目   录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区疾病预防控制中心主要职能

    上海市青浦区疾病预防控制中心主要职能包括：
    1、进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。       
    2、按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
    3、目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

上海市青浦区疾病预防控制中心机构设置

    青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科。 

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区疾病预防控制中心预算支出总额为5197.39万元，其中：财政拨款支出预算5197.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5197.39万元，比上年执行数增加1105.83万元，主要原因是增加了中山医院、朱家角人民医院、中医院预防性体检项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加持平，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目451.70万元，主要用于事业单位离退休经费36.16万元，机关事业单位基本养老保险费支出296.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出118.73万元。

2. “医疗卫生和计划生育支出”科目4641.81万元，主要用于人员经费1669.85万元，公用经费602.40万元，事业单位医疗140.98万元，项目支出2228.58万元。

3. “住房保障支出”科目103.88万元，主要用于缴纳职工公积金。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	51,973,869	一、社会保障和就业支出	4,516,960	4,516,960
1、一般公共预算资金	51,973,869	二、医疗卫生与计划生育支出	46,418,109	18,108,340	6,024,000	22,285,769
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,038,800	1,038,800
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	51,973,869	支出总计	51,973,869	23,664,100	6,024,000	22,285,769

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,516,960	4,516,960
208	05		行政事业单位离退休	4,516,960	4,516,960
208	05	02	事业单位离退休	361,600	361,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,968,070	2,968,070
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,290	1,187,290
210			医疗卫生和计划生育支出	46,418,109	46,418,109
210	04		公共卫生	45,008,276	45,008,276
210	04	01	疾病预防控制机构	27,524,307	27,524,307
210	04	08	基本公共卫生服务	15,717,700	15,717,700
210	04	09	重大公共卫生专项	1,766,269	1,766,269
210	11		行政事业单位医疗	1,409,833	1,409,833
210	11	02	事业单位医疗	1,409,833	1,409,833
221	02		住房保障支出	1,038,800	1,038,800
221	02	01	住房公积金	1,038,800	1,038,800
合计				51,973,869	51,973,869

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,516,960	4,516,960
208	05		行政事业单位离退休	4,516,960	4,516,960
208	05	02	事业单位离退休	361,600	361,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,968,070	2,968,070
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,290	1,187,290
210			医疗卫生和计划生育支出	46,418,109	24,132,340	22,285,769
210	04		公共卫生	45,008,276	22,722,507	22,285,769
210	04	01	疾病预防控制机构	27,524,307	22,722,507	4,801,800
210	04	08	基本公共卫生服务	15,717,700		15,717,700
210	04	09	重大公共卫生专项	1,766,269		1,766,269
210	11		行政事业单位医疗	1,409,833	1,409,833
210	11	02	事业单位医疗	1,409,833	1,409,833
221	02		住房保障支出	1,038,800	1,038,800
221	02	01	住房公积金
…			…
…			…
…			…
合计				51,973,869	29,688,100	22,285,769

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	51,973,869	一、社会保障和就业支出	4,516,960	4,516,960
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	46,418,109	46,418,109
		三、住房保障支出	1,038,800	1,038,800
收入总计	51,973,869	支出总计	51,973,869	51,973,869

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,516,960	4,516,960
208	05		行政事业单位离退休	4,516,960	4,516,960
208	05	02	事业单位离退休	361,600	361,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,968,070	2,968,070
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,290	1,187,290
210			医疗卫生和计划生育支出	46,418,109	24,132,340	22,285,769
210	04		公共卫生	45,008,276	22,722,507	22,285,769
210	04	01	疾病预防控制机构	27,524,307	22,722,507	4,801,800
210	04	08	基本公共卫生服务	15,717,700		15,717,700
210	04	09	重大公共卫生专项	1,766,269		1,766,269
210	11		行政事业单位医疗	1,409,833	1,409,833
210	11	02	事业单位医疗	1,409,833	1,409,833
221	02		住房保障支出	1,038,800	1,038,800
221	02	01	住房公积金	1,038,800	1,038,800
合计				51,973,869	29,688,100	22,285,769

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	222,457,000	22,245,700
301	01	基本工资	3,671,600	3,671,600
301	02	津贴补贴	806,900	806,900
301	03	奖金
301	04	社会保险费	5,862,000	5,862,000
301	05	伙食补助费	611,200	611,200
301	06	绩效工资	9,984,000	9,984,000
301	07	其他工资福利支出	1,310,000	1,310,000
302		商品和服务支出	6,024,000		6,024,000
302	01	办公费	532,100		532,100
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	手续费	5,000		5,000
302	04	邮电费	100,000		100,000
302	05	差旅费	80,000		80,000
302	06	维修（护）费	800,000		800,000
302	07	培训费	380,000		380,000
302	08	公务接待费	80,000		80,000
302	09	劳务费
302	10	办公设备购置费	327,900		327,900
302	11	专用设备购置费	423,600		423,600
302	12	车辆公用经费	140,000		140,000
302	13	车改后公务交通补贴	844,000		844,000
302	14	特殊水电动力费	900,000		900,000
302	15	工会经费	296,800		296,800
302	16	职工教育经费
302	17	职工福利费	462,240		462,240
302	18	其他商品和服务支出	402,360		402,360
303		对个人和家庭补助支出	1,418,400	1,418,400
303	01	离休费	102,000	102,000
303	02	退休费	259,600	259,600
303	03	住房公积金	1,038,800	1,038,800
303	04	其他对个人和家庭补助支出	18,000	18,000
合计			29,688,100	23,664,100	6,024,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
22		8	14		14

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    2018年“三公”经费预算数为14万元，比2017年预算增加了14万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年增加14万元，主要是增加了公务车辆运行费。
    （三）公务接待费8万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算336.94万元，其中：政府采购货物预算174.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162.2万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金2228.58万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区疾病预防控制中心
项目名称	预防性体检费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□√    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间			结束时间
项目概况	为切实减轻企业和个人负担、促进实体经济发展，取消卫生医疗中预防性体检收费。根据国家和本市有关降费减负政策措施要求，财政给予专项补贴。项目经费解决中心编制内驾驶员数量不足，聘请3名临时工驾驶员的相关费用支出。
立项依据	按照解根据国家和本市有关降费减负政策措施要求，根据财税（2017）20号、青财预（2017）26号、青财预（2017）27号、青财预（2017）28号按文件规定要求做好预防性体检工作。决临时工作基本工资、三金以及加班工资进行测算。
项目设立的必要性	根据相关文件规定，为切实减轻企业和个人负担、促进实体经济发展，取消卫生医疗中预防性体检收费。根据国家和本市有关降费减负政策措施要求，停止征收行政事业性收费后，医院依法履行行政管理职能所需经费由同级财政预算给予保障。决中心以往无专门支出途径的问题。
保证项目实施的制度、措施	加强本院财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。经费专项使用。严格按照中心的财务制度执行。
项目总预算（元）		12415000		项目当年预算（元）		12415000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	中医院1				1050000
	中医院2				1390000
	朱家角人民医院1				4865000
	朱家角人民医院2				210000
	中山医院				4900000
项目实施计划	制定相关制度，保证计划在本年度实施完成发放个人工资，按月发放加班等费用。
项目总目标	努力完成预防性体检免费体检任务
年度绩效目标	努力完成预防性体检免费体检任务现收支的基本平衡。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预防性体检及时性			及时
产出目标	培训后新项目开展率			100%
效果目标	人员培训合格率			≥95.00
影响力目标	安全性			1
备注