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上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.03

 预算单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心  

 

 

   

  一、单位主要职能  

  二、单位机构设置  

  三、名词解释  

  四、单位预算编制说明  

  五、单位预算表  

1.       2019年单位财务收支预算总表  

2.       2019年单位收入预算总表  

3.       2019年单位支出预算总表  

4.       2019年单位财政拨款收支预算总表  

5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  

6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  

7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  

  六、其他相关情况说明  

  七、绩效目标申报表  

 

 

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能  

 

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分。  

主要职能包括:  

以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的,综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。  

 

 

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置  

 

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构,包括:医务科、预防科、社区科、行政办。  

 

 

名词解释  

 

一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 

 

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明  

 

2019年,上海市青浦区香花桥社区卫生服务中心预算支出总额为7036.02万元,其中:财政拨款支出预算3798.84万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3798.84万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:  

  1.       “社会保障和就业支出”科目455.52万元,主要用于单位离退休费12.74万,基本养老保险缴费316.27万,职业年金缴费126.51万。  

  2.       “医疗卫生与计划生育支出”科目3155.6万元,主要用于人员经费1989.39万,公用经费650.77万,项目经费515.44万。  

  3.       “住房保障支出”科目110.7万元,主要用于职工公积金支出。  

   

 

 


2019     年单位财务收支预算总表      

       

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

本年收入      

本年支出      

项目      

预算数      

项目      

预算数      

合计      

基本支出      

项目支出      

人员经费      

公用经费      

一、财政拨款收入      

37,988,367

一、社会保障和就业支出      

4,555,240

4,555,240

       

       

1     、一般公共预算资金      

37,988,367

二、医疗卫生与计划生育支出      

64,697,927

21,315,110

38,089,367

5,293,450

2     、政府性基金      

       

三、住房保障支出      

1,107,000

1,107,000

       

       

二、事业收入      

       

       

       

       

       

       

三、事业单位经营收入      

       

       

       

       

       

       

四、其他收入      

       

       

       

       

       

       

五、动用历年结余      

       

       

       

       

       

       

六、财政专项资金      

32,371,800

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

70,360,167

支出总计      

70,360,167

26,977,350

38,089,367

5,293,450


 

 


2019     年单位收入预算总表      

          

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

    

单位:元      

          

项目      

收入预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

财政拨款收入      

事业收入      

事业单位
经营收入      

其他收入      

财政专项资金      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

4,555,240

4,555,240

       

       

       

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

4,555,240

4,555,240

       

       

       

       

208

05

02

事业单位离退休      

127,440

127,440

       

       

       

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

3,162,700

3,162,700

       

       

       

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,265,100

1,265,100

       

       

       

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

64,697,927

32,326,127

       

       

       

32,371,800

210

03

       

基层医疗卫生机构      

55,154,627

22,782,827

       

       

       

32,371,800

210

03

02

乡镇卫生院      

53,056,260

20,684,460

       

       

       

32,371,800

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

2,098,367

2,098,367

       

       

       

       

210

04

       

公共卫生      

8,041,000

8,041,000

       

       

       

       

210

04

08

基本公共卫生服务      

8,041,000

8,041,000

       

       

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,502,300

1,502,300

       

       

       

       

210

11

02

事业单医疗      

1,502,300

1,502,300

       

       

       

       

221

       

       

住房保障支出      

1,107,000

1,107,000

       

       

       

       

221

02

       

住房改革支出      

1,107,000

1,107,000

       

       

       

       

221

02

01

住房公积金      

1,107,000

1,107,000

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合计      

70,360,167

37,988,367

       

       

       

32,371,800


 

 


2019     年单位支出预算总表      

       

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

4,555,240

4,555,240

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

127,440

127,440

       

208

05

02

事业单位离退休      

127,440

127,440

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

3,162,700

3,162,700

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,265,100

1,265,100

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

64,697,927

59,404,477

5,293,450

210

03

       

基层医疗卫生机构      

55,154,627

52,313,427

2,841,200

210

03

02

乡镇卫生院      

53,056,260

50,215,060

2,841,200

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

2,098,367

2,098,367

       

210

04

       

公共卫生      

8,041,000

5,588,750

2,452,250

210

04

08

基本公共卫生服务      

5,588,750

5,588,750

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,502,300

1,502,300

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,502,300

1,502,300

       

221

       

       

住房保障支出      

1,107,000

1,107,000

       

221

02

       

住房改革支出      

1,107,000

1,107,000

       

221

02

01

住房公积金      

1,107,000

1,107,000

       

合计      

70,360,167

65,066,717

5,293,450


 

 


2019     年单位财政拨款收支预算总表      

      

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

  

单位:元      

      

财政拨款收入      

财政拨款支出      

项目      

预算数      

项目      

合计      

一般公共预算      

政府性基金预算      

一、一般公共预算资金      

37,988,367

一、社会保障和就业支出      

4,555,240

4,555,240

       

二、政府性基金      

       

二、医疗卫生与计划生育支出      

32,326,127

32,326,127

       

       

       

三、住房保障支出      

1,107,000

1,107,000

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

37,988,367

支出总计      

37,988,367

37,988,367

       


 

 


2019     年单位一般公共预算支出功能分类预算表      

       

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

4,555,240

4,555,240

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

127,440

127,440

       

208

05

02

事业单位离退休      

127,440

127,440

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

3,162,700

3,162,700

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

1,265,100

1,265,100

       

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

32,326,127

27,888,477

4,437,650

210

03

       

基层医疗卫生机构      

22,782,827

20,797,427

1,985,400

210

03

02

乡镇卫生院      

20,684,460

18,699,060

1,985,400

210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出      

2,098,367

2,098,367

       

210

04

       

公共卫生      

8,041,000

5,588,750

2,452,250

210

04

08

基本公共卫生服务      

0

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,502,300

1,502,300

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,502,300

1,502,300

       

221

       

       

住房保障支出      

1,107,000

1,107,000

       

221

02

       

住房改革支出      

1,107,000

1,107,000

       

221

02

01

住房公积金      

1,107,000

1,107,000

       

合计      

37,988,367

33,550,717

4,437,650


 

 


2019     年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      

       

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

 

单位:元      

       

项目      

政府性基金预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合计      

       

       

       

青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。      


 

 


2019     年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表      

      

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

  

单位:元      

      

项目      

一般公共预算基本支出      

经济分类科目编码      

部门经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

25,730,910

25,730,910

       

301

01

      基本工资      

3,444,300

3,444,300

       

301

02

      津贴补贴      

595,520

595,520

       

301

03

      奖金      

0

       

       

301

04

      社会保障费      

6,298,760

6,298,760

       

301

06

      伙食补助费      

616,900

616,900

       

301

07

      绩效工资      

11,368,690

11,368,690

       

301

99

      其他工资福利支出      

3,406,740

3,406,740

       

302

       

商品和服务支出      

5,972,367

0

5,972,367

302

01

      办公费      

400,000

       

400,000

302

02

      印刷费      

100,000

       

100,000

302

03

      咨询费      

0

       

       

302

04

      手续费      

20,000

       

20,000

302

05

      水费      

0

       

       

302

06

      电费      

0

       

       

302

07

      邮电费      

250,000

       

250,000

302

08

      取暖费      

0

       

       

302

09

      物业管理费      

2,098,367

       

2,098,367

302

11

      差旅费      

15,000

       

15,000

302

12

      因公出国(境)费用      

0

       

       

302

13

      维修(护)费      

120,000

       

120,000

302

14

      租赁费      

0

       

       

302

15

      会议费      

5,000

       

5,000

302

16

      培训费      

0

       

       

302

17

      公务接待费      

40,000

       

40,000

302

18

      专用材料费      

0

       

       

302

24

      被服购置费      

0

       

       

302

25

      专用燃料费      

0

       

       

302

26

      劳务费      

180,000

       

180,000

302

27

      委托业务费      

1,498,270

       

1,498,270

302

28

      工会经费      

335,570

       

335,570

302

29

      福利费      

466,560

       

466,560

302

31

      公务用车运行维护费      

70,000

       

70,000

302

39

      其他交通费用      

0

       

       

302

40

      税金及附加费用      

0

       

       

302

41

      职工教育经费      

0

       

       

302

98

      特定公用经费      

0

       

       

302

99

      其他商品和服务支出      

373,600

       

373,600

303

       

对个人和家庭的补助      

1,246,440

1,246,440

       

303

01

      离休费      

0

       

       

303

02

      退休费      

127,440

127,440

       

303

03

      退职(伇)费      

0

       

       

303

04

      抚恤金      

0

       

       

303

05

      生活补助      

0

       

       

303

07

      医疗费      

0

       

       

303

08

      助学金      

0

       

       

303

09

      奖励金      

0

       

       

303

11

      住房公积金      

1,107,000

1,107,000

       

303

12

      提租补贴      

0

       

       

303

13

      购房补贴      

0

       

       

303

99

      其他对个人和家庭的补助支出      

12,000

12,000

       

310

       

其他资本性支出      

601,000

       

601,000

310

02

      办公设备购置      

331,200

       

331,200

310

03

      专用设备购置      

269,800

       

269,800

310

07

      信息网络及软件购置更新      

0

       

       

310

13

      公务用车购置      

0

       

       

310

19

      其他交通工具购置      

0

       

       

310

99

      其他资本性支出      

0

       

       

合计      

33,550,717

26,977,350

6,573,367


 

 


2019     年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

       

       

       

单位:万元      

2019     年“三公”经费预算数      

2019     年机关运行经费预算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务接待费      

公务用车购置及运行费      

小计      

购置费      

运行费      

11

       

4

7

       

7

       


 

 

其他相关情况说明  

 

 一、2019年“三公”经费预算情况说明  

   2019年“三公”经费预算数为11万元,比2018年预算增加7万元。其中:  

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。  

(二)公务用车购置及运行费7万元,比2018年预算减少7万元,主要原因是2辆车已报废,但账面上未处理掉。  

(三)公务接待费4万元。比2018年预算持平。

 

  二、机关运行经费预算  

 本单位无机关运行经费。

 

  三、政府采购情况  

   2019年度本单位政府采购预算232.2万元,其中:政府采购货物预算76.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.84万元。

  

  四、绩效目标设置情况  

2019年度,本单位编报绩效目标的项目共7个,涉及项目预算资金529.35万元。  

 

 

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019     年 )

 

申报单位名称:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心      

 

项目名称      

基本公共卫生服务项目经费      

 

项目类型      

区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□      

 

经常性专项业务费□√   其他经常性项目□      

 

资金用途      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√      

 

开始时间      

2019.1.1

结束时间      

2019.12.31

 

项目概况      

精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理(包括健康教育积分制和糖尿病积分制)、健康云、学生屈光、牙病防治、寄生虫防治、卫生应急、65岁以上老年人体检等基本公共卫生服务项目      

 

立项依据      

青卫计财(2013)98号      

 

项目设立的必要性      

切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作      

 
 

保证项目实施的制度、措施      

根据青卫计财(2013)98号文      

 
 

项目总预算(元)      

2452250.00

项目当年预算(元)      

2452250.00

 

同名项目上年预算额(元)      

736770.00

同名项目上年预算执行数(元)      

736770.00

 

       

子项目名称      

预算金额(元)      

 

项目当年投入资金构成      

精神病人健康检查      

36,400

 

牙病防治      

20,000

 

卫生监督协管服务      

21,000

 

眼防      

15,000

 

糖尿病促进积分制管理      

400,800

 

健康云      

150,000

 

寄生虫防治      

6,000

 

卫生应急      

8,000

 

65     岁以上老年人健康体检      

1,786,050

 

健康素养调查      

9,000

 

项目实施计划      

严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付      

 

项目总目标      

根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
       

 

年度绩效目标      

做好精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理(健康教育积分制和糖尿病积分制)、健康云、学生屈光、牙病防治、寄生虫防治、65岁老年人健康检查工作等基本公共卫生服务项目      

 

分解目标      

 

分解目标内容      

绩效指标      

指标目标值      

 

投入和管理目标      

实际支出与预算符合情况      

≥90.00

 

项目管理制度的健全性      

制度完备齐全      

 

       

       

 

产出目标      

完成各项指标      

≥90.00

 

       

       

 

       

       

 

效果目标      

卫生监督协管专项      

≥90.00

 

精神病人健康检查专项      

≥90.00

 

       

       

 

影响力目标      

立项依据的充分性      

=100.00

 

       

       

 

       

       

 

备注