上海市青浦区妇幼保健所2017年度决算_财政信息-政务公开_卫健委

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上海市青浦区妇幼保健所2017年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2018.08.30

目录

第一部分上海市青浦区妇幼保健所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区妇幼保健所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区妇幼保健所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区妇幼保健所概况

一、主要职能

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。

第二部分上海市青浦区妇幼保健所2017年度决算表

2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,516.82	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	72.98	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	19.68	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	164.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,373.10
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1,609.48	本年支出合计	1575.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	149.10	年末结转和结余	182.92
总计	1,758.58	总计	1758.58

2017 年度收入决算表
单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,609.48	1,516.82	0.00	72.98	0.00	0.00	19.68
208			社会保障和就业支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	1,406.92	1,314.26	0.00	72.98	0.00	0.00	19.68
210	04		公共卫生	1,352.95	1,260.29	0.00	72.98	0.00	0.00	19.68
210	04	03	妇幼保健机构	1,075.04	982.38	0.00	72.98	0.00	0.00	19.68
210	04	08	基本公共卫生服务	276.71	276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		医疗保障	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,575.66	1,295.35	280.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	1,373.10	1,092.79	280.31	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	1,319.13	1,038.82	280.31	0.00	0.00	0.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,040.22	1,038.82	1.40	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	277.71	0.00	277.71	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	11		医疗保障	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,516.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	164.01	164.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,299.85	1,299.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.55	38.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1,516.82	本年支出合计	1502.41	1502.41
年初财政拨款结转和结余	112.17	年末财政拨款结转和结余	126.58	126.58
一般公共预算财政拨款	112.17
政府性基金预算财政拨款
总计	1,628.99	总计	1,628.99	1,628.99

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	164.01	164.01	0.00
208	05		行政事业单位离退休	164.01	164.01	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	1,299.85	1,019.54	280.31
210	04		公共卫生	1,245.88	965.57	280.31
210	04	03	妇幼保健机构	966.97	965.57	1.40
210	04	08	基本公共卫生服务	277.71	0.00	277.71
210	04	09	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20
210	11		医疗保障	53.97	53.97	0.00
210	11	02	事业单位医疗	53.97	53.97	0.00
221			住房保障支出	38.55	38.55	0.00
221	02		住房改革支出	38.55	38.55	0.00
221	02	01	住房公积金	38.55	38.55	0.00
合计				1,502.41	1,222.10	280.31

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类		科目名称
科目编码
类	款
301		工资福利支出	1050.09	1050.09
301	01	基本工资	163.76	163.76
301	02	津贴补贴	88.27	88.27
301	03	奖金	0.63	0.63
301	04	其他社会保障缴费	71.58	71.58
301	06	伙食补助费	25.47	25.47
301	07	绩效工资	547.17	547.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	107.94
301	09	职业年金缴费	45.27	45.27
301	99	其他工资福利支出	0	0
302		商品和服务支出	113.5		113.5
302	01	办公费	14.99		14.99
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	8.19		8.19
302	07	邮电费	5.51		5.51
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	5.8		5.8
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	2.11		2.11
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	1.17		1.17
302	17	公务接待费	1.4		1.4
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	1		1
302	28	工会经费	15.08		15.08
302	29	福利费	16.56		16.56
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	35.11		35.11
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助	49.95	49.95
303	01	离休费	0	0
303	02	退休费	10.8	10.8
303	03	退职（役）费	0	0
303	04	抚恤金	0	0
303	05	生活补助	0	0
303	07	医疗费	0	0
303	08	助学金	0	0
303	09	奖励金	0.54	0.54
303	11	住房公积金	38.55	38.55
303	12	提租补贴	0	0
303	13	购房补贴	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
310		其他资本性支出	8.56	0	8.56
310	02	办公设备购置	8.56		8.56
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0
310	13	公务用车购置	0
310	19	其他交通工具购置	0
310	99	其他资本性支出	0
合计			1222.1	1100.04	122.06

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算表

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

（境）费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

8.5

1.4

3.5

1.4

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码
类	款	项




合计
注：上海市青浦区妇幼保健所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
注：上海市青浦区妇幼保健所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区妇幼保健所2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2017年度收入总计为1609.48万元、支出总计为1575.66万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少40.65万元和42.81万元。主要原因：事业收入和其他收入减少，事业收入减少主要是门诊收入逐年减少，2017年度的妇女病普查经费尚未结算。其它收入主要为市妇幼所拨入的专项经费，较上年有所减少，收入减少相应的事业收入支出和其他收入支出减少。

二、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1609.48万元，其中：财政拨款收入1516.82万元，占94.3%；事业收入72.98万元，占4.5%；其他收入19.68万元，占1.2%。

三、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1575.66万元，其中：基本支出1295.35万元，占82%；项目支出280.31万元，占18%。

四、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2017年度财政拨款收入总决算1516.82万元、支出总决算1502.41万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.92万元和14.96万元，增长1.1%和1%。主要原因：增长的主要是经常性经费增加，一方面绩效增量增发导致人员经费增加。另一方面事业收入减少，公用经费全额由财政拨款导致公用经费增加。2017年无专业设备采购，导致专项经费拨款减少。

五、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款支出1502.41万元，占本年支出合计的95%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.96万元，增长1.1%。主要原因：一方面绩效增量增发导致人员经费增加，另一方面事业收入减少，公用经费全额由财政拨款导致公用经费较上年绩效增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款支出1502.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.01万元，占10.9%；医疗卫生与计划生育支出1299.85万元，占86.5%，住房保障支出38.55万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296.28万元，支出决算为1502.41万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因：绩效增量增发、增人增资、社保及公积金缴费基数调整导致社保及公积金缴费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.8万元，主要用于单位退休人员福利费支出等。年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.94万元，主要用于缴纳单位在职人员的机关事业养老保险。年初预算为99.76万元，支出决算为107.94万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为107.94万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.27万元，主要用于缴纳单位在职人员的机关事业职业年金。年初预算为39.9万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为45.27万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 966.97万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。年初预算为679.54万元，支出决算为966.97万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）277.71万元，主要用于基本公共卫生专项业务经费。年初预算为380.48万元，支出决算为277.71万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实际受检人数减少，实际受检人数小于年初预算预估数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.2万元，主要用于重大公共卫生专项业务经费。年初预算为1万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：财政下拨重大公共卫生中央专项经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳职工医疗保险，年初预算为49.88万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为53.97万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.55万元，主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为34.92万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的110。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调增缴费额增加，在部门预算调整时做了调增，调整后的预算数为38.55万元。

六、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.10万元，包括人员经费1100.04万元，公用经费122.06万元。基本支出中：

1、工资福利支出1050.09万元，主要用于：基本工资163.76万元、津贴补贴88.27万元、奖金0.63万元、绩效工资547.17万元、其他社会保障缴费71.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.94万元、职业年金缴费45.27万元、伙食补助费25.47万元。

2、商品和服务支出113.50万元，主要用于：办公费14.99万元、印刷费0.08万元、手续费0.05万元、水费0.45万元、电费8.19万元、邮电费5.51万元、差旅费5.8万元、维修（护）费2.11万元、培训费1.17万元、公务接待费1.4万元、委托业务费1万元、工会经费15.08万元、福利费16.56万元、其他交通费用35.11万元、其他商品和服务支出6万元。

3、对个人和家庭的补助支出49.95万元，主要用于退休金10.8万元、住房公积金38.55万元、奖励金0.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。

4、其他资本性支出8.56万元，主要用于办公设备购置8.56万元。

七、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区妇幼保健所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%，由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是公务车辆运行维护支出减少3.5万元，我单位的公务车辆为母婴爱心车，主要用于下乡体检，因车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，车辆等待报废中，故未发生相关支出；业务接待费支出较预算减少3.6万元，业务接待费主要为招待用茶叶的购买及客饭费支出，秉承厉行节约原则，减少业务接待费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.4万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加1.4万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是16年公用经费支出由事业收入经费支出，按相关规定 17年起公用经费全额由财政拨款支出，资金性质不同导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市青浦区妇幼保健所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，因车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，车辆等待报废中，故未发生相关支出。

3、公务接待费支出1.4万元。其中：

国内公务接待支出（其他接待费）1.4万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待客饭及购买茶叶支出，公务接待批次38批次、1080人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区妇幼保健所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区妇幼保健所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区妇幼保健所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.44万元，其中：货物采购金额10.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017年12月31日，上海市青浦区妇幼保健所共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区妇幼保健所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区妇幼保健所预算绩效管理制度，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额170万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：孕前优生健康检查、妇女病普查、门诊收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市妇幼所项目工作经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。