上海市青浦区血站2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区血站概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分上海市青浦区血站2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区血站2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区血站概况
一、主要职能
负责全区范围献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。
二、机构设置
上海市青浦区血站为区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位，机构级别相当于正科级，不设内部机构。事业编制人数为26人。年末实有人数25人，其中：在职25人。
第二部分 上海市青浦区血站2017年度决算表
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2017
年度收入支出决算总表
|
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单位：万元
|
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收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1,111.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
447.74
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
20.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
92.06
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1,459.81
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.90
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1579.72
|
本年支出合计
|
1574.77
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
58.50
|
年末结转和结余
|
63.45
|
|
总计
|
1,638.22
|
总计
|
1638.22
|
|
2017
年度收入决算表
|
|||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1579.72
|
1111.98
|
|
447.74
|
|
|
20.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.71
|
3.71
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.41
|
26.41
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1464.76
|
997.02
|
|
447.74
|
|
|
20.00
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
1464.76
|
997.02
|
|
447.74
|
|
|
20.00
|
|
|
210
|
04
|
06
|
采供血机构
|
1431.82
|
964.08
|
|
447.74
|
|
|
20.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
32.94
|
32.94
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
32.94
|
32.94
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,574.77
|
1,097.47
|
477.30
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.71
|
3.71
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.41
|
26.41
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,459.81
|
982.51
|
477.30
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
1,426.87
|
949.57
|
477.30
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
06
|
采供血机构
|
1,426.87
|
949.57
|
477.30
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
32.94
|
32.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
32.94
|
32.94
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
||
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1,111.98
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
945.67
|
945.67
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,111.98
|
本年支出合计
|
1,060.63
|
1,060.63
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
11.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
62.35
|
62.35
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11.00
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1,122.98
|
总计
|
1,122.98
|
1,122.98
|
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1060.63
|
583.33
|
477.30
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
92.06
|
92.06
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.71
|
3.71
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.41
|
26.41
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
945.67
|
468.37
|
477.30
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
912.73
|
435.43
|
477.30
|
|
|
210
|
04
|
06
|
采供血机构
|
912.73
|
435.43
|
477.30
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
32.94
|
32.94
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
32.94
|
32.94
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.90
|
22.90
|
|
|
|
2017
年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
科目编码
|
||||||
|
类
|
款
|
|||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
537.68
|
537.68
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
96.06
|
96.06
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
45.97
|
45.97
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.32
|
0.32
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
44.07
|
44.07
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.91
|
13.91
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
249.00
|
249.00
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
61.94
|
61.94
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
26.41
|
26.41
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
18.66
|
|
18.66
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
18.66
|
|
18.66
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
27.00
|
27.00
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.71
|
3.71
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
22.90
|
22.90
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303
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12
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提租补贴
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303
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13
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购房补贴
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.23
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0.23
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310
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其他资本性支出
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310
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02
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办公设备购置
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合 计
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583.34
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564.68
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18.66
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2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
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单位：万元
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一般公共预算财政拨款“三公”经费
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机关运行经费支出决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算表
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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合计
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注：上海市青浦区血站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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第三部分 上海市青浦区血站2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区血站2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区血站2017年度收入总计为1579.72万元、支出总计为1574.77万元。与2016年度相比，收入总计增加507.58万元。主要原因：由于业务收入稳定增长，社保缴费基数的调整及增人增资等原因，2017年度财政补助收入与2016年度相比增加449.88万元，事业收入与2016年相比增加90.70万元，其他收入减少33万元（艾滋病防治经费）；支出总计各增加508.72万元。主要原因：在剔除社保缴费基数调整及增人增资等原因增加的支出后，是因为2017年度安排的项目经费较2016年度相比增加了339.51万元。
二、关于上海市青浦区血站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1579.72万元，其中：财政拨款收入1111.98万元，占70.39%；事业收入447.74万元，占28.34%；其他收入20万元，占1.27%。
三、关于上海市青浦区血站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1574.77万元，其中：基本支出1097.47万元，占69.69%；项目支出477.30万元，占30.31%。
四、关于上海市青浦区血站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区血站2017年度财政拨款收入总决算1111.98万元，支出总决算1060.63万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加449.88万元，增长67.95%。主要原因：由于社保缴费基数调整及增人增资等原因，以及是2017年度预算安排的项目经费较2016年度相比增加了339.51万元；财政拨款支出增加357.13万元，增长50.76%。主要原因：剔除社保缴费基数调整及增人增资等原因增加的支出后，是因为2017年度安排的项目经费较2016年度相比增加了339.51万元。
五、关于上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款支出1060.63万元，占本年支出合计的67.35%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.13万元，增长50.76%。主要原因：由于社保缴费基数调整及增人增资等原因增加的支出，以及2017年度安排的项目经费较2016年度相比增加了339.51万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款支出1060.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.06万元，占8.68%；医疗卫生与计划生育支出945.67万元，占89.16%；住房保障支出22.90万元，占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.91万元，支出决算为1060.63万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为1113.36万元。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工的福利补贴等。年初预算为3.60万元，支出决算为3.71万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新增退休职工1人，在部门预算调整时调增了年初预算0.12万元，调整后预算数为3.72万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险金。年初预算为61.46万元，支出决算为61.94万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调整，在部门预算调整时调增了年初预算0.49万元，调整后预算数为61.95万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为24.59万元，支出决算为26.41万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调整，在部门预算调整时调增了年初预算1.83万元，调整后预算数为26.42万元。
4、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效工资及社保缴交416.77万元；日常公用经费18.66万元，设备购置及各类业务专项的支出477.30万元。年初预算为815.02万元，支出决算为912.73万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为965.72万元，合计调增了150.70万元，其中人员经费调增151.96万元，公用经费调减1.16万元，项目经费调减0.10万元，所以造成了支出决算数大于预算数的情况。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为30.73万元，支出决算为32.94万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调，在部门预算调整时调增了年初预算2.22万元，调整后预算数为32.95万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为21.51万元，支出决算为22.90万元。决算数大于预算数的主要原因：在部门预算调整时调增了年初预算1.39万元，调整后预算数为22.90万元。
六、关于上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出583.33万元，包括人员经费564.67万元，公用经费18.66万元。基本支出中：
1、工资福利支出537.68万元，主要用于：基本工资96.06万元、津贴补贴45.97万元、奖金0.32万元、社会保障费44.07万元、伙食补助费13.91万元、绩效工资249.00万元、机关事业单位基本养老金缴费61.94万元、职业年金缴费26.41万元。
2、商品和服务支出18.66万元，主要用于：其他交通费用18.66万元。
3、对个人和家庭的补助27.00万元，主要用于：退休费3.71万元、奖励金0.16万元、住房公积金22.90万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。
七、关于上海市青浦区血站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区血站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款年初预算。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未安排因公出国（境）费支出一般公共预算财政拨款年初预算。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出一般公共预算财政拨款年初预算。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未安排公务接待费支出一般公共预算财政拨款年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区血站2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区血站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区血站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区血站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区血站2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区血站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为413.07万元，其中：货物采购金额410.47万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017年12月31日
，上海市青浦区血站共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区血站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度，未建立预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额382.10万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：血液收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市血液管理办公室拨入艾滋病防治经费。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。