上海市青浦区医疗急救中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区医疗急救中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区爱国卫生事务所主要职能
上海市青浦区医疗急救中心是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属事业单位。
主要职能包括：
1.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫计委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。
2.负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。
3.参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。
4.承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。
5.组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。
6.根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。
7.遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
8.承办青浦区卫计委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。
上海市青浦区医疗急救中心机构设置
上海市青浦区医疗急救中心内设6个科室、7个分站，6个科室包括：办公室、急救科、车辆装备科、信息调度科、财务科、总务科，7个分站包括徐泾分站、华新分站、重固分站、大盈分站、练塘分站、金泽分站、朱家角分站。
名词解释
（一）基本支出预算：是为保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是中心为完成各项工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是中心使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排单位人员的境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区医疗急救中心预算支出总额为6535.68万元，其中：财政拨款支出预算5917.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5917.68万元，比上年执行数增加1211.01万元，主要原因是职工人数增加，专项车辆购置经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目411.17万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5407.14万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出，职工缴纳医疗保险等。
3. “住房保障支出”科目99.37万元，主要用于住房公积金99.37万元。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 59,176,800 | 一、社会保障和就业支出 | 4,111,723 | 4,111,723 |
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1 、一般公共预算资金 | 59,176,800 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 60,251,366 | 28,410,666 | 6,291,700 | 25,549,000 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 993,711 | 993,711 |
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二、事业收入 | 3,180,000 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 | 3,000,000 |
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收入总计 | 65,356,800 | 支出总计 | 65,356,800 | 33,516,100 | 6,291,700 | 25,549,000 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 136,880 | 136,880 |
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|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,839,173 | 2,839,173 |
|
|
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,135,670 | 1,135,670 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 60,251,366 | 54,071,366 | 3,180,000 |
| 3,000,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 58,902,759 | 52,722,759 | 3,180,000 |
| 3,000,000 |
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 58,902,759 | 52,722,759 | 3,180,000 |
| 3,000,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,348,607 | 1,348,607 |
|
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,348,607 | 1,348,607 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 993,711 | 993,711 |
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 993,711 | 993,711 |
|
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 993,711 | 993,711 |
|
|
|
合计 | 65,356,800 | 59,176,800 | 3,180,000 |
| 3,000,000 | |||
2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 136,880 | 136,880 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,839,173 | 2,839,173 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,135,670 | 1,135,670 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 60,251,366 | 34,702,366 | 25,549,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 58,902,759 | 33,353,759 | 25,549,000 |
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 58,902,759 | 33,353,759 | 25,549,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,348,607 | 1,348,607 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,348,607 | 1,348,607 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 993,711 | 993,711 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 993,711 | 993,711 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 993,711 | 993,711 |
|
合计 | 65,356,800 | 39,807,800 | 25,549,000 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 59,176,800 | 一、社会保障和就业支出 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 54,071,366 | 54,071,366 |
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| 三、住房保障支出 | 993,711 | 993,711 |
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收入总计 | 59,176,800 | 支出总计 | 59,176,800 | 59,176,800 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 4,111,723 | 4,111,723 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 136,880 | 136,880 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,839,173 | 2,839,173 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,135,670 | 1,135,670 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 54,071,366 | 32,822,366 | 21,249,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 52,722,759 | 31,473,759 | 21,249,000 |
210 | 04 | 05 | 应急救治机构 | 52,722,759 | 31,473,759 | 21,249,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,348,607 | 1,348,607 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,348,607 | 1,348,607 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 993,711 | 993,711 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 993,711 | 993,711 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 993,711 | 993,711 |
|
合计 | 59,176,800 | 37,927,800 | 21,249,000 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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| |||
上海市青浦区医疗急救中心2019年度无政府性基金。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 32,380,709 | 32,380,709 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 2,076,288 | 2,076,288 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 425,592 | 425,592 |
|
301 | 04 | 社会保障费 | 5,834,526 | 5,834,526 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 445,536 | 445,536 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 11,421,120 | 11,421,120 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12,177,647 | 12,177,647 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 4,216,200 |
| 4,216,200 |
302 | 01 | 办公费 | 164,300 |
| 164,300 |
302 | 02 | 印刷费 | 40,000 |
| 40,000 |
302 | 03 | 咨询费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 04 | 手续费 | 5,000 |
| 5,000 |
302 | 05 | 水费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 06 | 电费 | 202,223 |
| 202,223 |
302 | 07 | 邮电费 | 470,000 |
| 470,000 |
302 | 09 | 物业管理费 | 568,700 |
| 568,700 |
302 | 11 | 差旅费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 420,300 |
| 420,300 |
302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 16 | 培训费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 17 | 招待费 | 35,000 |
| 35,000 |
302 | 18 | 专用材料费 | 200,000 |
| 200,000 |
302 | 27 | 委托业务费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 448,077 |
| 448,077 |
302 | 29 | 福利费 | 829,440 |
| 829,440 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 573,160 |
| 573,160 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,135,391 | 1,135,391 |
|
303 | 02 | 退休费 | 136,880 | 136,880 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 993,711 | 993,711 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 4,800 | 4,800 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 195,500 |
| 195,500 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 149,100 |
| 149,100 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 46,400 |
| 46,400 |
合计 | 37,927,800 | 33,516,100 | 4,411,700 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为3.5万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费3.5万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算2156.91万元，其中：政府采购货物预算1800.04万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算56.87万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2554.90万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区医疗急救中心 | |||||
项目名称 | 车辆购置经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费√□ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√□ | ||||
开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||
项目概况 | 按照质控要求，结合急救中心车辆设备使用实际情况，在2019年度及时更新服役期满的8辆救护车，消除安全隐患，确保院前急救中医疗行车安全，保障辖区内人民的生命安全，保障辖区内人民的生命安全。 | ||||
立项依据 | 1 、上海市人民政府印发《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》的通知（沪府[2016]12号文件中“三、建设目标核心指标，至2020年，急救车辆数量达到每3万人1辆”；2、关于印发《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》的通知（沪卫计医政（2016）2号“2.2.2提升急救车辆性能和装备的质量性能，至2020年前，实现日常急救和应急保障的急救车辆100%为高性能底盘车型；2.2.3完善急救车辆和装备的更新报废机制中第4小点，经济型底盘救护车使用8年或15万公里，高性能底盘救护车使用12年或30万公里。 | ||||
项目设立的必要性 | 8 辆救护车行驶已超20万公里，为保证病人的生命安全及院前急救工作的正常运转，因此需申请该项目，更新8辆救护车及随车医疗通讯设备。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 当年度预算下达后，由车辆装备科进行相关采购流程，采购完成，设备科验收合格后将相关材料交财务科，申请资金支付。 | ||||
项目总预算（元） | 13626400 | 项目当年预算（元） | 13626400 | ||
同名项目上年预算额（元） | 12275200 | 同名项目上年预算执行数（元） | 12245440 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 专项作业用车购置 | 13626400 | |||
|
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项目实施计划 | 2019 年度预算下达后，需进行政府采购的车辆及部分医疗设备即委托第三方中介进行政府采购招投标流程，预计2019年7月完成采购；自行采购的医疗通讯设备进行三家比价采购流程，预计2019年8月完成采购。 | ||||
项目总目标 | 对急救中心服役期满的救护车及随车医疗通讯设备逐步进行报废更新，消除安全隐患，保障辖区内急救病人的生命安全。 | ||||
年度绩效目标 | 完成2019年度救护车及随车医疗通讯设备更新。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||
预算执行率 | =100% | ||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||
产出目标 | 计划完成及时率 | =100% | |||
设备配备率 | =100% | ||||
验收达标率 | =100% | ||||
效果目标 | 院前医疗急救安全 | ≥99.00% | |||
社会评价 | ≥95.00% | ||||
|
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影响力目标 | 管理人员满意度 | ≥95.00% | |||
人力资源到位率 | =100% | ||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||
备注 |
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