.00%
效果目标	项目管理制度执行的有效性			90%
影响力目标	人员到位率			100%
	长效管理制度建设			完善
	项目立项的规范性			规范
备注
填报单位负责人（签名）：秦红      填报人： 徐勇   填报日期：17.02.