目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心是一所综合性（一级甲等）医院。
    主要职能包括：      
    宗旨与业务范围，负责着练塘镇地区6.8万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心位于朱枫公路3619号，辖区内分别在小蒸、蒸淀各设有1个卫生服务分中心，练塘镇练北新村设有1个卫生室和44家村卫生室。中心内设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等。
    编制人数143人，其中：行政编制0人、事业编制143人。年末实有人数199人，其中：在职128人，非在编人数18人，乡村医生53人，离休0人，退休81人。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心预算支出总额为10659.02万元，其中：财政拨款支出预算4788.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4788.32万元，比上年执行数增加173.30万元，主要原因是人员经费人员增加及比去年增加了一个项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目556.96万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4101.91万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费及药品、卫生材料、委托业务、疫苗等支出。

3. “住房保障支出”科目129.45万元，主要用于单位职工住房公积金缴费

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	47,883,200	一、社会保障和就业支出	5,569,600	5,569,600
1、一般公共预算资金	47,883,200	二、医疗卫生与计划生育支出	99,726,100	28,312,200	67,317,000	4,096,900
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,294,500	1,294,500
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	58,707,000
收入总计	106,590,200	支出总计	106,590,200	35,176,300	67,317,000	4,096,900

2018年单位收入预算总表

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5,569,600	5,569,600
208	05		行政事业单位离退休	5,569,600	5,569,600
208	05	02	事业单位离退休	391,760	391,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,698,440	3,698,440
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,400	1,479,400
210			医疗卫生与计划生育支出	99,726,100	41,019,100				58,707,000
210	03		基层医疗卫生机构	96,893,100	38,186,100				58,707,000
210	03	02	乡镇卫生院	96,493,100	37,786,100				58,707,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400,000	400,000
210	04		公共卫生	1,076,200	1,076,200
210	04	08	基本公共卫生服务	996,200	996,200
210	04	09	重大公共卫生专项	80,000	80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,756,800	1,756,800
210	11	02	事业单位医疗	1,756,800	1,756,800
221			住房保障支出	1,294,500	1,294,500
221	02		住房改革支出	1,294,500	1,294,500
221	02	01	住房公积金	1,294,500	1,294,500
合计				106,590,200	47,883,200				58,707,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5,569,600	5,569,600
208	05		行政事业单位离退休	5,569,600	5,569,600
208	05	02	事业单位离退休	391,760	391,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,698,440	3,698,440
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,400	1,479,400
210			医疗卫生与计划生育支出	99,726,100	95,629,200	4,096,900
210	03		基层医疗卫生机构	96,893,100	93,872,400	3,020,700
210	03	02	乡镇卫生院	96,493,100	93,872,400	2,620,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400,000		400,000
210	04		公共卫生	1,076,200		1,076,200
210	04	08	基本公共卫生服务	996,200		996,200
210	04	09	重大公共卫生专项	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,756,800	1,756,800
210	11	02	事业单位医疗	1,756,800	1,756,800
221			住房保障支出	1,294,500	1,294,500
221	02		住房改革支出	1,294,500	1,284,500
221	02	01	住房公积金	1,294,500	1,294,500
合计				106,590,200	102,493,300	4,096,900

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	47,883,200	一、社会保障和就业支出	5,569,600	5,569,600
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	41,019,100	41,019,100
		三、住房保障支出	1,294,500	1,294,500
收入总计	47,883,200	支出总计	47,883,200	47,883,200

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5,569,600	5,569,600
208	05		行政事业单位离退休	5,569,600	5,569,600
208	05	02	事业单位离退休	391,760	391,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,698,440	3,698,440
208	05	06	机关事业单位就业年金缴费支出	1,479,400	1,479,400
210			医疗卫生与计划生育支出	41,019,100	36,922,200	4,096,900
210	03		基层医疗卫生机构	38,186,100	35,165,400	3,020,700
210	03	02	乡镇卫生院	37,786,100	35,165,400	2,620,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	400,000		400,000
210	04		公共卫生	1,076,200		1,076,200
210	04	08	基本公共卫生服务	996,200		996,200
210	04	09	重大公共卫生专项	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,756,800	1,756,800
210	11	02	事业单位医疗	1,756,800	1,756,800
221			住房保障支出	1,294,500	1,294,500
221	02		住房改革支出	1,294,500	1,294,500
221	02	01	住房公积金	1,294,500	1,294,500
合计				47,883,200	43,786,300	4,096,900

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	33,464,040	33,464,040
301	01	基本工资	4,106,800	4,106,800
301	02	津贴补贴	704,900	704,900
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	7,304,540	7,304,540
301	06	伙食补助费	736,800	736,800
301	07	绩效工资	13,158,000	13,158,000
301	99	其他工资福利支出	7,453,000	7,453,000
302		商品和服务支出	7,573,800		7,573,800
302	01	办公费	390,000		390,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	680,000		680,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	1,710,000		1,710,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	1,659,200		1,659,200
302	28	工会经费	370,000		370,000
302	29	福利费	557,300		557,300
302	30	职工教育经费
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	554,300		554,300
303		对个人和家庭的补助	1,712,260	1,712,260
303	01	离休费
303	02	退休费	391,760	391,760
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	1,294,500	1,294,500
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26,000	26,000
310		其他资本性支出	344,200		344,200
310	02	办公设备购置	139,000		139,000
310	03	专用设备购置	155,200		155,200
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
		特定公用	692,000		692,000
合计			43,786,300	35,176,300	8,610,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
15		8	7		7

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为15万元，比2017年预算减少3万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费7万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是公务用车运行费减少。
    （三）公务接待费8万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算354.45万元，其中：政府采购货物预算110.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算244万元。   
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金369.69万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、糖尿病积分制管理、血防查螺、健康小屋等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		591200		项目当年预算（元）		591200
同名项目上年预算额（元）		1862200		同名项目上年预算执行数（元）		1318019.7
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	儿童屈光项目				20,000
	健康促进积分制管理项目				250,000
	健康素养监测项目				9,000
	健康云项目				100,000
	精神病人健康检查项目				22,200
	糖尿病防治项目				30,000
	卫生监督协管服务项目				80,000
	血防查螺项目				50,000
	牙病防治项目				5,000
	医教结合项目				5,000
	孕产妇保健项目				20,000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据区卫计委工作要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作，顺利完成各项指标任务
年度绩效目标	完成医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、健康促进积分制、健康云、糖尿病防治项目、糖尿病积分制管理、血防查螺等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性			健全
	项目管理制度执行度			规范
	项目管理制度健全性			健全
	财务管理制度执行度			规范
	预算执行率			=100.00%
	区级资金到位及时性			及时
	专款专用率			=100.00%
产出目标	儿童屈光项目			≥90.00
	健康促进积分制管理项目			≥90.00
	健康素养监测项目			≥90.00
	健康云项目			≥90.00
	精神病人健康检查项目			≥90.00
	糖尿病防治项目			≥90.00
	卫生监督协管服务项目			≥90.00
	血防查螺项目			≥90.00
	牙病防治项目			≥90.00
	医教结合项目			≥90.00
	孕产妇保健项目			≥90.00
效果目标	项目实施方满意度			≥90.00%
	政策知晓度			高
影响力目标	长效管理制度健全性			健全
	宣传措施完整性			完整
备注