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上海市青浦区夏阳水务管理所2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区夏阳水务管理所主要职能
    上海市青浦区夏阳水务管理所是全额拨款类事业单位
    主要职能包括：
    青浦区夏阳街道范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。
       

上海市青浦区夏阳水务管理所机构设置
    上海市青浦区夏阳水务管理所设4个内部机构，包括:综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室及给排水管理办公室。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区夏阳水务管理所预算支出总额为423.29万元，其中：财政拨款支出预算423.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算423.29万元，比上年执行数减少24.15万元，主要原因是减少了人员经费和公用经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加(减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：
    1. "社会保障和就业支出“科目63.71万元，主要用于事业单位离退休人员费用、单位职工基本养老保险费用、单位职工职业年金费用。
    2. “卫生健康支出”科目20.49万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目323.99万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。
    4. “住房保障支出”科目15.10万元，主要用于事业单位职工住房公积金、住房补贴等项目。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 4,232,917 一、社会保障和就业支出 637,101 637,101 　 　
1、一般公共预算资金 4,232,917 二、卫生健康支出 204,949 204,949 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 3,239,852 2,677,852 562,000 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 151,015 151,015 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 4,232,917 支出总计 4,232,917 3,670,917 562,000 　

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 637,101 637,101 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 637,101 637,101 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,472 431,472 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 172,589 172,589 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 204,949 204,949 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 204,949 204,949 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 204,949 204,949 　 　 　
213 　 　 农林水支出 3,239,852 3,239,852 　 　 　
213 03 　 水利 3,239,852 3,239,852 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 3,239,852 3,239,852 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 151,015 151,015 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 151,015 151,015 　 　 　
221 02 01 住房公积金 151,015 151,015 　 　 　
合计 4,232,917 4,232,917 　 　 　

2019年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出   637,101 　
208 05 　 行政事业单位离退休 637,101 637,101 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,472 431,472 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 172,589 172,589 　
210 　 　 卫生健康支出 204,949 204,949 　
210 11 　 行政事业单位医疗 204,949 204,949 　
210 11 02 事业单位医疗 204,949 204,949 　
213 　 　 农林水支出 3,239,852 3,239,852 　
213 03 　 水利 3,239,852 3,239,852 　
213 03 04 水利行业业务管理 3,239,852 3,239,852 　
221 　 　 住房保障支出 151,015 151,015 　
221 02 　 住房改革支出 151,015 151,015 　
221 02 01 住房公积金 151,015 151,015 　
　 　 　 合计 4,232,917 4,232,917 　

2019年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 4,232,917 一、社会保障和就业支出 637101 637101 　
二、政府性基金 　 二、卫生健康支出 204949 204949 　
　 　 三、农林水支出 3239852 3239852 　
　 　 四、住房保障支出  151015 151015 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 4,232,917 支出总计 4232917 4232917 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 637,101 637,101 　
208 05 　 行政事业单位离退休 637,101 637,101 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,472 431,472 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 172,589 172,589 　
210 　 　 卫生健康支出 204,949 204,949 　
210 11 　 行政事业单位医疗 204,949 204,949 　
210 11 02 事业单位医疗 204,949 204,949 　
213 　 　 农林水支出 3,239,852 3,239,852 　
213 03 　 水利 3,239,852 3,239,852 　
213 03 04 水利行业业务管理 3,239,852 3,239,852 　
221 　 　 住房保障支出 151,015 151,015 　
221 02 　 住房改革支出 151,015 151,015 　
221 02 01 住房公积金 151,015 151,015 　
　 　 　 合计 4,232,917 4,232,917 　

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
上海市青浦区夏阳水务管理所2019年无政府性基金，故本表无数据。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3486862 3486862 　
301 1 基本工资 590460 590460 　
301 2 津贴补贴 82080 82080 　
301 4 社会保障缴费 852158 852158 　
301 6 伙食补贴 97104 97104 　
301 7 绩效工资 1486620 1486620 　
301 99 其他工资福利支出 378440 378440 　
302 　 商品和服务支出 541000 　 541,000
302 1 办公费 86500 　 86,500
302 4 手续费 5000 　 5,000
302 5 水费 10000 　 10,000
302 6 电费 20000 　 20,000
302 7 邮电费 50000 　 50,000
302 13 维修费 30000 　 30,000
302 11 差旅费 10000 　 10,000
302 15 会议费 10000 　 10,000
302 16 培训费 20000 　 20,000
302 17 公务接待费 6000 　 6,000
302 99 其他商品服务支出 51573 　 51,573
302 27 委托业务费 30000 　 30,000
302 28 工会经费 45727 　 45,727
302 29 职工福利费 61200 　 61,200
302 39 其他交通费用 105000 　 105,000
303 　 对个人和家庭的补助 184055 184055 　
303 2 退休费 33040 33040 　
303 11 住房公积金 151015 151015 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
309 　 基本建设支出 21000 　 21,000
309 2 办公设备购置 21000 　 21,000
合计 4232917 3670917 562,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6 　 0.6 　 　 　 　

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为0.6万元，比2018年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
    （三）公务接待费0.6万元。比2018年预算增加（减少）0万元。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算4.85万元，其中：政府采购货物预算4.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    本单位无实行绩效目标管理的项目。