目  录

    第一部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况  

    一、主要职能  

    二、部门决算单位构成  

    第二部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算表  

    一、收入支出决算总表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表  

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表  

    第三部分 上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明  

    第四部分 名词解释  

第一部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况  

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配置。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。  

（二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。  

（三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。  

（四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。  

（五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。  

（六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。  

（七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。  

（八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。  

（九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。  

（十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。  

（十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。  

（十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。  

（十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。  

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门决算包括：上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。  

纳入上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括 ：  

第二部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会  

      2017年度部门决算表  

第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度收入总计为180583.18万元、支出总计为175243.80万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加30943.83万元、25136.66万元。主要原因：人员增加、职业年金的新增及补交、业务稳步增长、政府性基金投入增加等。  

二、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计180583.19万元，其中：财政拨款收入85938.77万元，占47.59%；事业收入92284.58万元，占51.1%；其他收入2359.83万元，占1.31%。  

三、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计175243.80万元，其中：基本支出154161.62万元，占87.97%；项目支出21082.18万元，占12.03%。  

四、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入总决算85938.77万元、支出总决算86649.94万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加15027.57万元，增长21.12%、支出总计增加13236.74万元，增长18.03%。主要原因：人员增加、职业年金的新增及补交、业务稳步增长等。  

五、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出86545.69万元，占本年支出合计的49.39%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13132.49万元，增长17.89%。主要原因：人员增加、社保缴交基数上调、职业年金的新增及补交。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出86545.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6604.77万元，占7.63%；医疗卫生与计划生育支出78110.28万元，占90.25%；住房保障支出1830.64万元，占2.12%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75707.10万元，支出决算为86545.69万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、职业年金的新增及补交、业务的稳步增长等。其中：  

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员经费。年初预算为62.39万元，支出决算为65.80万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴增加。  

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业离退休人员经费。年初预算为523.47万元，支出决算为467.81万元。决算数小于预算数的主要原因：退休活动费未使用完。  

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关、事业单位基本养老保险的缴交。年初预算为4137.61万元，支出决算为4370.38万元。决算数大于小于预算数的主要原因：社保缴交基数增加。  

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金的缴交。年初预算为1596.77万元，支出决算为1700.78万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴交基数增加，相应的职业年金缴交基数增加。  

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关基本运营。年初预算为1010.36万元，支出决算为1081.79万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加致使薪资增加。  

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：机关项目经费、基层卫生单位基本运营经费。年初预算为6307.17万元，支出决算为5756.69万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费跨年度执行。  

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医院基本运营中人员经费、日常公用经费和专用仪器设备购置项目、信息化项目经费等。年初预算为5091.35万元，支出决算为6230.22万元。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。  

8、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：发放职工绩效工资、设备购置及医教研专项支出等。年初预算为4967.87万元，支出决算为5796.89万元。决算数大于预算数的主要原因：药品加成降低财政补偿等。  

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精神病专科医院的基本运营。年初预算为2262.17万元，支出决算为2397.39万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。  

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：中央资金信息化项目经费。年初预算为100万元，支出决算为99.64万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结余。  

11、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：全科医师规范化培养、老年护理床位费补贴等专项。年初预算为19947.70万元，支出决算为28443.90万元。决算数大于预算数的主要原因：实际培养人数大于预算人数。  

12、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区卫生中心消防设施整改。年初预算为2702.41万元，支出决算为2355.79万元。决算数大于预算数的主要原因：跨年度执行。  

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效和日常公用经费及业务支出。年初预算为2275.70万元，支出决算为2814.30万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长，收入增长。  

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生监督日常开销和业务支出。年初预算为1307.45万元，支出决算为1339.07万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。  

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。年初预算为679.54万元，支出决算为966.98万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、社保缴费基数调增、绩效增量。  

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：心理健康服务体系建设经费及美沙酮门诊经费。年初预算为257.77万元，支出决算为252.17万元。决算数小于预算数的主要原因：心理健康服务体系建设经费项目完成后有剩余资金，已上缴国库。  

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：院前急救医生定向培养经费、发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交。年初预算为3260.24万元，支出决算为3551.59万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年度结转的更新及新增救护车318.70万元，在2017年度完成了政府采购及支付。  

18、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效工资及社保缴交。年初预算为815.02万元，支出决算为912.73万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。  

19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为12115.60万元，支出决算为11928.04万元。决算数小于预算数的主要原因：部分公共卫生项目年内未完成。  

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为380.09万元，支出决算为368.96万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。  

21、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为327.80万元，支出决算为303.85万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。  

22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效工资、办公用品。年初预算为166.44万元，支出决算为235.44万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年1月发放了2016年度绩效增量、增资等。  

23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育专项资金、开展计划生育宣传服务项目费用。年初预算为357.60万元，支出决算为362.02万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了中央药具经费。  

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关医疗经费。年初预算为115.91万元，支出决算为107.78万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有余。  

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗经费。年初预算为1972.21万元，支出决算为2010.54万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴交基数增加。  

26、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：特困病人医疗经费及重性精神障碍患者免费服药经费。年初预算为589.30万元，支出决算为430.97万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成后有剩余资金。  

27、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为600万元，支出决算为363.48万元。决算数小于预算数的主要原因：老年护理标准化费用跨年度执行。  

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金的缴交。年初预算为1946.98万元，支出决算为1546.36万元。决算数小于预算数的主要原因：预算有余。  

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关房屋补贴。年初预算为280.68万元，支出决算为284.28万元。决算数大于预算数的主要原因：卫监所人员新增。  

六、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66171.23万元，包括人员经费57366.35万元，公用经费8804.88万元。基本支出中：  

1、工资福利支出54800.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。  

2、商品和服务支出8746.19万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

3、对个人和家庭的补助2565.84万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

4.其他资本性支出58.69万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。  

七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为323.17万元，支出决算为272.76万元，完成预算的84.40%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为230.45万元，完成预算的71.31%；公务接待费支出决算为42.31万元，完成预算的13.09%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费为0的原因为由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支；公务接待费严格按照八项规定执行，严控经费支出。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少66.58万元，降低19.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少62.3万元，降低21.28%；公务接待费支出决算减少2.28万元，降低5.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费为0的原因为由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新增车辆的减少。公务接待费支出减少的主要原因是按照八项规定严控经费支出。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算230.45万元，占84.49%；公务接待费支出决算42.31万元，占15.51%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。  

2、公务用车购置及运行维护费支出230.45万元。其中：  

公务用车购置支出为35.74万元。主要用于车辆的更新、购置，公务用车购置2辆。  

公务用车运行维护支出194.71万元。主要用于日常业务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等。2017年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。  

3、公务接待费支出42.31万元。其中：  

国内公务接待支出42.31万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议、培训、茶叶，公务接待3041批次、27041人次，其中：接待外宾0批次、0人次。  

八、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计74.25万元，具体情况如下：  

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：房屋大修缮基建工程项目。年初预算为172万元，支出决算为74.25万元。决算数小于预算数的主要原因：此专项属于跨年度预算项目，预算资金延续下年度使用。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度机关运行经费支出613.24万元，比2016年度增加136.75万元，增长28.70%。主要原因是下属单位上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所纳入参公单位，编制机关运行经费。  

（二）政府采购支出情况  

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为8381.25万元，其中：货物采购金额5754.64万元、工程采购金额74.26万元、服务采购金额2552.35万元。  

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2514.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5866.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2514.38万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5866.875万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至  ，上海市青浦区卫生和计划生育委员会共有车辆133辆，其中，一般公务用车51辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车59辆、其他用车14辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备48台（套）。  

（四）预算绩效管理情况  

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区卫计委内部控制规范》、《上海市青浦区医疗急救中心预算绩效管理制度》，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额2892.95万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额85.5万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。  

第四部分    名词解释  

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、救护车收入、血液收入、门急诊、住院收入等。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、市血液管理办公室拨入艾滋病防治经费、课题经费等。  

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。