上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能为 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据基层医疗卫生单位管理办法，按照职责分工，对辖区内盈浦街道地区基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。中心在城区内设万寿、盈中、民乐苑、浩泽、五浦汇、双桥6个社区卫生服务站、庆华、解放2个社区卫生服务点和农村2个村卫生室。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心预算支出总额为13555.89万元，其中：财政拨款支出预算5908.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5908.38万元，比上年执行数减少3548.09万元，主要原因是2018年末盈浦卫生服务中心拆分为盈浦卫生服务中心及夏阳卫生服务中心2个卫生服务中心，且去年项目中包含夏阳（开办费）2809.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目597.56万元，主要用于：事业单位退休人员费用40.59万元，基本养老保险缴费支出397.84万元，职业年金缴费支出159.13万元。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5171.58万元，（预算内）主要用于人员经费2702.50万元，公用经费796万元，项目1673.08万元。
3. “住房保障支出”科目139.24万元，主要用于住房公积金139.24万元。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 59,083,800 | 一、社会保障和就业支出 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 | 0 |
1 、一般公共预算资金 | 59,083,800 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 128,190,880 | 27,024,980 | 84,120,000 | 17,045,900 |
2 、政府性基金 | 0 | 三、住房保障支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 | 0 |
二、事业收入 | 0 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 | 0 |
|
|
|
|
|
四、其他收入 | 76,475,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 135,558,900 | 支出总计 | 135,558,900 | 34,393,000 | 84,120,000 | 17,045,900 |
2019 年单位收入预算总表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
项目 | 收入预算 |
| |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | 财政专项资金 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 405,920 | 405,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,978,400 | 3,978,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,591,300 | 1,591,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 128,190,880 | 51,715,780 | 0 | 0 | 0 | 76,475,100 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 117,352,080 | 40,876,980 | 0 | 0 | 0 | 76,475,100 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 114,617,080 | 38,141,980 | 0 | 0 | 0 | 76,475,100 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,735,000 | 2,735,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 8,949,000 | 8,949,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 8,894,000 | 8,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,889,800 | 1,889,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,889,800 | 1,889,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 135,558,900 | 59,083,800 | 0 | 0 | 0 | 76,475,100 | |||
2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 405,920 | 405,920 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,978,400 | 3,978,400 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,591,300 | 1,591,300 | 0 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 128,190,880 | 111,144,980 | 17,045,900 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 117,352,080 | 102,869,480 | 14,482,600 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 114,617,080 | 100,134,480 | 14,482,600 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,735,000 | 2,735,000 | 0 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 8,949,000 | 6,385,700 | 2,563,300 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 8,894,000 | 6,385,700 | 2,508,300 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 55,000 | 0 | 55,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,889,800 | 1,889,800 | 0 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,889,800 | 1,889,800 | 0 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
合计 | 135,558,900 | 118,513,000 | 17,045,900 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 59,083,800 | 一、社会保障和就业支出 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 51,715,780 | 51,715,780 | 0 |
|
| 三、住房保障支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 59,083,800 | 支出总计 | 59,083,800 | 59,083,800 | 0 |
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 5,975,620 | 5,975,620 | 0 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 405,920 | 405,920 | 0 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,978,400 | 3,978,400 | 0 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,591,300 | 1,591,300 | 0 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 51,715,780 | 34,984,980 | 16,730,800 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 40,876,980 | 26,709,480 | 14,167,500 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 38,141,980 | 23,974,480 | 14,167,500 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,735,000 | 2,735,000 | 0 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 8,949,000 | 6,385,700 | 2,563,300 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 8,894,000 | 6,385,700 | 2,508,300 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 55,000 | 0 | 55,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,889,800 | 1,889,800 | 0 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,889,800 | 1,889,800 | 0 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,392,400 | 1,392,400 | 0 |
合计 | 59,083,800 | 42,353,000 | 16,730,800 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
备注：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 一.工资福利支出（小计） | 34,393,000 | 34393000 | 0 |
301 | 1 | 基本工资 | 4,594,800 | 4594800 | 0 |
301 | 2 | 津贴补贴 | 722,500 | 722500 | 0 |
301 | 3 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
301 | 4 | 绩效工资 | 13,831,800 | 13831800 | 0 |
301 | 5 | 伙食补贴 | 736,880 | 736880 | 0 |
301 | 6 | 社会保障缴费 | 8,171,700 | 8171700 | 0 |
301 | 6 | 其中：医疗保险费 | 1,889,800 | 1889800 | 0 |
301 | 6 | 职业年金 | 1,591,300 | 1591300 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利 | 4,507,000 | 4507000 | 0 |
301 | 99 | 其中：非编人员及乡村医生工资 | 2,900,000 | 2900000 | 0 |
303 | 99 | 对个人及家庭的补助 | 1,828,320 | 1828320 | 0 |
303 | 99 | 其中：退休人员补贴 | 405,920 | 405920 | 0 |
303 | 99 | 住房公积金 | 1,392,400 | 1392400 | 0 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30,000 | 30000 | 0 |
302 |
| 二.公用经费（小计） | 7,960,000 | 0 | 7,960,000 |
302 | 1 | 办公费 | 330,000 | 0 | 330,000 |
302 | 2 | 印刷费 | 250,000 | 0 | 250,000 |
302 | 3 | 咨询费 | 0 | 0 |
|
302 | 4 | 手续费 | 20,000 | 0 | 20,000 |
302 | 5 | 水费 | 60,000 | 0 | 60,000 |
302 | 6 | 电费 | 520,000 | 0 | 520,000 |
302 | 7 | 邮电费 | 300,000 | 0 | 300,000 |
302 | 8 | 差旅费 | 30,000 | 0 | 30,000 |
302 | 9 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
302 | 10 | 维修（护）费 | 365,000 | 0 | 365,000 |
302 | 11 | 会议费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
302 | 12 | 培训费 | 130,000 | 0 | 130,000 |
302 | 13 | 公务接待费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
302 | 14 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
302 | 15 | 被装购置费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
302 | 16 | 专用燃料费 | 30,000 | 0 | 30,000 |
302 | 17 | 劳务费 | 200,000 | 0 | 200,000 |
302 | 18 | 委托业务费 | 930,000 | 0 | 930,000 |
302 | 19 | 其他商品和服务支出 | 394,860 | 0 | 394,860 |
302 | 20 | 办公设备购置费 | 694,600 | 0 | 694,600 |
302 | 21 | 专用设备购置费 | 330,440 | 0 | 330,440 |
302 | 22 | 车辆公用经费 | 105,000 | 0 | 105,000 |
302 | 23 | 租赁费 | 560,000 | 0 | 560,000 |
302 | 24 | 物业管理费 | 1,595,000 | 0 | 1,595,000 |
302 | 25 | 工会经费 | 397,800 | 0 | 397,800 |
302 | 26 | 职工教育基金 | 0 | 0 | 0 |
302 | 27 | 职工福利费 | 557,300 | 0 | 557,300 |
302 | 28 | 特定公用经费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
合计 | 42,353,000 | 34393000 | 7,960,000 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
|
|
| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
48.5 | 0 | 5 | 43.5 | 33 | 10.5 | 0 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为48.5万元，比2018年预算增加29.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费43.5万元，比2018年预算增加29.5万元，主要原因是公务用车更新，重新购置花费33万元。
（三）公务接待费5万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算1099.15万元，其中：政府采购货物预算929.85万元、政府采购服务预算169.3万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1704.59万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 | |||||
项目名称 | 专用仪器设备购置经费-医疗仪器设备购置1-智慧药房 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目∨ | ||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类∨ 其他事业专业类□ | ||||
开始时间 | 2019.01.01 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||
项目概况 | 市政府制定了《上海市电子化卫生体制改革试点方案（2016-2020年）》，围绕提高市民群众和医务人员的“获得感”。上海目前已经完成社区卫生服务中心的标准化建设，现在需要进一步，拓展内涵建设，目前限于许多院点还没有设置药房，居民区来回4次才能取到药，这对行动不便的老年病人，或者高龄老人带来非常不方便，加快推进建设社区医院“智能药房”项目，构建社区医院公共卫生信息平台，不仅能使市民群众减少过度用药，减轻医疗费用负担，可以不用上大医院甚至可以在家门口就近的医院远程药房服务端取药（医联网+系统），同时又减轻各科医生的工作量，有更多的时间为病人提供更多的服务。 | ||||
立项依据 | 《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（4月28日国务院办公厅印发） | ||||
项目设立的必要性 | 20 世纪90年代，在现代药品管理思想的影响下，德国、美国、日本等发达国家已经开始药房自动化方面的研究。随着我国经济的发展和人民生活水平提高、社会发展，先进的药房自动化设备和管理理念逐渐被医院的管理层所接受。部分医院药房正逐步从药品物流自动化入手，延伸至药品的储运、发放和管理环节。信息化和自动化必将成为现代医院药房的一个基本特征。信息化与自动化往往是相辅相成的，信息化是基础，而没有自动化的信息化是不充分、不完整的。通过信息化来管理和高效率的使用自动化设备，才能发挥出自动化设备的更多优势。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | “智慧药房”以社区服务中心本部和站点为具体实施点位，盈浦街道社区卫生服务中心完善站点人员设备以及培训实操方案并与家庭医生签约惠民政策落实量化指标相关联。由盈浦街道社区卫生服务中心进行组织和管理，将“智慧药房”试点工作与家庭医生工作实现服务联动，深入临床医师资源的优化组合和有效利用，确保做到责任、领导、保障、工作“四到位”。 | ||||
项目总预算（元） | 8172000 | 项目当年预算（元） | 8172000 | ||
同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 智慧药房（中心） | 3090000 | |||
智慧药房（站点） | 5082000 | ||||
|
| ||||
项目实施计划 | 从2018年1月开始计划方案制定及工作梳理，预计8-9月份设施设备招标10月份采购,11月份设施安装、调试，12月份试运整改完善正式运行。 | ||||
项目总目标 | 通过本项目的实施，依托现有所有医院及服务站点搭建药房信息化互联互通社区智慧药房，逐步形成信息互联互通交互平台，打造社区一站式标准化服务，联合示范区各级下属医疗机构，共同创建国内最先进的一体化社区智慧药房，同时为分级诊疗提供最佳的解决方案。 | ||||
年度绩效目标 | ①发药效率提升：独立机电出药模式，每张处方处理时间为3s；独立加药模式，一次性加药60盒耗时7秒，单品种规格最大可存储量为150盒；药品填充速度为2400盒/小时； | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 项目立项程序规范性 | 规范 | |||
预算编制合理性 | 合理 | ||||
预算执行率 | 80% 以上 | ||||
产出目标 | 设备到位率 | 100% | |||
设备功能建设完成率 | 100% | ||||
上药补药差错率 | 0% | ||||
上药卡药率 | 0% | ||||
设备到位及时率 | 100% | ||||
报修响应及时率 | 100% | ||||
报修响应时间 | ≤1小时 | ||||
效果目标 | 发药效率提升 | ≥5% | |||
减轻医疗费用负担 | ≥5% | ||||
提升医生工作效率 | ≥5% | ||||
影响力目标 | 用户满意度 | 90% | |||
备注 |
| ||||