上海市青浦区水务局事业人员服务所2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.02.01
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2019年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2019年单位收入预算总表 |
| 3. 2019年单位支出预算总表 |
| 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市青浦区水务局事业人员服务所主要职能 |
| 上海市青浦区水务局事业人员服务所是青浦区水务局下属基层事业单位。 主要职能包括： 1.承担水务局事业挂编人员的管理服务工作。 |
| 上海市青浦区水务局事业人员服务所机构设置 |
| 上海市青浦区水务局事业人员服务所核定人员68名，人员实行锁定，只出不进，编制逐年核减，不定机构规格，设所长1 名，副所长3名。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2019年单位预算编制说明 |
| 2019年，上海市青浦区水务局事业人员服务所预算支出总额为6,581.60万元，其中：财政拨款支出预算6,581.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,581.60万元，比上年执行数增加811.90万元，主要原因是污水处理采用新的膜工艺的，处理成本及设备维护费增加；财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “社会保障和就业支出”科目347.63万元，主要用于单位养老金、职业年金及退休人员费用 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目110.90万元，主要用于单位医疗保险费用 |
| 3. “农林水支出”科目6041.35万元，主要用于污水处理发生的处理费及相关设备设施维护运行发生的费用 |
| 4. “住房保障支出”科目81.72万元，主要用于单位公积金 |
| 2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 65,816,020 | 一、社会保障和就业支出 | 3,476,310 | 3,476,310 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,108,999 | 1,108,999 | |||
| 2、政府性基金 | 三、农林水支出 | 60,413,554 | 10,903,754 | 7,844,800 | 41,665,000 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 817,157 | 817,157 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 65,816,020 | 支出总计 | 65,816,020 | 16,306,220 | 7,844,800 | 41,665,000 |
| 2019年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,476,310 | 3,476,310 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,476,310 | 3,476,310 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 207,680 | 207,680 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,334,736 | 2,334,736 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 933,894 | 933,894 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,108,999 | 1,108,999 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,108,999 | 1,108,999 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,108,999 | 1,108,999 | |||
| 213 | 农林水支出 | 60,413,554 | 60,413,554 | |||||
| 213 | 03 | 水利 | 60,413,554 | 60,413,554 | ||||
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 60,413,554 | 60,413,554 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 817,157 | 817,157 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 817,157 | 817,157 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 817,157 | 817,157 | |||
| 合计 | 65,816,020 | 65,816,020 | ||||||
| 2019年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,476,310 | 3,476,310 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,476,310 | 3,476,310 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 207,680 | 207,680 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,334,736 | 2,334,736 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 933,894 | 933,894 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,108,999 | 1,108,999 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,108,999 | 1,108,999 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,108,999 | 1,108,999 | |
| 213 | 农林水支出 | 60,413,554 | 18,748,554 | 41,665,000 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 60,413,554 | 18,748,554 | 41,665,000 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 60,413,554 | 18,748,554 | 41,665,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 817,157 | 817,157 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 817,157 | 817,157 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 817,157 | 817,157 | |
| 合计 | 65,816,020 | 24,151,020 | 41,665,000 | |||
| 2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 65,816,020 | 一、社会保障和就业支出 | 3,476,310 | 3,476,310 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,108,999 | 1,108,999 | ||
| 三、农林水支出 | 60,413,554 | 60,413,554 | |||
| 四、住房保障支出 | 817,157 | 817,157 | |||
| 收入总计 | 65,816,020 | 支出总计 | 65,816,020 | 65,816,020 | |
| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,476,310 | 3,476,310 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,476,310 | 3,476,310 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 207,680 | 207,680 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,334,736 | 2,334,736 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 933,894 | 933,894 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,108,999 | 1,108,999 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,108,999 | 1,108,999 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,108,999 | 1,108,999 | |
| 213 | 农林水支出 | 60,413,554 | 18,748,554 | 41,665,000 | ||
| 213 | 03 | 水利 | 60,413,554 | 18,748,554 | 41,665,000 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 60,413,554 | 18,748,554 | 41,665,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 817,157 | 817,157 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 817,157 | 817,157 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 817,157 | 817,157 | |
| 合计 | 65,816,020 | 24,151,020 | 41,665,000 | |||
| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 16,097,940.00 | 16,097,940.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,427,084.00 | 2,427,084.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,585,736.00 | 1,585,736.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费费 | 376,992.00 | 376,992.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,157,338.00 | 6,157,338.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,334,736.00 | 2,334,736.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 933,894.00 | 933,894.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,108,999.00 | 1,108,999.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 356,004.00 | 356,004.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 817,157.00 | 817,157.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,612,100.00 | 7,612,100.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 86,250.00 | 86,250.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 100,976.00 | 100,976.00 | |
| 302 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 302 | 17 | 招待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 895,000.00 | 895,000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 233,474.00 | 233,474.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 237,600.00 | 237,600.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费 | 433,800.00 | 433,800.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 208,280.00 | 208,280.00 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 207,680.00 | 207,680.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 600.00 | 600.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 232,700.00 | 232,700.00 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 132,700.00 | 132,700.00 | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 合计 | 24,151,020.00 | 16,306,220.00 | 7,844,800.00 | ||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 |
2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 4.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为4.5万元，和2018年预算持平。其中： （一）公务用车购置及运行费3.5万元，和2018年预算持平。 （二）公务接待费1万元，和2018年预算持平。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算1485.20万元，其中：政府采购货物预算328.40万元、政府采购服务预算1156.80万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4166.50万元。 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 污水处理水利行业业务管理 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目☑ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ | ||||||
| 开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
| 项目概况 | 2019年度上海市青浦污水处理厂污水生产日常运行耗用材料费为273.5万元，资金全部为区财政资金。 | ||||||
| 立项依据 | 根据青府办发（1985）25号关于同意建立“青浦污水处理厂”的批复，成立青浦污水处理厂，用于青浦城区生活、生产污水、废水的处理，确保顺利完成2019年度生产计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证污水处理的正常进行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 加强中控室管理，做好污水生产的相关报表。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 2735000 | 项目当年预算（元） | 2735000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1407500 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1399604 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 污泥脱水处理药剂 | 990,000 | |||||
| 膜工艺处理药剂 | 889,000 | ||||||
| 反应池生产处理药剂 | 606,000 | ||||||
| 污泥装车及外运费 | 250,000 | ||||||
| 项目实施计划 | 按照年度污水处理计划量，制定每月污水处理量，按照污水处理工艺及污泥脱水工艺制定药剂使用计划。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成年度污水处理任务。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成2019年度污水处理量。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 药剂投加合理性 | 合理 | |||||
| 药剂验收合格率 | =100.00% | ||||||
| 采购合同规范性 | 签订合理、管理健全、履行规范 | ||||||
| 财务监控的有效性 | 有效 | ||||||
| 财务制度健全性 | 健全且执行有力 | ||||||
| 预算执行率 | ≥90.00% | ||||||
| 预算编制合理性 | 合理 | ||||||
| 项目立项程序规范性 | 规范 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 政府采购规范性 | 规范 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 按计划及时完成全年污泥外运 | 年内及时完成外运 | |||||
| 按计划及时完成全年污水处理 | 年内及时完成处理 | ||||||
| 污泥清运干净情况 | 干净 | ||||||
| 污水处理达标率 | ≥95.00% | ||||||
| 完成全年污泥外运 | 10000吨 | ||||||
| 完成全年污水处理 | 1095万吨 | ||||||
| 效果目标 | 水域周边环境提高情况 | 提高 | |||||
| 水环境改善情况 | 改善达标 | ||||||
| 影响力目标 | 项目长效管理机制健全 | 健全且执行有力 | |||||
| 周边居民满意度 | ≥90.00% | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 保养与维修水利行业业务管理 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目☑ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ | ||||||
| 开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
| 项目概况 | 一、二期与三期厂区与11座泵站设备的日常保养与维修及一些突发性的故障抢修 |
||||||
| 立项依据 | 根据青府办发（1985）25号关于同意建立“青浦污水处理厂”的批复，成立青浦污水处理厂，用于青浦城区生活、生产污水、废水的处理，确保泵站及厂区污水生产设施完好，顺利完成2019年度生产计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证厂区及外泵站污水生产设备正常运转 。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照年度设备维护与保养计划逐步逐项完成。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 4930000 | 项目当年预算（元） | 4930000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 2743200 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2703337.8 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 厂区在线监测系统运行年维护费 | 180,000 | |||||
| 厂区在线监测仪表小屋升级改造 | 190,000 | ||||||
| 厂区生产构筑物维护费 | 180,000 | ||||||
| 生产过程检测及控制仪表维修保养费 | 160,000 | ||||||
| 二期鼓风机维修保养 | 170,000 | ||||||
| 自动化控制维护及维修费 | 180,000 | ||||||
| 脱水机房脱水机系统维护保养费 | 160,000 | ||||||
| 三期设备维修费 | 190,000 | ||||||
| 二期设备维护费 | 150,000 | ||||||
| 三期鼓风机维修保养 | 180,000 | ||||||
| 厂区配电房维修费 | 180,000 | ||||||
| 厂区进水泵房淤泥清掏 | 150,000 | ||||||
| 一、二期升级改造后完善工程 | 170,000 | ||||||
| 三期升级改造后完善工程 | 170,000 | ||||||
| 膜车间维修保养费 | 160,000 | ||||||
| 泵站低压电气设备年度维护保养费 | 190,000 | ||||||
| 泵站机械设备年度维护保养费 | 190,000 | ||||||
| 泵站自动化控制通讯费 | 110,000 | ||||||
| 泵站设备维修费 | 190,000 | ||||||
| 泵站集水井垃圾清理 | 170,000 | ||||||
| 厂区及泵站高压配电设备年度维护费 | 170,000 | ||||||
| 青东农场与五浦汇泵站托管管理维护费 | 720,000 | ||||||
| 泵站在线监测维护费 | 450,000 | ||||||
| 厂区及泵站格栅大保养费 | 170,000 | ||||||
| 项目实施计划 | 每月对外泵站及厂区设备巡视二次，严格按照年度设备维修与保养计划实施相关项目。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保厂区及外泵站生产设备正运行，保证出水达标排放。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保厂区及外泵站生产设备完好率达到95%。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 固定资产管理有效性 | 有效 | |||||
| 服务合同规范性 | 规范 | ||||||
| 服务项目采购合规性 | 合规 | ||||||
| 财务管理制度健全性 | 健全且执行有力 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 财务监控有效性 | 有效 | ||||||
| 预算编制合理性 | 合理 | ||||||
| 预算执行率 | ≥90.00% | ||||||
| 项目立项程序规范性 | 规范 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 按计划及时完成厂区及泵站格栅大保养费 | 8月前完成 | |||||
| 按计划及时完成泵站在线监测维护 | 4月招标，按照招标时限要求完成 | ||||||
| 按计划及时完成青东农场与五浦汇泵站托管管理维护 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成厂区及泵站高压配电设备年度维护 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成泵站集水井垃圾清理 | 7月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成泵站设备维修 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成自动化控制通讯工作 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成泵站机械设备年度维护保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成泵站低压电气设备年度维护保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成膜车间维修保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成三期升级改造后完善工程 | 4月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成厂区进水泵房淤泥清掏 | 5月前完成一、二期进水集水井，9月前完成三期集水井 | ||||||
| 按计划及时完成一、二期升级改造后完善工程 | 6月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成厂区配电房维修 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成三期鼓风机维修保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成二期设备维护 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成三期设备维修 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成脱水机房脱水机与膜车间维护保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成自动化控制维护及维修 | 年内完成 | ||||||
| 按计划及时完成二期鼓风机维修保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成过程检测及控制仪表维修保养 | 10月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成厂区生产构筑物维修 | 4月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成厂区在线监测仪表小屋升级改造 | 6月前完成 | ||||||
| 按计划及时完成厂区在线监测系统年度运行维护 | 年内完成 | ||||||
| 泵站设备维修与保养验收合格率 | =100.00% | ||||||
| 厂区设备完好率 | ≥95.00% | ||||||
| 厂区设备维修与保养验收合格率 | =100.00% | ||||||
| 完成厂区及泵站格栅大保养费 | 厂区及泵站格栅大保养费 | ||||||
| 完成泵站在线监测维护 | 10台PH计，10台COD仪，4台氨氮仪，4台总磷总氮仪 | ||||||
| 完成青东农场与五浦汇泵站托管管理维护 | 4个泵站的托管管理维护费 | ||||||
| 完成厂区及泵站高压配电设备年度维护 | 完成厂区及泵站高压配电设备年度维护 11座泵站及一二期与三期高压电器设备主要包含进线柜、避雷器、接地装置、连接柜、电容柜、变压器柜、出线柜等 | ||||||
| 完成三期鼓风机维修保养 | 三期3台鼓风机 | ||||||
| 完成二期设备维护 | 16台污水泵，4台格栅，8台推流器，18台控制柜 | ||||||
| 完成三期设备维修 | 完成三期设备维修 17台搅拌机，4台压榨机，15台潜水泵，4台格栅，26台电器控制柜 | ||||||
| 完成脱水机房脱水机与膜车间维护保养 | 3台脱水机及超滤膜 | ||||||
| 完成自动化控制维护及维修 | 18处PLC控制柜及中控室中央控制系统 | ||||||
| 完成二期鼓风机维修保养 | 一共5台鼓风机 | ||||||
| 完成过程检测及控制仪表维修保养 | 4台MLSS仪，10台Do仪，40台液位计，10台压力表，3台风量仪，9台流量计 | ||||||
| 完成泵站集水井垃圾清理 | 计划3到4座泵站进行垃圾清理 | ||||||
| 完成泵站设备维修 | 36台污水泵，11台格栅，11台压榨机，72台阀门 | ||||||
| 完成自动化控制通讯工作 | 11座泵站及中央控制室的正常通讯费用 | ||||||
| 完成泵站机械设备年度维护保养 | 11座泵站的污水泵阀门、格栅、压榨机等机械设备 | ||||||
| 完成泵站低压电气设备年度维护保养 | 完成泵站低压电气设备年度维护保养 11座泵站的污水泵控制柜、计量柜、进水柜、电容柜及电动葫芦等设备 | ||||||
| 完成膜车间维修保养 | 除超滤膜外其他设备 | ||||||
| 完成三期升级改造后完善工程 | 完成三期绿化补种工程 | ||||||
| 完成一、二期升级改造后完善工程 | 1台输送机，进水仪表小屋吊顶，加药车间装视频监控系统，液位报警系统，膜车间加装剩水泵自动抽水系统及液位报警系统 | ||||||
| 完成厂区进水泵房淤泥清掏 | 2处进水泵房集水井及1处配水井 | ||||||
| 完成厂区配电房维修 | 完成厂区配电房维修 12扇甲级防火门，12扇防火窗及304不锈钢网 | ||||||
| 完成厂区生产构筑物维修 | 三期2座二沉池及沉沙池二处出水口的维修 | ||||||
| 完成厂区在线监测仪表小屋升级改造 | 3处仪表小屋的门禁系统、视频监控系统及报警系统 | ||||||
| 完成厂区在线监测系统年度运行维护 | 3台PH计3台COD仪3台TpTN监测仪2台氨氮仪 | ||||||
| 效果目标 | 泵站周边 | 无恶臭 | |||||
| 泵站及管网 | 无冒溢 | ||||||
| 水质达标率 | 1 | ||||||
| 影响力目标 | 周边居民满意度 | ≥90.00% | |||||
| 项目长效管理机制健全 | 健全且执行有力 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 设备更新水利行业业务管理 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目☑ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ | ||||||
| 开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
| 项目概况 | 对一、二期与三期厂区及11座泵站一些陈旧设备进行更新与改造。 | ||||||
| 立项依据 | 根据青府办发（1985）25号关于同意建立“青浦污水处理厂”的批复，成立青浦污水处理厂，用于青浦城区生活、生产污水、废水的处理，确保泵站及厂区污水生产设施完好，顺利完成2019年度生产计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 保证外泵站及厂区生产设备的正常运行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照我厂生产设备的实际情况，编制年度设备维修与保养计划，逐步落实相关项目，并对相关项目做好验收工作。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 2680000 | 项目当年预算（元） | 2680000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 2022000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1996066.65 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 二期集水井粗格栅更新 | 650,000 | |||||
| 三期沉沙池南细格栅更新 | 160,000 | ||||||
| 在线监测仪表更新 | 190,000 | ||||||
| 三期3台内回流泵更新 | 170,000 | ||||||
| 三期中水回用工程 | 110,000 | ||||||
| 三期反应池搅拌机更新 | 190,000 | ||||||
| 三期南旋流刮沙机更新 | 180,000 | ||||||
| 进水在线监测新增总磷总氮检测系统 | 280,000 | ||||||
| 三期新增除磷剂投放系统 | 190,000 | ||||||
| 漕盈泵站格栅更新 | 190,000 | ||||||
| 泵站污水泵更新 | 190,000 | ||||||
| 城中西路过桥管更新 | 180,000 | ||||||
| 项目实施计划 | 每月对外泵站及厂区生产设备巡视二次，严格按照年度设备更新计划来实施相关项目。 | ||||||
| 项目总目标 | 保证外泵站及厂区生产设备完好率达到95%。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障完成2019年度污水处理任务。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | ≥90.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 设备完好率 | ≥95.00% | |||||
| 效果目标 | 生产设备正常使用率 | ≥95.00% | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 排水公司水利行业业务管理 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目☑ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ | ||||||
| 开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
| 项目概况 | 青浦区排水运营有限公司根据青府办告（2007）307号抄告单组建，现有人数69人。该项目包含公司运营的人员工资性支出、污水管网日常生产、维护费用等公用经费。 | ||||||
| 立项依据 | 青府办（2007）307号抄告单 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保污水输送和污水管网正常运行养护。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 区人保局企业工资增长核定结算表、污水处理服务协议等 | ||||||
| 项目总预算（元） | 20000000 | 项目当年预算（元） | 20000000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 19640000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 18166500 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 青浦排水运营公司日常运营经费及人员经费 | 20000000 | |||||
| 项目实施计划 | 人员经费，日常公用经费按月下拨。 | ||||||
| 项目总目标 | 污水管道养护完好，污水输送保证，人员稳定，保证公司正常运行。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 污水管道养护完好及污水运输达到要求。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | |||||
| 效果目标 | 污水输送量 | ≥12.00万吨 | |||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区水务局事业人员服务所 | |||||||
| 项目名称 | 管网养护水利行业业务管理 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目☑ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑ | ||||||
| 开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
| 项目概况 | 2019年度市政道路污水管网养护工程总投入1132万元，资金全部为区财政资金，其中青浦城区市政道路污水管网养护工程投入505万元，范围为74KM，其中管径＞∮600:20KM,＜∮600:54.24KM,窨井2402座；新增市政道路污水管网养护工程投入181万元，养护范围为36.4KM，其中管径＞∮600:6.3KM,＜∮600:30.1KM,窨井995座；淀山湖新增市政道路污水管网养护工程总投入 48万元，资金全部为区财政资金，养护范围为10.67KM，其中管径＜∮600:10.67KM,窨井696座，新城四站和轨交17号线移交污水管道 15 KM，管径＜∮600:15KM ，窨井 375 座，全年对所有市政管道疏通一次，窨井清捞二遍。逐年对市政道路的窨井增加防坠落设施，2019年预算为138万元，对损坏管道进行维修，预算为60万元。 | ||||||
| 立项依据 | 沪水务（2013）158号“上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知”，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施的能力。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 沪水务（2013）158号“上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知”，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施的能力。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据上海市公共排水管道设施维护管理工作考核办法，按月编制养护计划，按计划进行作业，专项检查接受市排水处及区给排水所行业监督检查。根据上海市定额总站颁发的《2000市政设施养护定额》编制预算，上网进行公开招投标。全面实现第排水管道设施养护工作的全过程管理，落实养护管理经费，财务部门根据考核结果按季申请支付养护经费。建立养护管理组织，制定养护计划，按照行业标准开展养护管理工作，并接受市、区排水管理部门的监督和业务指导，并做好自查自纠工作。每月的考核成绩作为发放养护经费的主要依据。当月考核不合格，需当月整改，复查如无管段合格的，视作未整改，予以扣除当月养护经费。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 11320000 | 项目当年预算（元） | 11320000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 9988800 | 同名项目上年预算执行数（元） | 9242009 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 调换窨井盖及安装井内防坠落设施 | 1380000 | |||||
| 新城4站及轨交17号线移交管道养护 | 600000 | ||||||
| 青浦城区西部污水管道养护 | 2600000 | ||||||
| 青浦城区东部污水管道养护 | 2450000 | ||||||
| 青东农场、第四轮环保行动新增管网养护费 | 1810000 | ||||||
| 淀山湖新城移交管道养护 | 480000 | ||||||
| 青浦城区西部污水管道CCTV检测与维修1 | 700000 | ||||||
| 青浦城区东部污水管道CCTV检测与维修 | 700000 | ||||||
| 青东农场、第四轮环保行动新增管网污水管道CCTV检测与维修 | 600000 | ||||||
| 项目实施计划 | 每月编制详细的养护路段计划，按月完成计划养护，管道保证畅通，积泥深度不超过标准，检查井的井内无硬块，四壁清洁无结垢的标准。依据立项的总工程量编制疏通计划，必须每月至少疏通6KM管道，对所有管道每年至少疏通一次，月末先进行自查自纠，并接受上级行业部门的考核，依据考核成绩申请支付养护经费。 | ||||||
| 项目总目标 | 按上海市公共排水管道设施维护管理工作要求疏通率达到90%以上 | ||||||
| 年度绩效目标 | 按考核要求完成136.07KM管道疏通，保证管道畅通，管道疏通率达90%，4468座检查井的清捞，检查井内无硬块、厚泥，井壁无结垢的标准。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 财务监控有效性 | 有效 | ||||||
| 预算编制合理性 | 合理 | ||||||
| 预算执行率 | ≥90.00% | ||||||
| 项目立项程序规范性 | 规范 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 产出目标 | 检查井清捞计划完成率 | =100.00% | |||||
| 管道疏通计划完成率 | =100.00% | ||||||
| 疏通及时率 | =100.00% | ||||||
| 效果目标 | 设施完好率 | =100.00% | |||||
| 管道疏通率 | ≥90.00% | ||||||
| 投诉处理率 | >95.00% | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 管理者满意度 | =100.00% | ||||||
| 群众满意度 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||