上海市青浦区疾病预防控制中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区疾病预防控制中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区疾病预防控制中心主要职能
上海市青浦区疾病预防控制中心主要职能包括：
1、进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。
2、按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
3、目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。
上海市青浦区疾病预防控制中心机构设置
青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区疾病预防控制中心预算支出总额为4274.52万元，其中：财政拨款支出预算4274.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4274.52万元，比上年执行数减少556.51万元，主要原因是减少了中山医院、朱家角人民医院、中医院预防性体检项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加持平，财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目465.07万元，主要用于事业单位离退休经费25.96万元，机关事业单位基本养老保险费支出313.65万元，机关事业单位职业年金缴费支出125.46万元。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目3703.53万元，主要用于人员经费1766.15万元，公用经费600.96万元，事业单位医疗148.99万元，项目支出1187.43万元。
3. “住房保障支出”科目105.92万元，主要用于缴纳职工公积金。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 42,745,200 | 一、社会保障和就业支出 | 4,650,745 | 4,650,745 |
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1 、一般公共预算资金 | 42,745,200 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 37,035,285 | 19,151,385 | 6,009,600 | 11,874,300 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 1,059,170 | 1,059,170 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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五、动用历年结转结余 |
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六、财政专项资金 |
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收入总计 | 42,745,200 | 支出总计 | 42,745,200 | 24,861,300 | 6,009,600 | 11,874,300 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 4,650,745 | 4,650,745 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 259,600 | 259,600 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 259,600 | 259,600 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 3,136,532 | 3,136,532 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,254,613 | 1,254,613 |
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210 |
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| 医疗卫生和计划生育支出 | 37,035,285 | 37,035,285 |
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210 | 04 |
| 公共卫生 | 35,545,432 | 35,545,432 |
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210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 30,459,932 | 30,459,932 |
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210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,499,500 | 4,499,500 |
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210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 586,000 | 586,000 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,489,853 | 1,489,853 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,489,853 | 1,489,853 |
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221 | 02 |
| 住房保障支出 | 1,059,170 | 1,059,170 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,059,170 | 1,059,170 |
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合计 | 42,745,200 | 42,745,200 |
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 4,650,745 | 4,650,745 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 259,600 | 259,600 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 259,600 | 259,600 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 3,136,532 | 3,136,532 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,254,613 | 1,254,613 |
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210 |
|
| 医疗卫生和计划生育支出 | 37,035,285 | 25,160,985 | 11,874,300 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 35,545,432 | 23,671,132 | 11,874,300 |
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 30,459,932 | 23,671,132 | 6,788,800 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,499,500 |
| 4,499,500 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 586,000 |
| 586,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,489,853 | 1,489,853 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,489,853 | 1,489,853 |
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221 | 02 |
| 住房保障支出 | 1,059,170 | 1,059,170 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
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合计 | 42,745,200 | 30,870,900 | 11,874,300 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 42,745,200 | 一、社会保障和就业支出 | 4,650,745 | 4,650,745 |
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二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 37,035,285 | 37,035,285 |
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| 三、住房保障支出 | 1,059,170 | 1,059,170 |
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收入总计 | 42,745,200 | 支出总计 | 42,745,200 | 42,745,200 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,650,745 | 4,650,745 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 259,600 | 259,600 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 259,600 | 259,600 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 3,136,532 | 3,136,532 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,254,613 | 1,254,613 |
|
210 |
|
| 医疗卫生和计划生育支出 | 37,035,285 | 25,160,985 | 11,874,300 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 35,545,432 | 23,671,132 | 11,874,300 |
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 30,459,932 | 23,671,132 | 6,788,800 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,499,500 |
| 4,499,500 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 586,000 |
| 586,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,489,853 | 1,489,853 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,489,853 | 1,489,853 |
|
221 | 02 |
| 住房保障支出 | 1,059,170 | 1,059,170 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,059,170 | 1,059,170 |
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合计 | 42,745,200 | 30,870,900 | 11,874,300 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
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| 其他支出 |
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229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |
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合计 |
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备注：上海市青浦区疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算资金，故本表无数据 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 23,530,530 | 23,530,530 |
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301 | 01 | 基本工资 | 3,847,424 | 3,847,424 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 823,021 | 823,021 |
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301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 |
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301 | 04 | 社会保险费 | 6,426,136 | 6,426,136 |
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301 | 05 | 伙食补助费 | 622,608 | 622,608 |
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301 | 06 | 绩效工资 | 10,469,741 | 10,469,741 |
|
301 | 07 | 其他工资福利支出 | 1,341,600 | 1,341,600 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 6,009,600 |
| 6,009,600 |
302 | 01 | 办公费 | 548,000 |
| 548,000 |
302 | 02 | 印刷费 | 250,000 |
| 250,000 |
302 | 03 | 手续费 | 5,000 |
| 5,000 |
302 | 04 | 邮电费 | 70,000 |
| 70,000 |
302 | 05 | 差旅费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 06 | 维修（护）费 | 700,000 |
| 700,000 |
302 | 07 | 培训费 | 380,000 |
| 380,000 |
302 | 08 | 公务接待费 | 80,000 |
| 80,000 |
302 | 09 | 劳务费 | 0 |
| 0 |
302 | 10 | 办公设备购置费 | 913,120 |
| 913,120 |
302 | 11 | 专用设备购置费 | 21,000 |
| 21,000 |
302 | 12 | 车辆公用经费 | 140,000 |
| 140,000 |
302 | 13 | 车改后公务交通补贴 | 829,600 |
| 829,600 |
302 | 14 | 特殊水电动力费 | 900,000 |
| 900,000 |
| 15 | 专用材料费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 16 | 工会经费 | 314,933 |
| 314,933 |
302 | 17 | 职工教育经费 | 0 |
| 0 |
302 | 18 | 职工福利费 | 470,880 |
| 470,880 |
302 | 19 | 其他商品和服务支出 | 227,067 |
| 227,067 |
303 |
| 对个人和家庭补助支出 | 1,330,770 | 1,330,770 |
|
303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 |
|
303 | 02 | 退休费 | 259,600 | 259,600 |
|
303 | 03 | 住房公积金 | 1,059,170 | 1,059,170 |
|
303 | 04 | 其他对个人和家庭补助支出 | 12,000 | 12,000 |
|
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合计 | 30,870,900 | 24,861,300 | 6,009,600 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为14万元，与18年预算持平。
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年增加14万元。
（三）公务接待费8万元，与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区疾病预防控制中心无机关运行经费财政拨款的机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算236.98万元，其中：政府采购货物预算124.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金1187.43万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区疾病预防控制中心 | |||||
项目名称 | 监测检测试剂及耗材经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||
开始时间 |
| 结束时间 |
| ||
项目概况 | 按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度 | ||||
立项依据 | 依据市卫计委《关于认真做好本市近期人感染H7N9禽流感疫情防控工作的通知》(沪卫计委疾妇〔2013〕3号)的要求,手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012版）卫办疾控发〔2012〕80号,沪卫计委疾妇（2013）008号，全国艾滋病检测工作管理办法 (2006)，《上海市传染病病例监测方案（2016版）》等文件要求算。 | ||||
项目设立的必要性 | 按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 加强按计划有序推进检测工作本院财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。经费专项使用。严格按照中心的财务制度执行。 | ||||
项目总预算（元） | 2497500 | 项目当年预算（元） | 2497500 | ||
同名项目上年预算额（元） | 2396200 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2396200 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 中医院1 | 1050000 | |||
中医院2 | 1390000 | ||||
朱家角人民医院1 | 4865000 | ||||
朱家角人民医院2 | 210000 | ||||
中山医院 | 4900000 | ||||
|
| ||||
项目实施计划 | 按2019年市疾控工作部署和业务科室工作安排完成食品、流感、手足口等监测工作 | ||||
项目总目标 | 按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度努力完成预防性体检免费体检任务 | ||||
年度绩效目标 | 提高样品检测数量和检测速度，做好常规监测工作，及时发现异常问题。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 检测设备周期性维护 | 》90% | |||
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| ||||
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| ||||
产出目标 | 检测质量 | 100% | |||
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| ||||
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| ||||
效果目标 | 社会效益 | 100% | |||
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| ||||
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| ||||
影响力目标 | 配套设施 | 100% | |||
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| ||||
备注 |
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