目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明 

 

    一、上海市青浦区赵巷水务管理所主要职能

    上海市青浦区赵巷水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    （1） 按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。  
    （2）协助上级水务部门及镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
    （3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
    （4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
    （5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
    （6）协助镇做好防汛防台工作机构的日常工作。
    （7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
    （8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外）。
    （9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    （10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作。
    （11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
    （12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
    （13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
    （14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
    （15）完成上级水务主管部门和所在镇（街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。

    二、上海市青浦区赵巷水务管理所机构设置

    根据上述职能，上海市青浦区赵巷水务管理所内设4个科室，包括：综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科。

    三、上海市青浦区赵巷水务管理所2017年部门预算编制说明

   上海市青浦区赵巷水务管理所预算包括人员经费和公用经费。2017年，上海市青浦区赵巷水务管理所部门预算支出总额为269.82万元，其中：财政拨款支出预算269.82万元。属于全额财政拨款支出，财政拨款支出主要内容如下：

    1.“社会保障和就业支出”科目0万元，主要用于事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14.26万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

    3. “农林水支出”科目245.58万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。

    4. “住房保障支出”科目9.98万元，主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,698,224	一、社会保障和就业支出	0
1. 一般公共预算资金	2,698,224	二、医疗卫生与计划生育支出	142,596
2. 政府性基金		三、农林水支出	2,455,811
二、事业收入		四、住房保障支出	99,817
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	2,698,224	支出总计	2,698,224

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	0	0
208	05		行政事业单位离退休	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	142,596	142,596
210	05		医疗保障	142,596	142,596
210	05	02	事业单位医疗	142,596	142,596
213			农林水支出	2,455,811	2,455,811
213	03		水利	2,455,811	2,455,811
213	03	04	水利行业业务管理	2,455,811	2,455,811
221			住房保障支出	99,817	99,817
221	02		住房改革支出	99,817	99,817
221	02	01	住房公积金	99,817	99,817
合计				2,698,224	2,698,224

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	0	0
208	05		行政事业单位离退休	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	142,596	142,596
210	05		医疗保障	142,596	142,596
210	05	02	事业单位医疗	142,596	142,596
213			农林水支出	2,455,811	2,455,811
213	03		水利	2,455,811	2,455,811
213	03	04	水利行业业务管理	2,455,811	2,455,811
221			住房保障支出	99,817	99,817
221	02		住房改革支出	99,817	99,817
221	02	01	住房公积金	99,817	99,817
合计				2,698,224	2,698,224

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,698,224	一、社会保障和就业支出	0	0
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	142,596	142,596
		三、农林水支出	2,455,811	2,455,811
		四、住房保障支出	99,817	99,817
收入总计	2,698,224	支出总计	2,698,224	2,698,224

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	0	0
208	05		行政事业单位离退休	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	142,596	142,596
210	05		医疗保障	142,596	142,596
210	05	02	事业单位医疗	142,596	142,596
213			农林水支出	2,455,811	2,455,811
213	03		水利	2,455,811	2,455,811
213	03	04	水利行业业务管理	2,455,811	2,455,811
221			住房保障支出	99,817	99,817
221	02		住房改革支出	99,817	99,817
221	02	01	住房公积金	99,817	99,817
合计				2,698,224	2,698,224

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
上海市青浦区赵巷水务管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区赵巷水务管理所					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2,214,819	2,214,819
301	01	基本工资	324,156	324,156
301	02	津贴补贴	73,272	73,272
301	03	奖金	2,300	2,300
301	04	社会保障缴费	600,331	600,331
301	06	伙食补助费	68,544	68,544
301	07	绩效工资	988,536	988,536
301	99	其他工资福利支出	157,680	157,680
302		商品和服务支出	377,408		377,408
302	01	办公费	33,000		33,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	41,900		41,900
302	07	邮电费	14,000		14,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	8,000		8,000
302	15	会议费	4,000		4,000
302	16	培训费	26,389		26,389
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	28,519		28,519
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000
303		对个人和家庭的补助	101,497	101,497
303	02	退休费
303	04	抚恤金
303	11	住房公积金	99,817	99,817
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,680	1,680
310		其他资本性支出	4,500		4,500
310	02	办公设备购置	4,500		4,500
		合计	2,698,224	2,316,316	381,908

2017年上海市青浦区赵巷水务管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.6		0.6

    四、相关情况说明

    1.公”经费预算

    上海市青浦区赵巷水务管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为0.6万元，包括上海市青浦区赵巷水务管理所以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

    公务接待费预算0.6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。于2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

    2.运行经费预算

    上海市青浦区赵巷水务管理所2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.采购情况
    2017年度本单位政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.68万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.4万元。

    4.预算绩效情况
    上海市青浦区赵巷水务管理所2017年度无实行绩效目标管理的项目。