上海市青浦区精神卫生中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区精神卫生中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区精神卫生中心主要职能
青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制精神卫生分中心，主要承担着承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。
中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。
疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。
上海市青浦区精神卫生中心机构设置
上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区精神卫生中心预算支出总额为7841.12万元，其中：财政拨款支出预算3514.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3514.35万元，比上年执行数减少213.56万元，主要原因是：基本支出同比上年执行数增长22.36万元，基本支出增加具体情况如下：人员经费同比上年执行数增长610.20万元、公用经费同比上年执行数减少587.84万元，故导致基本支出总体增长22.36万元。项目支出经费同比上年执行数减少235.92万元，项目支出减少具体情况如下：青浦区严重精神障碍管理服务项目经费预算数同比上年执行数增加22.88万元、减少免费服药项目13万元、减少城区门诊开办费项目56.85万元、减少重点部位监控系统改造项目159万元、减少信息化项目经费7.25万元、减少重大公共卫生服务项目经费22.7万元。故导致项目支出总体减少235.92万元。综上所述财政补款支出预算较上年执行数总体减少213.56万元。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目43.11万元，主要用于：事业单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目3591.24万元。主要用于：基本工资支出、津贴补贴支出、社会保障缴费支出、伙食补贴、绩效工资支出、专用仪器设备购置经费、青浦区严重精神障碍管理服务项目经费、特困病人医疗经费、未完工决算精神卫生中心病房大楼改建及心理健康指导中心建设工程经费。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 35,143,500 | 一、社会保障和就业支出 | 6,492,120 | 6,492,120 |
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1 、一般公共预算资金 | 35,143,500 | 二、卫生健康支出 | 70,439,700 | 29,923,050 | 31,447,650 | 9,069,000 |
2 、政府性基金 | 0 | 三、住房保障支出 | 1,479,400 | 1,479,400 |
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二、事业收入 | 43,267,720 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 78,411,220 | 支出总计 | 78,411,220 | 37,894,570 | 31,447,650 | 9,069,000 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 431,120 | 431,120 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 431,120 | 431,120 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 431,120 | 431,120 |
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210 |
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| 卫生健康支出 | 77,980,100 | 34,712,380 | 43,267,720 |
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210 | 02 |
| 公立医院 | 70,111,100 | 26,843,380 | 43,267,720 |
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210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 70,111,100 | 26,843,380 | 43,267,720 |
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210 | 04 |
| 公共卫生 | 2,106,000 | 2,106,000 |
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|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2,106,000 | 2,106,000 |
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210 | 13 |
| 医疗救助 | 5,763,000 | 5,763,000 |
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210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 5,763,000 | 5,763,000 |
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合计 | 78,411,220 | 35,143,500 | 43,267,720 |
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6,492,120 | 6,492,120 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 6,492,120 | 6,492,120 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,492,120 | 6,492,120 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 70,439,700 | 61,370,700 | 9,069,000 |
210 | 02 |
| 公立医院 | 62,570,700 | 61,370,700 | 1,200,000 |
210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 62,570,700 | 61,370,700 | 1,200,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 2,106,000 |
| 2,106,000 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2,106,000 |
| 2,106,000 |
210 | 13 |
| 医疗救助 | 5,763,000 |
| 5,763,000 |
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 5,763,000 |
| 5,763,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,479,400 | 1,479,400 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,479,400 | 1,479,400 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,479,400 | 1,479,400 |
|
合计 | 78,411,220 | 69,342,220 | 9,069,000 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 35,143,500 | 一、社会保障和就业支出 | 431,120 | 431,120 |
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二、政府性基金 |
| 二、卫生健康支出 | 34,712,380 | 34,712,380 |
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收入总计 | 35,143,500 | 支出总计 | 35,143,500 | 35,143,500 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 431,120 | 431,120 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 431,120 | 431,120 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 431,120 | 431,120 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 34,712,380 | 25,643,380 | 9,069,000 |
210 | 02 |
| 公立医院 | 26,843,380 | 25,643,380 | 1,200,000 |
210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 26,843,380 | 25,643,380 | 1,200,000 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 2,106,000 |
| 2,106,000 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2,106,000 |
| 2,106,000 |
210 | 13 |
| 医疗救助 | 5,763,000 |
| 5,763,000 |
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 5,763,000 |
| 5,763,000 |
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合计 | 35,143,500 | 26,074,500 | 9,069,000 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 |
|
| 卫生健康支出 | 0 |
| 0 |
210 | 99 |
| 其他卫生健康支出 | 0 |
| 0 |
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 0 |
| 0 |
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合计 | 0 |
| 0 | |||
青浦区精神卫生中心2019年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 25,643,380 | 25,643,380 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 4,772,600 | 4,772,600 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 949,600 | 949,600 |
|
301 | 04 | 社会保障缴费 | 8,476,900 | 8,476,900 |
|
301 | 06 | 伙食补贴 | 731,200 | 731,200 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 10,713,080 | 10,713,080 |
|
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 431,120 | 431,120 |
|
303 | 01 | 离休费 | 133,760 | 133,760 |
|
303 | 02 | 退休费 | 297,360 | 297,360 |
|
合计 | 26,074,500 | 26,074,500 |
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2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青浦区精神卫生中心2019年度无单位“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。 | ||||||
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上海市青浦区精神卫生中心未安排“三公”经费预算。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区精神卫生中心无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算795.31万元，其中：政府采购货物预算144.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算650.35万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金906.9万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区精神卫生中心 | |||||
项目名称 | 青浦区严重精神障碍管理服务项目 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目■ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||
开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | ||
项目概况 | 根据青浦区精神卫生工作领导小组办公室青精卫办【2018】1号“关于下发《青浦区严重精神障碍患者免费服药实施方案（试行）》的通知”，我区自2018年起调整和扩大本区严重精神障碍患者免费服药政策，免费服药人群从256人扩大到了目前的1207人（项目申请965人），在册患者服药率由50.77%上升到68.12%。为进一步保障严重精神障碍患者的基本医疗，提高严重精神障碍患者的稳定率，降低复发率和致残率，减轻严重精神障碍患者及其家庭的经济负担，帮助患者康复和回归社会。降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止重大肇事肇祸事件的发生，确保一方平安。 | ||||
立项依据 | 1.
根据青浦区精神卫生工作领导小组办公室青精卫办【2018】1号“关于下发《青浦区严重精神障碍患者免费服药实施方案（试行）》的通知” 保障政策的延续性。 | ||||
项目设立的必要性 | 随着社会的进步、科学的发展，越来越多的疗效更好、副作用更小的抗精神病药物被医院临床广泛应用，以进一步提高严重精神障碍患者服药率，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止重大肇事肇祸事件的发生，确保一方平安。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 区财政局保障医院运行费用项目所需资金，开展经费使用情况的管理和监督；区卫计委员是项目实施的主管部门，全面负责监督医院运行费用项目实施的领导、组织协调和管理，负责制定实施方案，完善督导和评估机制，监督经费使用等相关工作；我院做好相关原始凭证资料的上报 | ||||
项目总预算（元） | 2106000 | 项目当年预算（元） | 2106000 | ||
同名项目上年预算额（元） | 3756000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 3756000 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 严重精神障碍管理服务项目_1 | 2106000 | |||
项目实施计划 | 凡符合本区常住人口，医保有效持卡，且已纳入上海市精神卫生信息管理系统的严重精神障碍门诊患者，先到社区卫生服务中心领取表格，填报《青浦区严重精神障碍患者免费服药治疗申请表》、《青浦区严重精神障碍患者免费服药治疗知情同意书》，交社区卫生服务中心审核盖章，各街镇社区卫生服务中心统一报区精神卫生工作领导小组办公室审核盖章后，纳入青浦区严重精神障碍患者免费服药项目。患者每月一次持有效医保卡到区精神卫生中心（包括淀湖路10号）门诊免费配药。 | ||||
项目总目标 | 促进青浦区公共卫生服务均等化进程，为青浦精神卫生中心医疗业务的正常运行保驾护航，突出政府对医疗公共卫生公益事业的支持,我中心一定会在政府的支持下,为青浦的精神卫生事业作出应有的贡献,我中心一定会在政府的支持下,开展好精神卫生预防和治疗工作，减少精神病人的肇事肇祸，为维护青浦的平安作贡献。。 | ||||
年度绩效目标 | 按精神卫生综合管理试点工作要求，进一步加强严重精神障碍患者管理和治疗。进一步提高严重精神障碍患者服药率，做到“应服尽服”，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止重大肇事肇祸事件的发生，确保一方平安。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 年度严重精神障碍患者管理率 | ≥99.00% | |||
项目预算执行率 | 100% | ||||
项目管理制度健全性 | 健全 | ||||
财务管理制度的有效性 | 有效 | ||||
专款专用率 | =100.00% | ||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||
产出目标 | 政策知晓率 | ≥100.00% | |||
年度严重精神障碍患者服药率 | ≥70.00% | ||||
年度严重精神障碍患者服药人数 | 2000 | ||||
效果目标 | 年度严重精神障碍患者病情稳定率 | ≥95.00% | |||
严重精神障碍患者病情复发率 | 有效控制 | ||||
严重精神障碍患者肇事肇祸率 | 低于全市平均水平 | ||||
重大肇事肇祸案（事）件发生 | 无 | ||||
影响力目标 | 免费服药规范管理率 | ≥95.00% | |||
人员配置 | 合理 | ||||
联动机制 | 健全 | ||||
政策知晓率 | =100.00% | ||||
免费服药患者家属满意度 | ≥95.00% | ||||
免费服药患者档案管理 | 完善 | ||||
备注 | 1.
项目经费有许多不确定因素：随着检出率方案的实施病人的增加，服用第二代抗精神病药物人数的增加，药价及收费项目的调整，医疗服务的需求等。 | ||||