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2016年上海市青浦区水利管理所部门预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.02.05

 

 
一、主要职能
    1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订本区水利行业相关政策、制度、办法、规定等，并组织实施。
    2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，负责参与编制本区水利行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和管理。
    3、负责本区水利行业防汛抗旱组织、协调、指导和监督等工作。
    4、负责本区水利工程建设和管理；组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。
    5、负责本区水利工程代建项目的监管服务工作。
    6、负责本区农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设与运行管理；会同有关部门，组织实施水土保持工作。
    7、负责本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作，负责水利行业有关统计工作。
    8、承办区水务局交办的其他事项。
 
 
 
 
 
二、编制说明
 
2016年，上海市青浦区水利管理所部门预算支出总额为498.25万元，其中：财政拨款支出预算498.25万元。财政拨款支出预算中，基本支出367.75万元；项目支出130.5万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目35.98万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16.92万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目434.58万元，主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
    4. “住房保障支出”科目10.77万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
 
 
 
 

 

2016 年部门财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水利管理所
单位：元
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
4982500 　
一、社会保障和就业支出
359816 　
 
1. 一般公共预算资金
4982500 　
二、医疗卫生与计划生育支出
169197 　
 
2. 政府性基金
　
三、农林水支出
4345816 　
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
107671 　
 
三、事业单位经营收入
　
五、
　
 
四、其他收入
　
　
　
 
五、动用历年结余
　
　
　
 
六、财政专项资金
 
　
　
 
收入总计
4982500 　
支出总计
4982500 　
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年部门财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水利管理所
 
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
一、一般公共预算资金
4982500 　
一、社会保障和就业支出
　359816
　359816
　
 
二、政府性基金
　
二、医疗卫生与计划生育支出
　169197
　169197
　
 
　
　
三、农林水支出
　4345816
　4345816
　
 
　
　
四、住房保障支出
　107671
　107671
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
收入总计
4982500 　
支出总计
　4982500
　4982500
　
 
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水利管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
208
　
　
社会保障和就业支出
359816 　
359816 　
　
 
208
0 5
　
行政事业单位离退休
359816 　
359816 　
　
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
169197 　
169197 　
　
 
210
05 　
　
医疗保障
169197 　
169197 　
　
 
213
　
　
农林水支出
4345816 　
3040816 　
1305000 　
 
213
03
　
水利
4345816 　
3040816 　
1305000 　
 
221
　
　
住房保障支出
107671 　
107671 　
　
 
221
02 　
　
住房改革支出
107671 　
107671 　
　
 
…
　
　
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
4982500 　
3677500 　
1305000 　
 
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水利管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
229
　
　
其他支出
0 　
0 　
0 　
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
0 　
0 　
0 　
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
0 　
0 　
0 　
 
…
…
…
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
0 　
0 　
0 　
 
2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水利管理所
 
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款基本支出
 
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
类
款
 
301
　
工资福利支出
　2627613
　2627613
　
 
301
01
基本工资
　407400
　407400
　
 
301
02
津贴补贴
　91872
　91872
　
 
301
03
奖金
153100
153100
 
 
301
04
社会保障缴费
521975
521975
 
 
301
06
伙食补助费
85680
85680
 
 
301
07
绩效工资
1118086
1118086
 
 
301
99
其他工资福利支出
249500
249500
 
 
302
 
商品和服务支出
578800
 
578800
 
302
01
办公费
33000
 
33000
 
302
04
手续费
5300
 
5300
 
302
05
水费
2000
 
2000
 
302
06
电费
75000
 
75000
 
302
07
邮电费
37400
 
37400
 
302
10
交通费
210400
 
210400
 
302
11
差旅费
5000
 
5000
 
302
12
因公出国（境）费用
 
 
 
 
302
13
维修（护）费
60000
 
60000
 
302
15
会议费
5000
 
5000
 
302
16
培训费
61337
 
61337
 
302
17
公务接待费
5000
 
5000
 
302
28
工会经费
30763
 
30763
 
302
29
福利费
48600
 
48600
 
303
　
对个人和家庭的补助
　471087
　471087
　
 
303
0 1
离休费
　105016
　105016
　
 
303
02 　
退休费
　254800
　254800
　
 
303
09
奖励金
　
　
　
 
303
11
住房公积金
　107671
　107671
　
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
　3600
　3600
　
 
合计
　367750
3098700 　
578800 　
 
2016 年上海市青浦区水利管理所“三公”经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
3.3
 
0.5
2.8
　
2.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青浦区水利管理所2016年“三公”经费财政拨款预算合计为3.3万元，包括2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下：
 
    1.  因公出国（境）费0万元。
 
    2.  公务用车购置费0元、公务用车运行费2.8元，主要用于防汛防台、水务执法、排水疏通等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
3.  公务接待费0.5万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
“三公”经费预算比2015年减少4.5万元，主要是进一步缩减公务接待费用。