上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。
（二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。
（三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。
（四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。
（五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。
（六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
（七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。
（八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。
（九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。
（十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。
（十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。
（十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。
（十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。
二、机构设置
根据上述职责，上海
市青浦区卫生和计划生育委员会设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、医政中医管理科、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科（增挂流动人口计划生育服务管理科牌子）、信息化管理科、健康促进科。
第二部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度决算表
|
2017
年度收入支出决算总表
|
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|
单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6,289.77
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
124.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
136.34
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5,828.31
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
151.75
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
6,413.77
|
本年支出合计
|
6,116.40
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
323.77
|
年末结转和结余
|
621.14
|
|
总计
|
6,737.54
|
总计
|
6,737.54
|
|
2017
年度收入决算表
|
|||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6,413.77
|
6,289.77
|
|
|
|
|
124.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
136.34
|
136.34
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
136.34
|
136.34
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.57
|
34.57
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.44
|
91.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
10.33
|
10.33
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6,125.68
|
6,001.68
|
|
|
|
|
124.00
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3,914.59
|
3,790.59
|
|
|
|
|
124.00
|
|
|
210
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,083.82
|
1,083.82
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
2,830.78
|
2,706.78
|
|
|
|
|
124.00
|
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
1,374.54
|
1,374.54
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
1,199.40
|
1,199.40
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
175.14
|
175.14
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
6.04
|
6.04
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
05
|
应急救治机构
|
6.04
|
6.04
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
06
|
|
中医药
|
158.85
|
158.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
06
|
01
|
中医（民族医）药专项
|
158.85
|
158.85
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
262.53
|
262.53
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
262.53
|
262.53
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
45.65
|
45.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
45.65
|
45.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
363.48
|
363.48
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
363.48
|
363.48
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4,365.00
|
43.65
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
108.10
|
108.10
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
|||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6,116.40
|
1,415.55
|
4,700.86
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
136.34
|
136.34
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
136.34
|
136.34
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.57
|
34.57
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.44
|
91.44
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
10.33
|
10.33
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,828.31
|
1,127.45
|
4,700.86
|
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3,568.10
|
1,081.80
|
2,486.30
|
|
|
|
|
210
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,081.80
|
1,081.80
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
2,486.30
|
|
2,486.30
|
|
|
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
1,386.26
|
|
1,386.26
|
|
|
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
1,211.12
|
|
1,211.12
|
|
|
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
175.14
|
|
175.14
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
6.04
|
|
6.04
|
|
|
|
|
210
|
04
|
05
|
应急救治机构
|
6.04
|
|
6.04
|
|
|
|
|
210
|
06
|
|
中医药
|
196.26
|
|
196.26
|
|
|
|
|
210
|
06
|
01
|
中医（民族医）药专项
|
196.26
|
|
196.26
|
|
|
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
262.53
|
|
262.53
|
|
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
262.53
|
|
262.53
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
45.65
|
45.65
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
45.65
|
45.65
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
363.48
|
|
363.48
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
363.48
|
|
363.48
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.65
|
43.65
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
108.10
|
108.10
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收 入
|
支 出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
6,289.77
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
136.34
|
136.34
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5,731.90
|
5,731.90
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
6,289.77
|
本年支出合计
|
6,019.99
|
6,019.99
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
264.45
|
年末财政拨款结转和结余
|
534.23
|
534.23
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
264.45
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
6,554.22
|
总计
|
6,554.22
|
6,554.22
|
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
136.34
|
136.34
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
136.34
|
136.34
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.57
|
34.57
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.44
|
91.44
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
10.33
|
10.33
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,731.90
|
1,127.45
|
4,604.45
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3,471.69
|
1,081.80
|
2,389.89
|
|
210
|
01
|
01
|
行政运行
|
1,081.80
|
1,081.80
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
2,389.89
|
|
2,389.89
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
1,386.26
|
|
1,386.26
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
1,211.12
|
|
1,211.12
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
175.14
|
|
175.14
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
6.04
|
|
6.04
|
|
210
|
04
|
05
|
应急救治机构
|
6.04
|
|
6.04
|
|
210
|
06
|
|
中医药
|
196.26
|
|
196.26
|
|
210
|
06
|
01
|
中医（民族医）药专项
|
196.26
|
|
196.26
|
|
210
|
07
|
|
计划生育事务
|
262.53
|
|
262.53
|
|
210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
262.53
|
|
262.53
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
45.65
|
45.65
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
45.65
|
45.65
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
363.48
|
|
363.48
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
363.48
|
|
363.48
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
151.75
|
151.75
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
43.65
|
43.65
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
108.10
|
108.10
|
|
|
合计
|
6,019.99
|
1,415.54
|
4,604.45
|
|||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
780.18
|
780.18
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
129.5
|
129.5
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
263.36
|
263.36
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
195.99
|
195.99
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
59.94
|
59.94
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
29.61
|
29.61
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
91.44
|
91.44
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
10.33
|
10.33
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
432.34
|
|
432.34
|
|
302
|
01
|
办公费
|
10.49
|
|
10.49
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.79
|
|
0.79
|
|
302
|
06
|
电费
|
8.93
|
|
8.93
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
8.64
|
|
8.64
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
336.43
|
|
336.43
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
5.62
|
|
5.62
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.95
|
|
0.95
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.38
|
|
1.38
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.45
|
|
3.45
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.68
|
|
7.68
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.9
|
|
9.9
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
28.31
|
|
28.31
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.36
|
|
8.36
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
186.87
|
186.87
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
19.68
|
19.68
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
14.89
|
14.89
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
43.65
|
43.65
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
108.1
|
108.1
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.55
|
0.55
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
16.16
|
|
16.16
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
16.16
|
|
16.16
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1415.55
|
967.05
|
448.5
|
||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
||||||||||||
|
单位：万元
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
448.49
|
|
7
|
3.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
3.45
|
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
||||
|
注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|||||||
第三部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度收入总计为6413.77万元、支出总计为6116.40万元。与2016年度相比，收入总计增加1888.41万元，主要原因：政府性投资项目增加。支出总计增加1300.31万元，主要原因：政府性投资项目增加。
二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6413.77万元，其中：财政拨款收入6289.77万元，占98.07%；其他收入124万元，占1.93%。
三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6116.40万元，其中：基本支出1415.55万元，占23.14%；项目支出4700.86万元，占76.86%。
四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入总决算6289.77万元，支出总决算6019.99万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加费1964.41万元，增长45.42%，主要原因：政府性投资项目增加，支出总计增加1400.47万元，增长30.32%，主要原因：政府性投资项目增加。
五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6019.99万元，占本年支出合计的98.42%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1400.47万元，增长30.32%。主要原因：政府性投资项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6019.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）136.34万元，占2.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）5731.90万元，占95.21%；住房保障支出151.75万元，占2.53%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6307.50万元，支出决算为6019.99万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因：项目跨年度执行、预算有结余等。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为36.65万元，支出决算为34.57万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费未使用完。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关基本养老保险经费。年初预算为76.77万元，支出决算为91.44万元。决算数大于预算数的主要原因：缴交基数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关执业年金经费。年初预算为15.93万元，支出决算为10.33万元。决算数小于预算数的主要原因：一名退休人员于年底退休，经费在2018年支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关基本运营。年初预算为1010.37万元，支出决算为1081.80万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加致使薪资增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：机关项目经费。年初预算为2907.22万元，支出决算为2389.89万元。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目跨年度执行。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：全科医师规范化培养、老年护理床位费补贴等专项。年初预算为172.77万元，支出决算为1211.12万元。决算数大于预算数的主要原因：实际培养人数大于预算人数。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区卫生中心消防设施整改。年初预算为386.08万元，支出决算为175.14万元。决算数小于预算数的主要原因：跨年度执行。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：院前急救医生定向培养经费。年初预算为91.16万元，支出决算为6.04万元。决算数小于预算数的主要原因：实际培养人数小于预算人数。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育专项资金。年初预算为264.90万元，支出决算为262.53万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有余。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关医疗经费。年初预算为46.06万元，支出决算为45.65万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有余。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为600万元，支出决算为363.48万元。决算数小于预算数的主要原因：老年护理标准化费用跨年度执行。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关住房公积金。年初预算为46.06万元，支出决算为43.65万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有余。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关房屋补贴。年初预算为109.68万元，支出决算为108.10万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有余。
六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.55万元，包括人员经费967.05万元，公用经费448.50万元。基本支出中：
1、工资福利支出780.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出432.34万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助186.87万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出16.16万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为4.04万元，完成预算的57.71%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算的57.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，严控三公经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.13万元，降低43.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少3.13万元，降低43.65%。因公出国（境）费与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是会议、培训等多安排半天，减少客饭费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.04万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出4.04万元。其中：
国内公务接待支出4.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议、培训的客饭费、茶叶费，公务接待305批次、4437人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度机关运行经费支出448.49万元，比2016年度减少28万元，降低5.88%。主要原因是人员、公用经费的减少。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1498.90万元，其中：货物采购金额163.74万元、工程采购金额33.66万元、服务采购金额1301.50万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区卫生和计划生育委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区卫计委内部控制规范》，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国家卫生区迎复审工作经费。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。