目  录

    第一部分 原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）

概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

（二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

（三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

（四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

（五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。

（六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

（七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

（八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

（九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

（十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

（十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

（十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

（十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

（十四）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

（十五）承担区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，原上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)设11个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、计划财务科、医政管理科（增挂中医药管理科牌子）、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科（增挂计划生育基层指导科牌子）、流动人口计划生育服务管理科、信息化管理科、健康促进科。

第二部分    原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度决算表

第三部分  原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）

2018年度决算情况说明

一、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度收入支出决算总体情况说明

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度收入总计为4546.74万元、支出总计为4978.11万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少1867.03万元、1138.29万元。主要原因：政府性投资项目的下达、使用方式变更。

二、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4546.74万元，其中：财政拨款收入4516.74万元，占99.34%；其他收入30万元，占0.66%。

三、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4978.11万元，其中：基本支出1293.48万元，占25.98%；项目支出3684.64万元，占74.02%。

四、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度财政拨款收入总决算4516.74万元、支总决算4948.11万元。与2017年度相比，财政拨款收入减少1773.03万元，下降率28.19%；支出减少1071.88万元，下降17.81%。主要原因：政府性投资项目的支出方式变更。

五、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出4948.11万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1071.88万元，下降17.81%。主要原因：政府性投资项目的支出方式变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出4948.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）243.18万元，占4.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）4443.54万元，占89.8%；城乡社区支出（类）210.49万元，占4.25%；住房保障支出（类）50.9万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7909.46万元，支出决算为4948.11万元，完成年初预算的62.56%。决算数小于预算数的主要原因：政府性投资项目的支出方式变更。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为40.39万元，支出决算为35.87万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费未使用完。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关基本养老保险经费。年初预算为82.17万元，支出决算为95.62万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关职业年金经费。年初预算为9.5万元，支出决算为111.69万元。决算数大于预算数的主要原因：政策变动，职业年金由单位全额缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关基本运营。年初预算为954.57万元，支出决算为953.98万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，紧扣预算开支经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：机关项目经费。年初预算为2011.18万元，支出决算为1893.33万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目结转至下年使用。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：科室结对、一院一品建设等。年初预算为483.63万元，支出决算为439.15万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：合作共建经费。年初预算为985.2万元，支出决算为233.81万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：卫生信息工程及二中心信息系统维保。年初预算为95万元，支出决算为122.9万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金95万用于信息化项目，其余金额由区财政拨款支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：全科医师规范化培养、乡村医生定向培养专项。年初预算为169.12万元，支出决算为162.44万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。主要用于：健康社区单位食堂建设、健康素养经费。年初预算为2万元，支出决算为4.36万元。决算数大于预算数的主要原因：中央经费下达，追加预算并使用。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。主要用于：中医药经费。年初预算为38.7万元，支出决算为17.82万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。主要用于：政府性投资项目。年初预算为1000万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性投资项目支出方式的变更。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医药宣传海报等资料印刷费、中医药服务宣传和义诊、中医药适宜技术推广和培训等。年初预算为60万元，支出决算为45.55万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育专项资金。年初预算为281.4万元，支出决算为247.76万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。

15、教医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关医疗经费。年初预算为47.3万元，支出决算为45.42万元。决算数小于预算数的主要原因：预算结余。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：政府性投资项目。年初预算为1600万元，支出决算为277.02万元。决算数小于预算数的主要原因：政府性投资项目支出方式的变更。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：华新房屋修缮。年初预算为0万元，支出决算为210.49万元。决算数大于预算数的主要原因：完工未决算项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关住房公积金。年初预算为49.3万元，支出决算为50.9万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、公积金缴交基数调整。

六、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.48万元，包括人员经费1075.49万元，公用经费217.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出1039.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出200.78万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出36.35万元，主要用于离休费、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出17.21万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100.2%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.02万元，完成预算的100.2%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：项目中有公务招待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减增加2.62万元，增长59.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加2.62万元，增长59.55%。因公出国（境）费与上年持平。公务用车购置及运行维护费与上年持平。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.02万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出7.02万元。其中：

国内公务接待支出7.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于调研、业务指导等的客饭、茶叶费。公务接待215批次、3849人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度机关运行经费支出217.98万元，比2017年度减少230.51万元，降低51.4%。主要原因是物业费支付年限的变更。

（二）政府采购支出情况

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为368.46万元，其中：货物采购金额171.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额197.03万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

原上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度:《青浦区卫计委内部控制规范》，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额4086.59万元（其中信息化项目经费涉及12家单位，分别为青浦区朱家角人民医院、青浦区妇幼保健所、青浦区徐泾镇社区卫生服务中心、青浦区香花桥街道社区卫生服务中心、青浦区华新镇社区卫生服务中心、青浦区盈浦街道社区卫生服务中心、青浦区赵巷镇社区卫生服务中心、青浦区金泽镇社区卫生服务中心、青浦区白鹤镇社区卫生服务中心、青浦区朱家角镇社区卫生服务中心、青浦区练塘镇社区卫生服务中心、青浦区重固镇社区卫生服务中心；专用仪器设备购置经费涉及11家单位，分别为青浦区妇幼保健所、青浦区徐泾镇社区卫生服务中心、青浦区香花桥街道社区卫生服务中心、青浦区华新镇社区卫生服务中心、青浦区盈浦街道社区卫生服务中心、青浦区赵巷镇社区卫生服务中心、青浦区金泽镇社区卫生服务中心、青浦区白鹤镇社区卫生服务中心、青浦区朱家角镇社区卫生服务中心、青浦区练塘镇社区卫生服务中心、青浦区重固镇社区卫生服务中心），平均得分78.93分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：基建项目收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。