上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心概况
一、 主要职责
宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着练塘镇地区7万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。
二、 机构设置
根据上述职责，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心设一个中心二个分中心，中心内设12个内设机构，包括主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部，二个分中心设有综合科（内、外科）、中医科。
第二部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度决算表
|
2017
年度收入支出决算总表
|
|||
|
单位：万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,597.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
5,537.20
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
171.70
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
472.57
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9,380.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
106.44
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
10306.35
|
本年支出合计
|
9959.26
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
449.02
|
年末结转和结余
|
796.11
|
|
总计
|
10755.37
|
总计
|
10755.37
|
|
2017
年度收入决算表
|
|||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
10,306.35
|
4,597.44
|
|
5,537.20
|
|
|
171.70
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
472.57
|
472.57
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
472.57
|
472.57
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
315.35
|
315.35
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9,727.34
|
4,018.43
|
|
5,537.20
|
|
|
171.70
|
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
8,594.18
|
2,986.81
|
|
5,435.74
|
|
|
171.62
|
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
8,354.49
|
2,747.12
|
|
5,435.74
|
|
|
171.62
|
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
239.69
|
239.69
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
967.18
|
865.64
|
|
101.46
|
|
|
0.08
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
966.18
|
864.64
|
|
101.46
|
|
|
0.08
|
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生专项
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
06
|
|
中医药
|
14.90
|
14.90
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
06
|
01
|
中医（民族医）药专项
|
14.90
|
14.90
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
151.08
|
151.08
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
151.08
|
151.08
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
9,959.26
|
9,542.36
|
416.90
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
472.57
|
472.57
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
472.57
|
472.57
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
315.35
|
315.35
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9,380.25
|
8,963.35
|
416.90
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
8,245.13
|
7,979.97
|
265.16
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
8,005.44
|
7,740.29
|
265.16
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
239.69
|
239.69
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
969.14
|
832.30
|
136.85
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
968.14
|
832.30
|
135.85
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生专项
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
210
|
06
|
|
中医药
|
14.90
|
|
14.90
|
|
|
|
|
|
210
|
06
|
01
|
中医（民族医）药专项
|
14.90
|
|
14.90
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
151.08
|
151.08
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
151.08
|
151.08
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4,597.44
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
472.57
|
472.57
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4036.01
|
4036.01
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4,597.44
|
本年支出合计
|
4615.02
|
4615.02
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25.46
|
年末财政拨款结转和结余
|
7.89
|
7.89
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
25.46
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
4622.91
|
总计
|
4622.91
|
4622.91
|
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
472.57
|
472.57
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
472.57
|
472.57
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
30.48
|
30.48
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
315.35
|
315.35
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
126.74
|
126.74
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4036.01
|
3,657.35
|
378.66
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
3006.39
|
2,775.43
|
230.96
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
2766.70
|
2,535.75
|
230.96
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
239.69
|
239.69
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
863.64
|
730.84
|
132.80
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
862.64
|
730.84
|
131.80
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生专项
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
210
|
06
|
|
中医药
|
14.90
|
|
14.90
|
|
210
|
06
|
01
|
中医（民族医）药专项
|
14.90
|
|
14.90
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
151.08
|
151.08
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
151.08
|
151.08
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
106.44
|
106.44
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
106.44
|
106.44
|
|
|
合计
|
4,615.02
|
4,236.36
|
378.66
|
|||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
|||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3502.14
|
3502.14
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
404.17
|
404.17
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
220.27
|
220.27
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1.95
|
1.95
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
179.13
|
179.13
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
70.64
|
70.64
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1646.30
|
1646.30
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
315.35
|
315.35
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
126.74
|
126.74
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
537.59
|
537.59
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
576.45
|
|
576.45
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
51.08
|
|
51.08
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
10.16
|
|
10.16
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
21.16
|
|
21.16
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
51.66
|
|
51.66
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
16.61
|
|
16.61
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
166.87
|
|
166.87
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.19
|
|
1.19
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
55.98
|
|
55.98
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
51.72
|
|
51.72
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.59
|
|
0.59
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
5.34
|
|
5.34
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.35
|
|
4.35
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
4.12
|
|
4.12
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.47
|
|
1.47
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
37.16
|
|
37.16
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
27.80
|
|
27.80
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
5.30
|
|
5.30
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
18.53
|
|
18.53
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
157.77
|
157.77
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
30.48
|
30.48
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
19.31
|
19.31
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
106.44
|
106.44
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.53
|
1.53
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
合计
|
4236.36
|
3659.91
|
576.45
|
|||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
|||||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行 经费决算表 |
||||||||||||
|
合计
|
因公出国 （境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
18.00
|
46.71
|
|
|
10.00
|
42.21
|
|
|
10.00
|
42.21
|
8.00
|
4.50
|
||
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
第三部分 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为10306.35万元、支出总计为9959.26万元。与2016年相比,收入、支出总计各增加1602.51万元、1230.43万元。主要原因：业务收入稳定增长及人员经费、药品支出等公用经费增加。
二、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度收入合计10306.35万元，其中：财政拨款收入4597.44万元，占44.61%；事业收入5537.20万元，占53.72%；其他收入171.7万元,占1.67%。
三、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度支出合计9959.26万元，其中：基本支出9542.36万元，占95.81%；项目支出416.90万元，占4.19%。
四、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入总决算4597.44万元、支出总决算4615.02万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加826.31万元、681.88万元，增长21.91%和17.34%。主要原因：人员增加。
五、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4615.02万元，占本年支出合计的46.33%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.88万元，增长17.34%。主要原因：人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4615.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）472.57万元，占10.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）4036.01万元，占87.45%；住房保障支出（类）106.44万元，占2.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3900.20万元，支出决算为4615.02万元，完成年初预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算数为33.20万元，支出决算为30.48万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工养老金。年初预算为277.95万元，支出决算为315.35万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整而增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳单位职工职业年金。年初预算为111.18万元，支出决算为126.74万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整而增加。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2013.39万元，支出决算为2766.70万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及上年度部分项目在当年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为239.60万元，支出决算为239.69万元。决算数大于预算数的主要原因：当年度公用经费调整增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为970.41万元，支出决算为862.64万元。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费、项目调减和没执行完。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为3.2万元，支出决算为1万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费未执行完。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：社区中医药服务。年初预算为15万元，支出决算为14.90万元，决算数小于预算数的主要原因：项目位数未执行完。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为138.98万元，支出决算为151.08万元。决算数大于预算数的主要原因：年度基数变动。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为97.29万元，支出决算为106.44万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整而增加。
六、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4236.36万元，包括人员经费3659.91万元，公用经费576.45万元。基本支出中：
1、工资福利支出3502.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出576.45万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出157.77万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18万元，支出决算为46.71万元，完成预算的259.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.21万元，完成预算的422.10%；公务接待费支出决算为4.50万元，完成预算的56.25%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：当年度增加开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加13.69万元，增长41.46%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增长。公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.9万元，增长44.01%；公务接待费支出决算增加0.78万元,增长20.97%。因公出国（境）费无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年度增加开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目。公务接待费支出增加的主要原因是由于业务开展需要公务接待增加人次及批次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.21万元，占90.37%；公务接待费支出决算4.5万元，占9.63%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出42.21万元。其中：
公务用车购置数量为0辆，公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出42.21万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费，团队、公共卫生服务项目下乡外借车辆租赁费等。2017年，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出4.5万元。其中：
国内公务接待支出4.5万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水。公务接待750批次、3750人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）264.38万元，其中：货物采购金额106.54万元、工程采购金额0万元、服务采购金额157.84万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：往来清理及资产盘盈收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。