上海市青浦区血站2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区血站
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区血站主要职能
上海市青浦区血站是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位。
主要职能包括：
负责全区范围的献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。
上海市青浦区血站机构设置
上海市青浦区血站设0个内设机构（机构级别相当于正科级，不设内部机构）。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区血站预算支出总额为1421.09万元，其中：财政拨款支出预算983.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算983.09万元，比上年执行数增加68.85万元，主要原因是人员经费增加154.13万元，公用经费增加1.93万元，项目经费减少87.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目108.69万元，主要用于事业单位离退休5.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.57万元。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目848.52万元，主要用于基本支出485.57万元，其中工资福利支出464.99万元，商品和服务支出20.28万元，对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出362.95万元，其中献血组织管理费34.95万元，对无偿献血的奖励124.00万元，专用仪器设备购置经费204.00万元。
3. “住房保障支出”科目25.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金25.88万元。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 9,830,900 | 一、社会保障和就业支出 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
|
1 、一般公共预算资金 | 9,830,900 | 二、医疗卫生和计划生育支出 | 12,865,180 | 5,188,880 | 4,046,800 | 3,629,500 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 258,800 | 258,800 |
|
|
二、事业收入 | 4,380,000 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 14,210,900 | 支出总计 | 14,210,900 | 6,534,600 | 4,046,800 | 3,629,500 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 51,920 | 51,920 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 739,300 | 739,300 |
|
|
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 295,700 | 295,700 |
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 12,865,180 | 8,485,180 | 4,380,000 |
|
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 12,513,980 | 8,133,980 | 4,380,000 |
|
|
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 12,513,980 | 8,133,980 | 4,380,000 |
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 351,200 | 351,200 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 351,200 | 351,200 |
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 258,800 | 258,800 |
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 258,800 | 258,800 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,800 | 258,800 |
|
|
|
合计 | 14,210,900 | 9,830,900 | 4,380,000 |
|
| |||
2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 51,920 | 51,920 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 739,300 | 739,300 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 295,700 | 295,700 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 12,865,180 | 9,235,680 | 3,629,500 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 12,513,980 | 8,884,480 | 3,629,500 |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 12,513,980 | 8,884,480 | 3,629,500 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 351,200 | 351,200 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 351,200 | 351,200 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 258,800 | 258,800 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 258,800 | 258,800 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,800 | 258,800 |
|
合计 | 14,210,900 | 10,581,400 | 3,629,500 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 9,830,900 | 一、社会保障和就业支出 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 8,485,180 | 8,485,180 |
|
|
| 三、住房保障支出 | 258,800 | 258,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 9,830,900 | 支出总计 | 9,830,900 | 9,830,900 |
|
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,086,920 | 1,086,920 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 51,920 | 51,920 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 739,300 | 739,300 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 295,700 | 295,700 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 8,485,180 | 4,855,680 | 3,629,500 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 8,133,980 | 4,504,480 | 3,629,500 |
210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 8,133,980 | 4,504,480 | 3,629,500 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 351,200 | 351,200 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 351,200 | 351,200 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 258,800 | 258,800 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 258,800 | 258,800 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,800 | 258,800 |
|
合计 | 9,830,900 | 6,201,400 | 3,629,500 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
上海市青浦区血站2019年度无政府性基金资金。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 5,684,880 | 5,684,880 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 973,700 | 973,700 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 143,600 | 143,600 |
|
301 | 04 | 社会保障费 | 480,650 | 480,650 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 148,600 | 148,600 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 2,542,730 | 2,542,730 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 739,300 | 739,300 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 295,700 | 295,700 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 360,600 | 360,600 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 202,800 |
| 202,800 |
302 | 10 | 交通费 | 202,800 |
| 202,800 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 313,720 | 313,720 |
|
303 | 02 | 退休费 | 51,920 | 51,920 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 258,800 | 258,800 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 3,000 | 3,000 |
|
合计 | 6,201,400 | 5,998,600 | 202,800 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
|
|
| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
上海市青浦区血站2019年度无“三公”经费和机关运行经费资金。 | ||||||
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算73.31万元，其中：政府采购货物预算70.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金362.95万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区血站 | |||||
项目名称 | 对无偿献血的奖励 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||
开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | ||
项目概况 | 根据市府下达年度献血目标任务，对个人志愿无偿献血进行必要的关爱，拟本区全年个人志愿无偿献血人数在6200人份，每人份按200元的标准进行关爱奖励，共计1240000元。 | ||||
立项依据 | 根据市、区两级政府关于年度献血工作文件要求和《关于加强献血补偿金和用血互助金收支管理的通知》沪财预[2004]83号文件精神。 | ||||
项目设立的必要性 | 依据《上海市献血条例》和市、区政府文件及沪财预[2004]83号文件精神，兑现对个人志愿献血者的关爱措施。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照单位内部控制规范，专款专用，对使用全过程（领用、发放、归档等)进行核实、评估。 | ||||
项目总预算（元） | 1240000 | 项目当年预算（元） | 1240000 | ||
同名项目上年预算额（元） | 1240000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1040000 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 对无偿献血的奖励经费 | 1240000 | |||
|
| ||||
|
| ||||
项目实施计划 | 根据年度部门预算批复，按月执行。 | ||||
项目总目标 | 落实政府和社会对个人志愿献血者的关爱政策，逐步提升本区对志愿献血者的关爱奖励水平，拟达到全市各区县平均水平。 | ||||
年度绩效目标 | 在外来适龄献血人群大量流失，街头募集量持续下降的情况下，通过此项关爱激励经费，提高本区无偿献血激励水平，使无偿献血者感受政府和社会的关爱，稳定本区无偿献血者队伍，从而完成市府下达的工作目标。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 项目立项程序规范性 | 规范 | |||
预算执行率 | =100.00% | ||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||
项目日常进度规范管理率 | =100.00% | ||||
产出目标 | 个人自愿无偿献血人数 | 6200 人次 | |||
效果目标 | 个人自愿无偿献血完成率 | ≥100% | |||
临床用血保障率 | =100% | ||||
影响力目标 | 绩效目标的合理性 | 合理 | |||
项目长效管理机制健全 | 健全且执行有力 | ||||
备注 |
| ||||