2016年上海市青浦区夏阳水务所部门预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.02.05
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一、主要职能
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主要业务范围包括青浦区夏阳街道范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。
二、编制说明
上海市青浦区夏阳水务管理所预算是包括人员经费和公用经费。2016年，上海市青浦区夏阳水务管理所部门预算支出总额为387.63万元，其中：财政拨款支出预算387.63万元。属于全额财政拨款支出，财政拨款支出主要内容如下：
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1. “社会保障和就业支出”科目0.98万元，主要用于事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
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2. “医疗卫生与计划生育支出”科目20.78万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
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3. “农林水支出”科目352.65万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。
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4. “住房保障支出”科目13.22万元，主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
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2016
年部门财务收支预算总表
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编制部门：上海市青浦区夏阳水务管理所
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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3876300
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一、社会保障和就业支出
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9840
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1.
一般公共预算资金
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3876300
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二、医疗卫生与计划生育支出
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207760
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2.
政府性基金
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三、农林水支出
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3526489
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二、事业收入
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四、住房保障支出
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132211
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三、事业单位经营收入
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五、
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四、其他收入
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五、动用历年结余
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六、财政专项资金
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收入总计
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3876300
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支出总计
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3876300
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2016
年部门财政拨款收支预算总表
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编制部门：上海市青浦区夏阳水务管理所
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单位：元
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本年财政拨款收入
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本年财政拨款支出
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项目
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预算数
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项目
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算资金
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3876300
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一、社会保障和就业支出
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9840
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9840
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二、政府性基金
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二、医疗卫生与计划生育支出
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207760
|
207760
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三、农林水支出
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3526489
|
3526489
|
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四、住房保障支出
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132211
|
132211
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收入总计
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3876300
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支出总计
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3876300
|
3876300
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2016
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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编制部门：上海市青浦区夏阳水务管理所
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单位：元
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项目
|
一般公共预算拨款支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
|
款
|
项
|
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208
|
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社会保障和就业支出
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9840
|
9840
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208
|
0
5
|
|
行政事业单位离退休
|
9840
|
9840
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210
|
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|
医疗卫生与计划生育支出
|
207760
|
207760
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
207760
|
207760
|
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213
|
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|
农林水支出
|
3526489
|
3526489
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213
|
03
|
|
水利
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3526489
|
3526489
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221
|
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|
住房保障支出
|
132211
|
132211
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221
|
02
|
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住房改革支出
|
132211
|
132211
|
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…
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…
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合计
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3876300
|
3876300
|
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2016
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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编制部门：上海市青浦区夏阳水务管理所
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单位：元
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项目
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政府性基金预算拨款支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
|
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类
|
款
|
项
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229
|
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其他支出
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229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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|
合计
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2016
年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
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编制部门：上海市青浦区夏阳水务管理所
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|
单位：元
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|
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|
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
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|
经济分类科目编码
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经济分类科目名称
|
合计
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人员经费
|
公用经费
|
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|
类
|
款
|
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301
|
|
工资福利支出
|
3183229
|
3183229
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
01
|
基本工资
|
545724
|
545724
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
133488
|
133488
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
03
|
奖金
|
183100
|
183100
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
677399
|
677399
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
102816
|
102816
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1341702
|
1341702
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
199000
|
199000
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
549800
|
|
549800
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
01
|
办公费
|
40000
|
|
40000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
04
|
手续费
|
5000
|
|
5000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
05
|
水费
|
15000
|
|
15000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
06
|
电费
|
20000
|
|
20000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
07
|
邮电费
|
50000
|
|
50000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
09
|
维修费
|
15000
|
|
15000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
11
|
差旅费
|
24000
|
|
24000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
15
|
会议费
|
15000
|
|
15000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
16
|
培训费
|
15000
|
|
15000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
17
|
公务接待费
|
6000
|
|
6000
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
18
|
其他商品服务支出
|
25100
|
|
25100
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
19
|
办公设备购置
|
22500
|
|
22500
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
20
|
教育经费
|
28310
|
|
28310
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
28
|
工会经费
|
37770
|
|
37770
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
29
|
福利费
|
58320
|
|
58320
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302
|
30
|
车辆改革补贴
|
172800
|
|
172800
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
143271
|
143271
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
0
1
|
离休费
|
9840
|
9840
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
04
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
11
|
住房公积金
|
132211
|
132211
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1220
|
1220
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计
|
3876300
|
3786300
|
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2016
年上海市青浦区夏阳水务管理所“三公”经费预算情况表
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单位:万元
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
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小计
|
购置费
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运行费
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0.6
|
|
0.6
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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分项增减变化原因
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青浦区夏阳水务管理所2016年“三公”经费财政拨款预算合计为0.6万元，主要内容如下：
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公务接待费0.6万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
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