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上海市青浦区水务局（本级）2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01


目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表


上海市青浦区水务局（本级）主要职能
    上海市青浦区水务局是青浦区政府下属行政部门。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。
    2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本区水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
    3、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
    4、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
    5、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
    6、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。
    7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
    8、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
    9、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。
    10、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全区的给排水行业管理。
    11、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。
    12、承办区政府交办的其他事项。


上海市青浦区水务局（本级）机构设置
   上海市青浦区水务局设7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、综合科、水利科、规划科、给排水科。



名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区水务局（本级）预算支出总额为1999.95万元，其中：财政拨款支出预算1999.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1999.95万元，比上年执行数增加453.55万元，主要原因是增加水务专业规划等项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数0持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目114.39万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及离退休方面的支出。
    2. “卫生健康支出”科目33.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “农林水支出”科目1814.14万元，主要用于局机关及所属单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。
    4. “住房保障支出”科目38.37万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。



2019年单位财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入19,999,477 一、社会保障和就业支出1,143,836 1,143,836 　　
1、一般公共预算资金19,999,477 二、卫生健康支出330,549 330,549 　　
2、政府性基金　三、农林水支出18,141,395 5,165,869 6,508,526 6,467,000
二、事业收入　四、住房保障支出383,697 383,697 　　
三、事业单位经营收入　　　　　　
四、其他收入　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
收入总计19,999,477 支出总计19,999,477 7,023,951 6,508,526 6,467,000



2019年单位收入预算总表
         
    单位：元
         
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出1,143,836 1,143,836 　　　
20805　行政事业单位离退休1,143,836 1,143,836 　　　
2080501归口管理的行政单位离退休339,020 339,020 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出574,868 574,868 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出229,948 229,948 　　　
210　　卫生健康支出330,549 330,549 　　　
21011　行政事业单位医疗330,549 330,549 　　　
2101101行政单位医疗330,549 330,549 　　　
213　　农林水支出18,141,395 18,141,395 　　　
21301　农业11,674,395 11,674,395 　　　
2130101行政运行11,674,395 11,674,395 　　　
21303　水利6,467,000 6,467,000 　　　
2130302一般行政管理事务2,210,000 2,210,000 　　　
2130316农田水利1,120,000 1,120,000 　　　
2130399其他水利支出3,137,000 3,137,000 　　　
221　　住房保障支出383,697 383,697 　　　
22102　住房改革支出383,697 383,697 　　　
2210201住房公积金383,697 383,697 　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
合计19,999,477 19,999,477 　　　



2019年单位支出预算总表
       
  单位：元
       
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出1,143,836 1,143,836 　
20805　行政事业单位离退休1,143,836 1,143,836 　
2080501归口管理的行政单位离退休339,020 339,020 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出574,868 574,868 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出229,948 229,948 　
210　　卫生健康支出330,549 330,549 　
21011　行政事业单位医疗330,549 330,549 　
2101101行政单位医疗330,549 330,549 　
213　　农林水支出18,141,395 11,674,395 6,467,000
21301　农业11,674,395 11,674,395 　
2130101行政运行11,674,395 11,674,395 　
21303　水利6,467,000 　6,467,000
2130302一般行政管理事务2,210,000 　2,210,000
2130316农田水利1,120,000 　1,120,000
2130399其他水利支出3,137,000 　3,137,000
221　　住房保障支出383,697 383,697 　
22102　住房改革支出383,697 383,697 　
2210201住房公积金383,697 383,697 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计19,999,477 13,532,477 6,467,000



2019年单位财政拨款收支预算总表
      
   单位：元
      
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金19,999,477 一、社会保障和就业支出1,143,836 1,143,836 　
二、政府性基金　二、卫生健康支出330,549 330,549 　
　　三、农林水支出18,141,395 18,141,395 　
　　四、住房保障支出383,697 383,697 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计19,999,477 支出总计19,999,477 19,999,477 　



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出1,143,836 1,143,836 　
20805　行政事业单位离退休1,143,836 1,143,836 　
2080501归口管理的行政单位离退休339,020 339,020 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出574,868 574,868 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出229,948 229,948 　
210　　卫生健康支出330,549 330,549 　
21011　行政事业单位医疗330,549 330,549 　
2101101行政单位医疗330,549 330,549 　
213　　农林水支出18,141,395 11,674,395 6,467,000
21301　农业11,674,395 11,674,395 　
2130101行政运行11,674,395 11,674,395 　
21303　水利6,467,000 　6,467,000
2130302一般行政管理事务2,210,000 　2,210,000
2130316农田水利1,120,000 　1,120,000
2130399其他水利支出3,137,000 　3,137,000
221　　住房保障支出383,697 383,697 　
22102　住房改革支出383,697 383,697 　
2210201住房公积金383,697 383,697 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计19,999,477 13,532,477 6,467,000



2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项

　　
　　　


　
　　　




　　　




　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　
       
上海市青浦区水务局（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      
   单位：元
      
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出6,580,931 6,580,931 　
30101基本工资879,864 879,864 　
30102津贴补贴2,717,832 2,717,832 　
30103奖金811,322 811,322 　
30106伙食补助费239,400 239,400 　
30107绩效工资　　　
30108机关事业单位基本养老保险缴费574,868 574,868 　
30109职业年金缴费229,948 229,948 　
30112其他社会保障缴费423,037 423,037 　
30113住房公积金383,697 383,697 　
30199其他工资福利支出320,963 320,963 　
302　商品和服务支出6,503,526 　6,503,526
30201办公费275,000 　275,000
30202印刷费　　　
30204手续费　　　
30205水费15,000 　15,000
30206电费350,000 　350,000
30207邮电费60,000 　60,000
30209物业管理费5,185,606 　5,185,606
30211差旅费60,000 　60,000
30213维修（护）费50,000 　50,000
30214租赁费　　　
30215会议费50,000 　50,000
30216培训费50,000 　50,000
30217公务接待费25,000 　25,000
30218专用材料费　　　
30226劳务费　　　
30227委托业务费　　　
30228工会经费70,400 　70,400
30229福利费75,600 　75,600
30231公务用车运行维护费　　　
30239其他交通费用205,920 　205,920
30299其他商品和服务支出31,000 　31,000
303　对个人和家庭的补助443,020 443,020 　
30301离休费244,620 244,620 　
30302退休费94,400 94,400 　
30304抚恤金100,000 100,000 　
30305生活补助　　　
30309奖励金2,000 2,000 　
30399其他对个人和家庭的补助支出2,000 2,000 　
310　其他资本性支出5,000 　5,000
31002办公设备购置费5,000 　5,000
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
合计13,532,477 7,023,951 6,508,526



2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 　　　单位:万元
2019年“三公”经费预算数2019年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
2.5　2.5　　　650.35



其他相关情况说明
   一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为2.5万元，比2018年预算2.5万元持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算0万元持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算0万元持平。
    （三）公务接待费2.5万元。比2018年预算2.5万元持平。
    二、机关运行经费预算
    2019年上海市青浦区水务局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为650.35万元。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算868万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.5万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金646.7万元。  



上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务局（本级）
项目名称水务宣传
项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间2019.1.1结束时间2019.12.31
项目概况全面提升水务系统思想宣传工作水平，提高全民节水、爱水、治水意识，水务宣传工作经费用于季刊、专栏、世界水日、防汛防台、微信公众号等宣传活动。水务宣传工作历来是青浦区水务局的重点工作之一，自2001年，青浦区水利局更名组建了青浦区水务局，水务宣传作为青浦区水务局一项常规项目立项。
立项依据按照市水务局有关思想宣传工作要求实施
 
项目设立的必要性对内普及业务知识，对外宣传爱水节水治水知识，普法、水务民生服务宣传、开展世界水日、节水宣传周等的宣传活动布置、宣传物料。



保证项目实施的制度、措施依据每一年度的思想宣传工作计划及总结，按照时间节点有计划推进 。
项目总预算（元）1120000项目当年预算（元）1120000
同名项目上年预算额（元）860000同名项目上年预算执行数（元）807411
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成庆祝新中国成立70周年，水利建设发展主题宣传活动180000
水务宣传媒体250000
宣传活动费用300000
涉水户外主题宣传活动经费190000
青浦区本地主流公众号广告费用100000
水务志愿服务活动经费100000
项目实施计划按年度青浦区水务宣传工作计划实施 。
项目总目标（对内）加强思想教育，弘扬正能量，提升精气神，进一步促进水务行业发展的团结与和谐，为水务改革发展凝心聚力、提供保障。（对外）进一步提高文明服务水平和社会美誉度，着力打造青浦水务文明新名片，为我区建设“绿色青浦，上善之城”生态宜居的现代化新青浦贡献力量，紧紧围绕中心工作，服务发展大局，着力加强水生态环保舆论宣传，为助推全区跨越式发展，努力营造良好的舆论环境。
年度绩效目标确保年度水务宣传计划有序保质按量完成，发挥效益 。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
项目管理制度执行的有效性有效
产出目标宣传效果≥90.00%
　　
效果目标宣传效果执行到位
　　
影响力目标绩效目标的合理性合理
长效管理制度建设完善
　　
备注　



上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区水务局（本级）
项目名称水务行政审批批后监管
项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间2019.1.1结束时间2019.12.31
项目概况1、委托专业技术服务单位对镇村河道上的填堵河道施工方案、行政许可项目进行事中及事后监管；2、对数据的采集成果及专业评价进行数据分析应用。
立项依据《中华人民共和国行政许可法》《上海市水务局监督检查从事水务行政许可事项活动的暂行规定》及市水务局填河相关文件要求
 



项目设立的必要性1、中央环保督查形成常态；2、优化营商环境对审批提出了新一轮的更高更细的要求；3、市水务局明确提出批后监管第三方监测的要求。
保证项目实施的制度、措施审批过程中及审批后，及时将数据告知第三方技术服务单位，技术单位按照工作要求及时开展各类监测，每半年对技术单位进行绩效考核一次。
项目总预算（元）1280000项目当年预算（元）1280000
同名项目上年预算额（元）　同名项目上年预算执行数（元）　
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成水务行政审批批后监管1150000
“优化营商环境”要求的快递服务费用130000
项目实施计划招标确定专业技术服务单位，按照审批开展情况，跟进审批批后监管工作.
项目总目标达到填河施工方案全覆盖跟踪监管，其他审批事项按比例抽检，并按要求形成监管评估报告，规范水务行政审批许可
年度绩效目标该项目的实施可有效改善以往水务行政许可项目重建轻管的情况，同时可以进一步规范对从事水利行政许可事项活动的监督检查，进一步改善审批事项的流程及提升审批效能，实现市区水行政主管部门的数据共享。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性制度完备齐全
资金使用合规性合规
项目管理制度执行的有效性有效
产出目标批后监管100%
数据应用分析100%
效果目标监管到位100%
　　
影响力目标绩效目标的合理性合理
监管管理制度建设完善
备注