目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分。
    主要职能包括：
    以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：医务科、预防科、后勤保障科、办公室。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公务接待费主要安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

2018年，上海市青浦区香花桥社区卫生服务中心预算支出总额为6538.02万元，其中：财政拨款支出预算3672.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3672.42万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目416万元，主要用于单位离退休费12.74万，基本养老保险缴费288.05万，职业年金缴费115.21万。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3155.6万元，主要用于人员经费1989.39万，公用经费650.77万，项目经费515.44万。

3. “住房保障支出”科目100.82万元，主要用于职工公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	36,724,170	一、社会保障和就业支出	4,160,000	4,160,000
1、一般公共预算资金	36,724,170	二、医疗卫生与计划生育支出	60,211,970	19,893,900	35,163,700	5,154,370
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,008,200	1,008,200
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	28,656,000
收入总计	65,380,170	支出总计	65,380,170	25,062,100	35,163,700	5,154,370

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,160,000	4,160,000
208	05		行政事业单位离退休	4,160,000	4,160,000
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880,460	2,880,460
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,152,100	1,152,100
210			医疗卫生与计划生育支出	60,211,970	31,555,970				28,656,000
210	03		基层医疗卫生机构	58,012,000	29,356,000				28,656,000
210	03	02	乡镇卫生院	58,012,000	29,356,000				28,656,000
210	04		公共卫生	751,770	751,770
210	04	08	基本公共卫生服务	736,770	736,770
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000	15,000
210	06		中医药	80,000	80,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000	80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,368,200	1,368,200
210	11	02	事业单位医疗	1,368,200	1,368,200
221			住房保障支出	1,008,200	1,008,200
221	02		住房改革支出	1,008,200	1,008,200
221	02	01	住房公积金	1,008,200	1,008,200
合计				65,380,170	36,724,170				28,656,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,160,000	4,160,000
208	05		行政事业单位离退休	4,160,000	4,160,000
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880,460	2,880,460
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,152,100	1,152,100
210			医疗卫生与计划生育支出	60,211,970	55,057,600	5,154,370
210	03		基层医疗卫生机构	58,012,000	53,689,400	4,322,600
210	03	02	乡镇卫生院	58,012,000	53,689,400	4,322,600
210	04		公共卫生	751,770	0	751,770
210	04	08	基本公共卫生服务	736,770		736,770
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000		15,000
210	06		中医药	80,000		80,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,368,200	1,368,200
210	11	02	事业单位医疗	1,368,200	1,368,200
221			住房保障支出	1,008,200	1,008,200
221	02		住房改革支出	1,008,200	1,008,200
221	02	01	住房公积金	1,008,200	1,008,200
合计				65,380,170	60,225,800	5,154,370

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	36,724,170	一、社会保障和就业支出	4,160,000	4,160,000
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	31,555,970	31,555,970
		三、住房保障支出	1,008,200	1,008,200
收入总计	36,724,170	支出总计	36,724,170	36,724,170

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,160,000	4,160,000
208	05		行政事业单位离退休	4,160,000	4,160,000
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,880,460	2,880,460
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,152,100	1,152,100
210			医疗卫生与计划生育支出	31,555,970	26,401,600	5,154,370
210	03		基层医疗卫生机构	29,356,000	25,033,400	4,322,600
210	03	02	乡镇卫生院	29,356,000	25,033,400	4,322,600
210	04		公共卫生	751,770		751,770
210	04	08	基本公共卫生服务	736,770		736,770
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000		15,000
210	06		中医药	80,000		80,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,368,200	1,368,200
210	11	02	事业单位医疗	1,368,200	1,368,200
221			住房保障支出	1,008,200	1,008,200
221	02		住房改革支出	1,008,200	1,008,200
221	02	01	住房公积金	1,008,200	1,008,200
合计				36,724,170	31,569,800	5,154,370

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	23,914,460	23,914,460
301	01	基本工资		3,147,500
301	02	津贴补贴		545,300
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费		5,718,760
301	06	伙食补助费		565,600
301	07	绩效工资		10,300,400
301	99	其他工资福利支出		3,636,900
302		商品和服务支出	5,743,500		5,743,500
302	01	办公费			400,000
302	02	印刷费			60,000
302	03	咨询费
302	04	手续费			15,000
302	05	水费			110,070
302	06	电费			350,000
302	07	邮电费			230,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费			1,507,630
302	11	差旅费			15,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费			120,000
302	14	租赁费			289,834
302	15	会议费			5,000
302	16	培训费			80,000
302	17	公务接待费			40,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费			20,000
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费			180,000
302	27	委托业务费			1,103,465
302	28	工会经费			288,000
302	29	福利费			427,700
302	31	公务用车运行维护费			140,000
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	41	职工教育经费
302	98	特定公用经费			80,000
302	99	其他商品和服务支出			281,801
303		对个人和家庭的补助		1,147,640
303	01	离休费
303	02	退休费		127,440
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金		1,008,200
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		12,000
310		其他资本性支出			764,200
310	02	办公设备购置			574,200
310	03	专用设备购置			190,000
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			31,569,800	25,062,100	6,507,700

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
18		4	14		14

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为18万元，比2017年决算增加6.84万元。其中：

    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算增加4.52万元，主要原因是车辆的增加。
    （三）公务接待费4万元，比2017年预算增加2.32万元，主要原因是各业务条线考核、检查等人次、批次增加。
    二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
     三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算499.12万元，其中：政府采购货物预算319.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算179.75万元。    
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金515.44万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		736770		项目当年预算（元）		736770
同名项目上年预算额（元）		1656500		同名项目上年预算执行数（元）		100
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	精神病人健康检查				49,970.00
	孕产妇保健				15,000.00
	卫生监督协管服务				60,000.00
	牙病防治				10,800.00
	糖尿病促进积分制管理				420,000.00
	学生屈光档案				15,000.00
	寄生虫防治				6,000.00
	健康云				160,000.00
年度绩效目标	做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	实际支出与预算符合情况			≥90.00
	项目管理制度的健全性			制度完备齐全
产出目标	完成各项指标			≥90.00
效果目标	卫生监督协管专项			≥90.00
	精神病人健康检查专项			≥90.00
影响力目标	立项依据的充分性			=100.00
备注