上海市青浦区疾病预防2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。
按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。
二、机构设置
根据上述主要职责，上海市青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科，内设机构规格相当于副科级。
第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度决算表
|
2017
年度收入支出决算总表
|
|||
|
单位：万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4174.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
413.92
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
3866.63
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
89.5
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
4174.51
|
本年支出合计
|
4370.05
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
775.56
|
年末结转和结余
|
580.02
|
|
总计
|
4950.07
|
总计
|
4950.07
|
|
2017
年度收入决算表
|
||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
|
科目编码
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4174.51
|
4174.51
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
413.92
|
413.92
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
32.07
|
32.07
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.07
|
32.07
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3671.09
|
3671.09
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
3554.92
|
3554.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
01
|
疾病预防控制机构
|
2817.32
|
2817.32
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
418.63
|
418.63
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生专项
|
318.97
|
318.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
116.17
|
116.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
116.17
|
116.17
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
|||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4370.05
|
2884.51
|
1485.54
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
413.92
|
413.92
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
32.07
|
32.07
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.07
|
32.07
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3866.63
|
2381.09
|
1485.54
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
3750.46
|
2264.92
|
1485.54
|
|
|
|
|
210
|
04
|
01
|
疾病预防控制机构
|
2814.31
|
2264.92
|
549.39
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
553.46
|
|
553.46
|
|
|
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生专项
|
382.69
|
|
382.69
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
116.17
|
116.17
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
116.17
|
116.17
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4174.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
413.92
|
413.92
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
3796.29
|
3796.29
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4174.51
|
本年支出合计
|
4299.71
|
4299.71
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
277.48
|
年末财政拨款结转和结余
|
152.28
|
152.28
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
277.48
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
4451.99
|
总计
|
4451.99
|
4451.99
|
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
413.92
|
413.92
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
32.07
|
32.07
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.07
|
32.07
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3796.29
|
2381.09
|
1415.2
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
3680.12
|
2264.92
|
1415.2
|
|
210
|
04
|
01
|
疾病预防控制机构
|
2814.31
|
2264.92
|
549.39
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
553.43
|
|
553.46
|
|
210
|
04
|
09
|
重大公共卫生专项
|
312.35
|
|
312.35
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
116.17
|
116.17
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
116.17
|
116.17
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
89.5
|
89.5
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
89.5
|
89.5
|
|
|
合计
|
4299.71
|
2884.51
|
1415.2
|
|||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
|||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2386.47
|
2386.47
|
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
360.1
|
360.1
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
208.65
|
208.65
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
1.5
|
1.5
|
|
|
301
|
4
|
其他社会保障缴费
|
141.22
|
141.22
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
58.52
|
58.52
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
1234.63
|
1234.63
|
|
|
301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
274.64
|
274.64
|
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
107.21
|
107.21
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
336.42
|
|
336.42
|
|
302
|
1
|
办公费
|
37.58
|
|
37.58
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
4
|
手续费
|
0.33
|
|
0.33
|
|
302
|
5
|
水费
|
2.02
|
|
2.02
|
|
302
|
6
|
电费
|
90.93
|
|
90.93
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
7.63
|
|
7.63
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
0.23
|
|
0.23
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.47
|
|
6.47
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.42
|
|
5.42
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.86
|
|
2.86
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.55
|
|
3.55
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
5.49
|
|
5.49
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
3.41
|
|
3.41
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
23.23
|
|
23.23
|
|
302
|
29
|
福利费
|
47.61
|
|
47.61
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
96.37
|
|
96.37
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.81
|
|
2.81
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
138.27
|
138.27
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
8.36
|
8.36
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
23.71
|
23.71
|
|
|
303
|
3
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
15.18
|
15.18
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
89.5
|
89.5
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.52
|
1.52
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
23.35
|
|
23.35
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
21.62
|
|
21.62
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
1.73
|
|
1.73
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2884.51
|
2524.74
|
359.77
|
||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
||||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
（境）费
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
|||||||||
|
|
购置费
|
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
8
|
4.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
4.04
|
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注：上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心 2017年度收入总计为4174.51万元、支出总计4370.05万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加166.64万元和233.53万元。主要原因：人员经费比2016年增加了，社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因。
二、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度收入合计4174.51万元，其中：财政拨款收入4174.51万元，占100%。
三、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心 2017年度支出合计4370.05万元，其中：基本支出2884.51万元，占66.01%；项目支出1485.54万元，占33.99%。
四、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入决算4174.51万元，支出决算数4299.71万元，与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加166.64万元和233.53万元，增长3.99%和5.34%。主要原因：人员经费比上年略有增长，社保金、职业年金等缴纳有所提高。
五、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4299.71万元，占本年支出合计的98.39%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.15万元，增长5.09%。主要原因：正常增人增资、社保基金和职业年金缴纳的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4299.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413.92万元，占9.63%；医疗卫生和计划生育支出3796.29万元，占88.29%，住房保障支出89.5万元，占2.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3505.06万元，支出决算为4299.71万元，完成年初预算的122.67%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为4473.21万元，调增了968.15万元。其中2016和2017中央转移项目调增187.87万元，人员经费由于政策原因比年初调增了715.90万元。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）32.07万元。主要用于：发放单位离退休人员补贴等。年初预算为32.07万元，决算数为32.07万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险费支出。年初预算为232.35万元，调整后预算为274.64万元，支出决算为274.64万元，支出决算大于年初预算数的主要原因为：2017年职工年工资性收入提高，导致缴费基数提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为92.94万元，调整后预算为107.21万元，支出决算为107.21万元，支出决算大于年初预算数的主要原因为：2017年职工年工资性收入提高，导致缴费基数提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要用于：发放职工工资、津贴、绩效和日常公用经费及业务支出，年初预算2275.69万元，支出决算为2817.32万元，决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长，收入增长。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要为健康教育工作经费，慢病防治工作经费等，年初预算为378.88万元，支出决算为418.63万元，支出数大于决算数的原因为2016年糖网病筛查项目和市民电子健康档案在2017年支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要是结核病人、艾滋病人防治经费。年初预算为295.64万元，支出决算为318.97万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因为：增加了中央转移经费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）116.17万元，。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算116.17万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.50万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为81.32万元，支出决算89.5万元，完成年初预算90.86%，决算数大于预算书的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为89.5万元，增加8.18万元，增加10.06%。
六、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2884.51万元，包括人员经费2524.74万元，公用经费359.77万元。基本支出中：
1、工资福利支出2386.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，伙食补助费等
2、商品和服务支出336.42万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等
3、对个人和家庭补助支出138.27万元，主要用于：发放离退休经费、抚恤金等。
4、其他资本性支出23.35万元，主要用于：购置办公设备、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为4.04万元，完成预算的50.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算的50.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出比原来节约了3.96万元。原因为培训基本安排在下午，不安排客饭。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.92万元，降低32.21%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少1.92万元，减少32.21%。公务接待费支出减少的主要原因是2017年条线会议招待客饭比2016年减少了，会议基本安排在下午。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.04万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市青浦区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出4.04万元。其中：
国内公务接待支出4.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各类条线培训会议客饭招待，公务接待批次230、人次1200人，其中都为社区各条线工作人员，其中接待外宾0批次0人次。
八、关于上海市青浦区疾病预防控制增加2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为729.46万元，其中：货物采购金额729.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2017年
12月31日
，上海市青浦区疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立了预算绩效管理制度，未建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额328万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题经费收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。