目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区卫生人才服务中心主要职能

    一、主要职责
    1.进一步加强我区卫生人才队伍建设，通过招聘人才充实基层卫生人才队伍，招录卫生类应届毕业生及引进卫生类专业技术人员。
    2、对系统内人才的柔性流动。

上海市青浦区卫生人才服务中心机构设置

    上海市青浦区卫生人才服务中心，单位设4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、医政科。单位职级正科级，设主任1名（行政），副主任1名，总的编制数214人，目前在职人员114名。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心预算编制说明

2018年，青浦区卫生人才服务中心预算支出总额为2832.98万元，其中：财政拨款支出预算2832.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2832.98万元，比上年执行数增加459.27万元，主要原因是基层单位的绩效工资统筹款年初按预估数编制在卫生人才服务中心，年末按实际清算金额作调整；政府性基金拨款支出预算0万元与,上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”科目307.96万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2447.51万元，主要用于主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出和缴纳职工医疗保险等。

3. “住房保障支出”科目77.51万元，主要用于缴纳职工公积金。

 

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	28,329,800	一、社会保障和就业支出	3,079,574	3,079,574
1、一般公共预算资金	28,329,800	二、医疗卫生与计划生育支出	24,475,074	23,267,774	1,207,300
2、政府性基金		三、住房保障支出	775,152	775,152
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	28,329,800	支出总计	28,329,800	27,122,500	1,207,300

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,079,574	3,079,574
208	05		行政事业单位离退休	3,079,574	3,079,574
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,199,696	2,199,696
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	879,878	879,878
210			医疗卫生与计划生育支出	24,475,074	24,475,074
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	23,430,219	23,430,219
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	23,430,219	23,430,219
210	11		行政事业单位医疗	1,044,855	1,044,855
210	11	02	事业单位医疗	1,044,855	1,044,855
221			住房保障支出	775,152	775,152
221	02		住房改革支出	775,152	775,152
221	02	01	住房公积金	775,152	775,152
合计				28,329,800	28,329,800

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,079,574	3,079,574
208	05		行政事业单位离退休	3,079,574	3,079,574
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,199,696	2,199,696
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	879,878	879,878
210			医疗卫生与计划生育支出	24,475,074	24,475,074
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	23,430,219	23,430,219
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	23,430,219	23,430,219
210	11		行政事业单位医疗	1,044,855	1,044,855
210	11	02	事业单位医疗	1,044,855	1,044,855
221			住房保障支出	775,152	775,152
221	02		住房改革支出	775,152	775,152
221	02	01	住房公积金	775,152	775,152
合计				28,329,800	28,329,800

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	28,329,800	一、社会保障和就业支出	3,079,574	3,079,574
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	24,475,074	24,475,074
		三、住房保障支出	775,152	775,152
收入总计	28,329,800	支出总计	28,329,800	28,329,800

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,079,574	3,079,574
208	05		行政事业单位离退休	3,079,574	3,079,574
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,199,696	2,199,696
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	879,878	879,878
210			医疗卫生与计划生育支出	24,475,074	24,475,074
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	23,430,219	23,430,219
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	23,430,219	23,430,219
210	11		行政事业单位医疗	1,044,855	1,044,855
210	11	02	事业单位医疗	1,044,855	1,044,855
221			住房保障支出	775,152	775,152
221	02		住房改革支出	775,152	775,152
221	02	01	住房公积金	775,152	775,152
合计				28,329,800	28,329,800

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区卫生人才服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	27,117,500	27,117,500
301	01	基本工资	2,712,768	2,712,768
301	02	津贴补贴	634,668	634,668
301	06	伙食补助费	674,016	674,016
301	07	绩效工资	17,249,902	17,249,902
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,199,696	2,199,696
301	09	职业年金缴费	879,878	879,878
301	12	其他社会保险缴费	1,470,783	1,470,783
301	13	住房公积金	775,152	775,152
301	99	其他工资福利支出	520,637	520,637
302		商品和服务支出	1,207,300		1,207,300
302	01	办公费	252,170		252,170
302	04	手续费	2,000		2,000
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	28	工会经费	219,970		219,970
302	29	福利费	509,760		509,760
302	39	其他交通费用	179,400		179,400
303		对个人和家庭的补助	5,000	5,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000
合计			28,329,800	27,122,500	1,207,300

2018年上海市青浦区卫生人才服务中心“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1.8		1.8

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为1.8万元，与2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
    （三）公务接待费1.8万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算1.14万元，其中：其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：无
项目名称
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间			结束时间
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、措施
项目总预算（元）				项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标
产出目标
效果目标
影响力目标
备注