上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区卫生健康委员会
2019.08.27
目 录
第一部分 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是一所综合性、非营利性一级甲等医院。2011年评为上海市示范社区卫生服务中心、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心，2012年评为全国示范社区卫生服务中心、上海市住院医师规范化培训社区教学基地、上海市全科医生规范化培训社区教学基地。2011-2012年及2013-2014年度上海市文明单位。金泽镇社区卫生服务中心（金泽镇卫生院），下设金泽镇社区卫生服务中心商榻分中心（金泽镇卫生院商榻分院）以及金泽镇社区卫生服务中心西岑分中心（金泽镇卫生院西岑分院）二个分中心，肩负着新金泽镇地区人口的预防、保健、康复、健康教育、计划生育等工作，服务面积达108.49平方公里，常住人口约6万人。
二、机构设置
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、41家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。
第二部分 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 6,145.87 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 5,578.03 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | 235.01 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 694.36 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 11,009.46 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 160.49 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 11,958.91 | 本年支出合计 | 11,864.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 852.77 | 年末结转和结余 | 947.37 |
总计 | 12811.68 | 总计 | 12811.68 |
2018年度收入决算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 11,958.91 | 6,145.87 | 0.00 | 5,578.03 | 0.00 | 0.00 | 235.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 694.36 | 694.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 694.36 | 694.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.43 | 462.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.79 | 183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,104.06 | 5,291.02 | 0.00 | 5,578.03 | 0.00 | 0.00 | 235.01 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 10,725.97 | 4,916.61 | 0.00 | 5,578.03 | 0.00 | 0.00 | 231.33 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 10,725.97 | 4,916.61 | 0.00 | 5,578.03 | 0.00 | 0.00 | 231.33 |
210 | 04 | 公共卫生 | 105.61 | 101.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 104.13 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度支出决算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 11,864.31 | 11,010.91 | 853.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 694.36 | 694.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 694.36 | 694.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.43 | 462.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.79 | 183.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,009.46 | 10,156.06 | 853.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 10,633.92 | 9,936.40 | 697.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 10,633.92 | 9,936.40 | 697.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 04 | 公共卫生 | 103.06 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 101.58 | 0.00 | 101.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52.82 | 0.00 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52.82 | 0.00 | 52.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,145.87 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 694.36 | 694.36 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5,615.82 | 5,615.82 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 160.49 | 160.49 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 6,145.87 | 本年支出合计 | 6,470.67 | 6,470.67 | |
年初财政拨款结转和结余 | 324.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 324.80 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 6,470.67 | 总计 | 6,470.67 | 6,470.67 | |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 694.36 | 694.36 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 694.36 | 694.36 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48.14 | 48.14 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.43 | 462.43 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.79 | 183.79 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,615.82 | 4,763.55 | 852.27 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 5,241.41 | 4,543.89 | 697.52 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 5,241.41 | 4,543.89 | 697.52 |
210 | 04 | 公共卫生 | 101.93 | 0.00 | 101.93 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 100.45 | 0.00 | 100.45 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 219.66 | 219.66 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 219.66 | 219.66 | 0.00 |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52.82 | 0.00 | 52.82 | |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 52.82 | 0.00 | 52.82 |
221 | 住房保障支出 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 160.49 | 160.49 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160.49 | 160.49 | 0.00 |
合计 | 6470.67 | 5618.4 | 852.27 | |||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 | 科目名称 | ||||
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4451.58 | 4451.58 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 519.52 | 519.52 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 284.42 | 284.42 | |
301 | 3 | 奖金 | |||
301 | 6 | 伙食补助费 | 96.82 | 96.82 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 1928.06 | 1928.06 | |
301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险费 | 462.43 | 462.43 | |
301 | 9 | 职业年金缴费 | 183.79 | 183.79 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.66 | 219.66 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 58.47 | 58.47 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 160.49 | 160.49 | |
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 537.92 | 537.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 1088.89 | 1088.89 | ||
302 | 1 | 办公费 | 180.76 | 180.76 | |
302 | 2 | 印刷费 | 27.34 | 27.34 | |
302 | 3 | 咨询费 | |||
302 | 4 | 手续费 | 4.01 | 4.01 | |
302 | 5 | 水费 | 25.84 | 25.84 | |
302 | 6 | 电费 | 60.44 | 60.44 | |
302 | 7 | 邮电费 | 32.24 | 32.24 | |
302 | 8 | 取暖费 | |||
302 | 9 | 物业管理费 | 331.6 | 331.6 | |
302 | 11 | 差旅费 | 3.42 | 3.42 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
302 | 13 | 维修（护）费 | 49.94 | 49.94 | |
302 | 14 | 租赁费 | 112.21 | 112.21 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.3 | 0.3 | |
302 | 16 | 培训费 | 7.16 | 7.16 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 7.57 | 7.57 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 4.01 | 4.01 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 29.65 | 29.65 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 45.75 | 45.75 | |
302 | 28 | 工会经费 | 49.64 | 49.64 | |
302 | 29 | 福利费 | 60.29 | 60.29 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 18.22 | 18.22 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.5 | 38.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 77.93 | 77.93 | ||
303 | 1 | 离休费 | |||
303 | 2 | 退休费 | 48.14 | 48.14 | |
303 | 3 | 退职（役）费 | |||
303 | 4 | 抚恤金 | 26.25 | 26.25 | |
303 | 5 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | |
303 | 7 | 医疗费补助 | |||
303 | 8 | 助学金 | |||
303 | 9 | 奖励金 | 1.91 | 1.91 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.27 | 1.27 | |
310 | 资本性支出 | ||||
310 | 2 | 办公设备购置 | |||
310 | 3 | 专用设备购置 | |||
310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 5618.4 | 4529.51 | 1088.89 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 | ||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
（境）费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
购置费 | 运行费 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 不涉及 | |
35 | 25.79 | 0 | 0 | 20 | 18.22 | 20 | 18.22 | 15 | 7.57 | ||||
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 4,491.39 | 5,362.93 |
（一）流动资产 | —— | —— | 2,078.01 | 2,282.48 |
（二）固定资产 | —— | —— | 2,413.38 | 3,080.45 |
其中：1.房屋（平方米） | 10067 | 10067 | 376.73 | 376.73 |
2.通用设备（台/套/辆） | 509 | 656 | 373.06 | 430.91 |
（1）车辆 | 4 | 4 | 51.72 | 51.72 |
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | 4 | 4 | 51.72 | 51.72 |
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | ||||
3.专用设备（台/套） | 484 | 574 | 1397.74 | 1948.75 |
单价100万元以上专用设备 | 2 | 3 | 219.96 | 544.76 |
4.其他固定资产 | —— | —— | 265.85 | 324.06 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | ||
（三）长期投资 | —— | —— | ||
（四）在建工程 | —— | —— | ||
（五）无形资产 | —— | —— | ||
减：累计摊销 | —— | —— | ||
（六）其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 871.3 | 975.6 |
三、净资产合计 | —— | —— | 3620.09 | 4387.33 |
第三部分 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为11958.91万元、支出总计为11864.31万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加-431.88和702.18万元。主要原因：业务收入稳定增长、财政补助下降幅度较大以及各方面经费增加、完成上年项目等。
二、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计11958.91万元，其中：财政拨款收入6145.87万元，占51.39%；事业收入5578.03万元，占46.64%；其他收入235.01万元，占1.97%。
三、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计11864.31万元，其中：基本支出11010.91万元，占92.81%；项目支出853.40万元，占7.19%。
四、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收支总决算6145.87万元、支出合计为6470.67万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少444.59万元，降低6.75%、支出总计增加和228.05万元，增长3.65%。主要原因：财政进一步完善财政拨款的口径、支出包含上年未完成项目。
五、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出6470.67万元，占本年支出合计的54.54%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.05万元，增长3.65%。主要原因：动用上年财政结余资金完成上年未完工项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出6470.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）694.36万元，占10.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）5615.82万元，占86.79%；住房保障支出（类）160.49万元，占2.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6089.33万元，支出决算为6470.67万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年财政结余资金完成上年未完工项目。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为48.14万元，支出决算为48.14万元。决算数预算数相符。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员养老保险经费。年初预算为496.37万元，支出决算为462.43万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员职业年金经费。年初预算为198.55万元，支出决算为183.79万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为4755.01万元，支出决算为5241.41万元。决算数大于预算数的主要原因：业务稳定上升及人员经费增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为103.25万元，支出决算为100.45万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在下一年度执行。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为1.5万元，支出决算为1.48万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未开展。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为235.78万元，支出决算为219.66万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为173.73万元，支出决算为160.49万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。
六、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5618.40万元，包括人员经费4529.51万元，公用经费1088.89万元。基本支出中：
1、工资福利支出4451.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
2、商品和服务支出1088.89万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出77.93万元，主要用于：退休费、奖励金等。
七、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为25.79万元，完成预算的73.69%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.22万元，完成预算的91.10%；公务接待费支出决算为7.57万元，完成预算的50.47%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.43万元，降低1.64%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.52万元，增长9.10%；公务接待费支出决算减少1.95万元，降低20.48%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限较长，油耗和维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是控制行政客饭等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.22万元，占70.65%；公务接待费支出决算7.57万元，占29.35%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出18.22万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出18.22万元。主要用于车辆日常保险费、维修费和燃油费。2018年，上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中一辆机管局已回收）。
3、公务接待费支出7.57万元。其中：
国内公务接待支出7.57万（含外宾接待支出0万元）。主要用于行政客饭等支出，公务接待500批次、5000人次。
八、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1036.40万元，其中：货物采购金额249.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额786.49万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
单位名称 | 一般公务用车 | 账面房屋 | 借用其他单位房屋 | |||||||||||
一般公务用车-区机管局核定并在用 | 一般公务用车-区机管局核定并闲置 | 一般公务用车-非区机管局核定车辆 | 小计 | 产权为本单位 | 产权为其他单位 | 产权为其他单位 | ||||||||
辆 | 辆 | 辆 | 面积（平方米） | 自用面积（平方米） | 闲置面积（平方米） | 调配给其他单位使用 | 自用面积（平方米） | 闲置面积（平方米） | 调配给其他单位使用 | 面积（平方米） | 其他单位全称 | |||
面积（平方米） | 其他单位全称 | 面积（平方米） | 其他单位全称 | |||||||||||
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心 | 2 | 2（其中一辆机管局已回收） | 2885 | 2885 | ||||||||||
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效跟踪项目1项，涉及预算金额103.25万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗业务收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：人才激励、物资盘盈、清理往来等收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。