目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区中医医院主要职能

    上海市青浦区中医医院于1981年12月设立。1994年通过国家中医药管理局二级甲等医院等级评审。注册地址：上海市青浦区青安路95号。2016年5月事业单位法人证书变更为12310118425064085W号，法定代表人：贺卫，开办资金：1366万元，举办单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会（上海市青浦区中医药发展办公室），宗旨和业务范围：发扬中华民族瑰宝之特色，是本地区中医、教、研中心。
    主要职能包括：
    1.在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。
    2.承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。
    3.做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。
    4.在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。
    5.强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

上海市青浦区中医医院机构设置

    上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医务科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。       

   2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区中医医院预算支出总额为31513.04万元，其中：财政拨款支出预算6410.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6410.1万元，比上年执行数增加540.23万元，主要原因是人员经费及项目经费的增加。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目87.792万元，主要用于单位退休人员补贴。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6322.308万元，主要用于单位人员经费及项目经费。

3. “住房保障支出”科目0万元。

 

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	64,101,000	一、社会保障和就业支出	18,402,820	18,402,820
1、一般公共预算资金	64,101,000	二、医疗卫生与计划生育支出	292,346,380	88,866,780	183,647,600	19,832,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,381,200	4,381,200
二、事业收入	251,029,400
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	315,130,400	支出总计	315,130,400	111,650,800	183,647,600	19,832,000

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	877,920	877,920
208	05		行政事业单位离退休	877,920	877,920
208	05	02	事业单位离退休	877,920	877,920
210			医疗卫生与计划生育支出	314,252,480	63,223,080	251,029,400
210	02		公立医院	314,252,480	63,223,080	251,029,400
210	02	02	中医（民族）医院	314,252,480	63,223,080	251,029,400
合计				315,130,400	64,101,000	251,029,400

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	877,920	877,920
208	05		行政事业单位离退休	877,920	877,920
208	05	02	事业单位离退休	877,920	877,920
210			医疗卫生与计划生育支出	314,252,480	294,420,480	19,832,000
210	02		公立医院	314,252,480	294,420,480	19,832,000
210	02	02	中医（民族）医院	314,252,480	294,420,480	19,832,000
合计				315,130,400	295,298,400	19,832,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	64,101,000	一、社会保障和就业支出	877,920	877,920
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	63,223,080	63,223,080
收入总计	64,101,000	支出总计	64,101,000	64,101,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	877,920	877,920
208	05		行政事业单位离退休	877,920	877,920
208	05	02	事业单位离退休	877,920	877,920
210			医疗卫生与计划生育支出	63,223,080	43,391,080	19,832,000
210	02		公立医院	63,223,080	43,391,080	19,832,000
210	02	02	中医（民族）医院	63,223,080	43,391,080	19,832,000
…
…
合计				64,101,000	44,269,000	19,832,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229
229
229
…
合计
青浦区中医医院2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	43,391,080	43,391,080
301	07	绩效工资	43,391,080	43,391,080
303		对个人和家庭的补助	877,920	877,920
303	02	退休费	877,920	877,920
合计			44,269,000	44,269,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
17.40			17.40	17.40

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    上海市青浦区中医医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.4万元，比2017年预算增加17.4万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费17.4万元，比2017年预算增加17.4万元，主要原因是单位原有一辆业务用车已不能满足业务需要，申请购置一辆业务用车。
    （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算2227.95万元，其中：政府采购货物预算1662.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算565万元。  
    四、绩效目标设置情况
     2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1783.2万元。  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区中医医院
项目名称	医教研项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
项目负责人	谈幸福	联系人	钟敏		联系电话	18918869905
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	医教研项目经费，包括竿山何氏专项经费、中医药适宜技术推广、人才及专科建设经费。
立项依据	根据中医流派及特色扶持，中医业务发展需要。
项目设立的必要性	为了更好地支持及发展中医事业，发扬国粹，服务病人。
保证项目实施的制度、措施	专款专用，各项目根据制定的目标开展工作，作为绩效考核项目之一。
项目总预算（元）		2400000		项目当年预算（元）		2400000
同名项目上年预算额（元）		2400000		同名项目上年预算执行数（元）		1454000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	竿山何氏专项经费				600000
	人才及专科建设经费				1500000
	中医药适宜技术推广经费				300000
项目实施计划	根据中医流派及特色扶持，按照预算开展医教研项目。
项目总目标	培养一支技术领先、科研能力强、综合素质高的学科人才队伍；优化整合现有卫生资源，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，确保医院可持续发展，提升社会效益。
年度绩效目标	培养一支技术领先、科研能力强、综合素质高的学科人才队伍；优化整合现有卫生资源，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，确保医院可持续发展，提升社会效益。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	专款专用率			100.00%
	预算执行率			100.00%
	预算资金到位率			100.00%
产出目标	临床教学			达标
	学科建设			达标
	人才培养达标率			≥90%
效果目标	项目完成质量			达标
	项目完成率			≥95%
影响力目标	社会效益			良好
备注