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上海市青浦区盈浦水务管理所2018年度单位预算

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青浦区水务局

2018.02.09

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、单位预算编制说明
四、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
五、其他相关情况说明
六、绩效目标申报表

上海市青浦区盈浦水务管理所主要职能
    上海市青浦区盈浦水务管理所是全额拨款类事业单位
    主要职能包括：
    青浦区盈浦街道范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。

上海市青浦区盈浦水务管理所机构设置
    上海市青浦区盈浦水务管理所设4个内部机构，包括:综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室及给排水管理办公室。

2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区盈浦水务管理所预算支出总额为444.74万元，其中：财政拨款支出预算444.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算444.74万元，比上年执行数增加75.42万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加(减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：
    1. "社会保障和就业支出“科目62.98万元，主要用于事业单位离退休人员费用、单位职工基本养老保险费用、单位职工职业年金费用。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目20.73万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目345.76万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。
    4. “住房保障支出”科目15.27万元，主要用于事业单位职工住房公积金、住房补贴等项目。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 4,447,426 一、社会保障和就业支出 629,840 629,840 　 　
1、一般公共预算资金 4,447,426 二、医疗卫生与计划生育支出 207,290 207,290 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 3,457,556 2,725,756 731,800 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 152,740 152,740 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 4,447,426 支出总计 4,447,426 3,715,626 731,800 　

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 629,840 629,840 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 629,840 629,840 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436,400 436,400 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,560 174,560 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 207,290 207,290 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 207,290 207,290 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 207,290 207,290 　 　 　
213 　 　 农林水支出 3,457,556 3,457,556 　 　 　
213 03 　 水利 3,457,556 3,457,556 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 3,457,556 3,457,556 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 152,740 152,740 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 152,740 152,740 　 　 　
221 02 01 住房公积金 152,740 152,740 　 　 　
合计 4,447,426 4,447,426 　 　 　

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 629,840 629,840 　
208 05 　 行政事业单位离退休 629,840 629,840 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436,400 436,400 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,560 174,560 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 207,290 207,290 　
210 11 　 行政事业单位医疗 207,290 207,290 　
210 11 02 事业单位医疗 207,290 207,290 　
213 　 　 农林水支出 3,457,556 3,457,556 　
213 03 　 水利 3,457,556 3,457,556 　
213 03 04 水利行业业务管理 3,457,556 3,457,556 　
221 　 　 住房保障支出 152,740 152,740 　
221 02 　 住房改革支出 152,740 152,740 　
221 02 01 住房公积金 152,740 152,740 　
　 　 　 合计 4,447,426 4,447,426 　

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 4,447,426 一、社会保障和就业支出 629840 629840 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划支出 207290 207290 　
　 　 三、农林水支出 3457556 3457556 　
　 　 四、住房保障支出  152740 152740 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 4,447,426 支出总计 4447426 4447426 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 629,840 629,840 　
208 05 　 行政事业单位离退休 629,840 629,840 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436,400 436,400 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174,560 174,560 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 207,290 207,290 　
210 11 　 行政事业单位医疗 207,290 207,290 　
210 11 02 事业单位医疗 207,290 207,290 　
213 　 　 农林水支出 3,457,556 3,457,556 　
213 03 　 水利 3,457,556 3,457,556 　
213 03 04 水利行业业务管理 3,457,556 3,457,556 　
221 　 　 住房保障支出 152,740 152,740 　
221 02 　 住房改革支出 152,740 152,740 　
221 02 01 住房公积金 152,740 152,740 　
　 　 　 合计 4,447,426 4,447,426 　

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
上海市青浦区盈浦水务管理所2018年无政府性基金，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3542566 3542566 　
301 1 基本工资 556560 556560 　
301 2 津贴补贴 85632 85632 　
301 4 社会保障缴费 861890 861890 　
301 6 伙食补贴 91392 91392 　
301 7 绩效工资 1539808 1539808 　
301 99 其他工资福利支出 407284 407284 　
302 　 商品和服务支出 688100 　 688,100
302 1 办公费 86500 　 86,500
302 4 手续费 10000 　 10,000
302 5 水费 30000 　 30,000
302 6 电费 60000 　 60,000
302 7 邮电费 60000 　 60,000
302 13 维修费 50000 　 50,000
302 11 差旅费 50000 　 50,000
302 15 会议费 30000 　 30,000
302 16 培训费 30000 　 30,000
302 17 公务接待费 6000 　 6,000
302 99 其他商品服务支出 22362 　 22,362
302 27 委托业务费 30000 　 30,000
302 28 工会经费 55838 　 55,838
302 29 职工福利费 57600 　 57,600
302 39 其他交通费用 109800 　 109,800
303 　 对个人和家庭的补助 173060 173060 　
303 2 退休费 18880 18880 　
303 11 住房公积金 152740 152740 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1440 1440 　
309 　 基本建设支出 43700 　 43,700
309 2 办公设备购置 43700 　 43,700
合计 4447426 3715626 731,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6 　 0.6 　 　 　 　

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.6万元，比2017年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
    （三）公务接待费0.6万元。比2017年预算增加（减少）0万元。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    本单位无实行绩效目标管理的项目。