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上海市青浦区卫生人才服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.03

预算单位:上海市青浦区卫生人才服务中心  

 

 

   

  一、单位主要职能  

  二、单位机构设置  

  三、名词解释  

  四、单位预算编制说明  

  五、单位预算表  

1.       2019年单位财务收支预算总表  

2.       2019年单位收入预算总表  

3.       2019年单位支出预算总表  

4.       2019年单位财政拨款收支预算总表  

5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表  

6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表  

7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表  

  六、其他相关情况说明  

  七、绩效目标申报表  

 

 

上海市青浦区卫生人才服务中心主要职能  

 

上海市青浦区卫生人才服务中心是全额拨款事业单位。  

    主要职能包括:  

    1.进一步加强我区卫生人才队伍建设,通过招聘人才充实基层卫生人才队伍,招录卫生类应届毕业生及引进卫生类专业技术人员。  

    2、对系统内人才的柔性流动。  

 

 

上海市青浦区卫生人才服务中心机构设置  

   

    上海市青浦区卫生人才服务中心,单位设4个内设机构,包括:办公室、财务科、人事科、医技科。单位职级正科级,设主任1名(行政),副主任1名,总的编制数130人,目前在职人员101名。   

   

 

 

名词解释  

 

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 

 

2019年单位预算编制说明  

 

  2019年,上海市青浦区卫生人才服务中心预算支出总额为2746.04万元,其中:财政拨款支出预算2746.04万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2746.04万元,比上年执行数增加834.48万元,主要原因是人员调动。政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下:  

  1.“社会保障和就业支出”2019年度预算328.4万元,主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费等。  

  2. “卫生健康支出” 2019年度预算2335.54万元,其中:1)“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”2224.12万元,主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金,一般日常公用支出,各类业务专项支出等。2)“事业单位医疗”111.42万元,主要用于缴纳职工医疗保险。  

  3. “住房保障支出” 2019年度预算82.1万元,其中:“住房公积金”82.1万元,主要用于缴纳职工公积金。  

上海市青浦区卫生人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2746.04万元,具体情况如下:  

1、“工资福利支出”2548.82万元,主要用于:基本工资241.72万元、津贴补贴55.13万元、社会保障缴费482.04万元、伙食补助58.84万元、绩效工资1662.65万元、其他工资福利48.44万元等。  

2、“商品和服务支出”115.12万元,主要用于:办公费28.2万元、手续费0.2万元、邮电费0.2万元、维修(护)费1.8万元、培训费0.2万元、公务招待费1.8万元、车改后公务交通补贴14.82万元,工会经费23.41万元、福利费44.49万元等。  

3、“对个人和家庭的补助”82.1万元,主要用于职工缴纳公积金82.1万元等。  

   

 

 


2019     年单位财务收支预算总表      

       
  

单位:元      

       

本年收入      

本年支出      

项目      

预算数      

项目      

预算数      

合计      

基本支出      

项目支出      

人员经费      

公用经费      

一、财政拨款收入      

27,460,400

一、社会保障和就业支出      

3,283,994

3,283,994

       

       

1     、一般公共预算资金      

27,460,400

二、卫生健康支出      

23,355,408

22,204,208

1,151,200

       

2     、政府性基金      

       

三、住房保障支出      

820,998

820,998

       

       

二、事业收入      

       

       

       

       

       

       

三、事业单位经营收入      

       

       

       

       

       

       

四、其他收入      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

27,460,400

支出总计      

27,460,400

26,309,200

1,151,200

       


 

 


2019     年单位收入预算总表      

         
    

单位:元      

         

项目      

收入预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

财政拨款收入      

事业收入      

事业单位
经营收入      

其他收入      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

3,283,994

3,283,994

       

       

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

3,283,994

3,283,994

       

       

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

2,345,710

2,345,710

       

       

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

938,284

938,284

       

       

       

210

       

       

卫生健康支出      

23,355,408

23,355,408

       

       

       

210

01

       

卫生健康管理事务      

22,241,196

22,241,196

       

       

       

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出      

22,241,196

22,241,196

       

       

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,114,212

1,114,212

       

       

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,114,212

1,114,212

       

       

       

221

       

       

住房保障支出      

820,998

820,998

       

       

       

221

02

       

住房改革支出      

820,998

820,998

       

       

       

221

02

01

住房公积金      

820,998

820,998

       

       

       

      合计      

27,460,400

27,460,400

       

       

       


 

 


2019     年单位支出预算总表      

       
  

单位:元      

       

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

3,283,994

3,283,994

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

3,283,994

3,283,994

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

2,345,710

2,345,710

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

938,284

938,284

       

210

       

       

卫生健康支出      

23,355,408

23,355,408

       

210

01

       

卫生健康管理事务      

22,241,196

22,241,196

       

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出      

22,241,196

22,241,196

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,114,212

1,114,212

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,114,212

1,114,212

       

221

       

       

住房保障支出      

820,998

820,998

       

221

02

       

住房改革支出      

820,998

820,998

       

221

02

01

住房公积金      

820,998

820,998

       

      合计      

27,460,400

27,460,400

       


 

 


2019     年单位财政拨款收支预算总表      

      
   

单位:元      

      

财政拨款收入      

财政拨款支出      

项目      

预算数      

项目      

合计      

一般公共预算      

政府性基金预算      

一、一般公共预算资金      

27,460,400

一、社会保障和就业支出      

3,283,994

3,283,994

       

二、政府性基金      

       

二、卫生健康支出      

23,355,408

23,355,408

       

       

       

三、住房保障支出      

820,998

820,998

       

       

       

       

       

       

       

收入总计      

27,460,400

支出总计      

27,460,400

27,460,400

       


 

 


2019     年单位一般公共预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

208

       

       

社会保障和就业支出      

3,283,994

3,283,994

       

208

05

       

行政事业单位离退休      

3,283,994

3,283,994

       

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出      

2,345,710

2,345,710

       

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

938,284

938,284

       

210

       

       

卫生健康支出      

23,355,408

23,355,408

       

210

01

       

卫生健康管理事务      

22,241,196

22,241,196

       

210

01

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出      

22,241,196

22,241,196

       

210

11

       

行政事业单位医疗      

1,114,212

1,114,212

       

210

11

02

事业单位医疗      

1,114,212

1,114,212

       

221

       

       

住房保障支出      

820,998

820,998

       

221

02

       

住房改革支出      

820,998

820,998

       

221

02

01

住房公积金      

820,998

820,998

       

      合计      

27,460,400

27,460,400

       


 

 


2019     年单位政府性基金预算支出功能分类预算表      

       
  

单位:元      

       

项目      

政府性基金预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

229

       

       

其他支出      

       

       

       

229

08

       

彩票发行销售机构业务费安排的支出      

       

       

       

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合计      

       

       

       


 

 


2019     年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表      

      
   

单位:元      

      

项目      

一般公共预算基本支出      

经济分类科目编码      

部门经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

25,488,202.00

25,488,202.00

       

301

1

      基本工资      

2,417,232.00

2,417,232.00

       

301

2

      津贴补贴      

551,256.00

551,256.00

       

301

3

      奖金      

       

       

       

301

4

      社会保障缴费      

4,820,431.00

4,820,431.00

       

301

6

      伙食补助费      

588,336.00

588,336.00

       

301

7

      绩效工资      

16,626,515.00

16,626,515.00

       

301

99

      其他工资福利支出      

484,432.00

484,432.00

       

302

       

商品和服务支出      

1,151,200.00

       

1,151,200.00

302

1

      办公费      

282,000.00

       

282,000.00

302

2

      印刷费      

       

       

       

302

3

      咨询费      

       

       

       

302

4

      手续费      

2,000.00

       

2,000.00

302

5

      水费      

       

       

       

302

6

      电费      

       

       

       

302

7

      邮电费      

2,000.00

       

2,000.00

302

8

      取暖费      

       

       

       

302

9

      物业管理费      

       

       

       

302

11

      差旅费      

       

       

       

302

12

      因公出国(境)费用      

       

       

       

302

13

      维修(护)费      

18,000.00

       

18,000.00

302

14

      租赁费      

       

       

       

302

15

      会议费      

       

       

       

302

16

      培训费      

2,000.00

       

2,000.00

302

17

      公务接待费      

18,000.00

       

18,000.00

302

18

      专用材料费      

       

       

       

302

24

      被装购置费      

       

       

       

302

25

      专用燃料费      

       

       

       

302

26

      劳务费      

       

       

       

302

27

      委托业务费      

       

       

       

302

28

      工会经费      

234,040.00

       

234,040.00

302

29

      福利费      

444,960.00

       

444,960.00

302

31

      车改后公务交通补贴      

148,200.00

       

148,200.00

302

39

      其他交通费用      

       

       

       

302

40

      职工教育经费      

       

       

       

302

99

      其他商品和服务支出      

       

       

       

303

       

对个人和家庭的补助      

820,998.00

820,998.00

       

303

1

      离休费      

       

       

       

303

2

      退休费      

       

       

       

303

3

      退职(役)费      

       

       

       

303

4

      抚恤金      

       

       

       

303

5

      生活补助      

       

       

       

303

7

      医疗费      

       

       

       

303

8

      助学金      

       

       

       

303

9

      奖励金      

       

       

       

303

11

      住房公积金      

820,998.00

820,998.00

       

303

12

      提租补贴      

       

       

       

303

13

      购房补贴      

       

       

       

303

99

      其他对个人和家庭的补助支出      

       

       

       

310

       

其他资本性支出      

       

       

       

310

2

      办公设备购置      

       

       

       

310

3

      专用设备购置      

       

       

       

310

7

      信息网络及软件购置更新      

       

       

       

310

13

      公务用车购置      

       

       

       

310

19

      其他交通工具购置      

       

       

       

310

99

      其他资本性支出      

       

       

       

合计      

27,460,400.00

26,309,200.00

1,151,200.00


 

 


2019     年单位“三公”经费和机关运行经费预算表      

 

       

       

       

单位:万元      

2019     年“三公”经费预算数      

2019     年机关运行经费预算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务接待费      

公务用车购置及运行费      

小计      

购置费      

运行费      

1.8

       

1.8

       

       

       

       


 

 

其他相关情况说明  

  一、2019年“三公”经费预算情况说明  

 2019年“三公”经费预算数为1.8万元,比2018年预算持平。其中:  

(一)因公出国(境)费0万元。  

(二)公务用车购置及运行费0万元。  

(三)公务接待费1.8万元。比2018年预算持平。  

  二、机关运行经费预算  

    本单位无机关运行经费。  

  三、政府采购情况  

     2019年度本单位政府采购预算2.599万元,其中:政府采购货物预算2.599万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

    2019年度无政府采购预算的单位,作下述说明:本单位2019年度未安排政府采购预算。)  

 

 


上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

 

(2019     年 )

 

申报单位名称:      

 

项目名称      

       

 

项目类型      

区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□      

 

经常性专项业务费□   其他经常性项目□      

 

资金用途      

基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□      

 

开始时间      

       

结束时间      

       

 

项目概况      

       

 

立项依据      

       

 

项目设立的必要性      

       

 
 

保证项目实施的制度、措施      

       

 
 

项目总预算(元)      

       

项目当年预算(元)      

       

 

同名项目上年预算额(元)      

       

同名项目上年预算执行数(元)      

       

 

       

子项目名称      

预算金额(元)      

 

项目当年投入资金构成      

       

       

 

       

       

 

       

       

 

项目实施计划      

       

 

项目总目标      

       

 

年度绩效目标      

       

 

分解目标      

 

分解目标内容      

绩效指标      

指标目标值      

 

投入和管理目标      

       

       

 

       

       

 

       

       

 

产出目标      

       

       

 

       

       

 

       

       

 

效果目标      

       

       

 

       

       

 

       

       

 

影响力目标      

       

       

 

       

       

 

       

       

 

备注