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上海市青浦区卫生和计划生育委员会2018年区级单位预算（本级）

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2018.02.12

目  录


一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表


上海市青浦区卫生和计划生育委员会主要职能

 上海市青浦区卫生和计划生育委员会是上海市青浦区人民政府工作部门，挂上海市青浦区中医药发展办公室牌子。
 主要职能包括：
   1.贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配置。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。
   2.负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。
   3.负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。
   4.负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。
   5.负责落实计划生育利益导向机制，组织开展计划生育奖励扶助工作；组织开展计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作；负责开展计划生育婚育新风宣传、人口文化建设、新家庭计划、幸福家庭创建工作；负责做好再生育相关医学鉴定工作；负责推进免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作，落实免费基本项目计划生育技术服务，指导推进免费计划生育药具发放和服务管理工作；负责开展出生人口性别比综合治理工作。
   6.负责拟定有关计划生育工作的规范性文件、管理制度和工作规范；落实计划生育目标管理考核和“一票否决”制度；做好社会抚养费的征收管理，指导街镇开展相关计划生育管理和社区行政事务办理、服务工作；组织开展本区户籍人口计划生育现居地管理服务工作，推进计划生育基层工作网络队伍建设；组织开展计划生育专题调研工作；负责出生人口监测、计划生育日常统计管理、个案数据采集和维护等工作；组织开展流动人口计划生育动态监测，推动建立流动人口计划生育区域协作机制；推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作；负责流动人口计划生育法律法规及相关政策的宣传、咨询、指导和服务。
   7.负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。
   8.贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。
   9.负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。
   10.负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。
   11.制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。
   12.根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。
   13.部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。
   14.承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。
   15.承担区政府和上级部门交办的其他事项。


 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会机构设置

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会设11个内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、医政中医管理科、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科（增挂流动人口计划生育服务管理科牌子）、信息化管理科、健康促进科。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

 

    2018年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会预算支出总额为7909.46万元，其中：财政拨款支出预算7909.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7909.46万元，比上年执行数增加1889.47万元，主要原因是区朱家角人民医院合作共建项目及区中医医院中西医结合研究院合作共建项目2017年专项在基层，2018年放在委本部；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目132.06万元，主要用于行政单位离退休人员费用。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7728.1万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育、行政单位医疗等支出。
    3. “住房保障支出”科目49.3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。



   2018年单位财务收支预算总表

 单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入79,094,610 一、社会保障和就业支出1,320,600 1,320,600 　　
1、一般公共预算资金79,094,610 二、医疗卫生与计划生育支出77,281,010 7,928,000 2,090,730 67,262,280
2、政府性基金　三、住房保障支出493,000 493,000 　　
二、事业收入　　　　　　
三、事业单位经营收入　　　　　　
四、其他收入　　　　　　
五、动用历年结转结余　　　　　　
六、财政专项资金　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
收入总计79,094,610 支出总计79,094,610 9,741,600 2,090,730 67,262,280


2018年单位收入预算总表

  单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出1,320,600 1,320,600 　　　
20805　行政事业单位离退休1,320,600 1,320,600 　　　
2080501归口管理的行政单位离退休403,900 403,900 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出821,700 821,700 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出95,000 95,000 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出77,281,010 77,281,010 　　　
21001　医疗卫生与计划生育管理事务29,657,510 29,657,510 　　　
2100101行政运行9,545,730 9,545,730 　　　
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出20,111,780 20,111,780 　　　
21002　公立医院15,638,300 15,638,300 　　　
2100201综合医院4,836,300 4,836,300 　　　
2100202中医（民族）医院9,852,000 9,852,000 　　　
2100299其他公立医院支出950,000 950,000 　　　
21003　基层医疗卫生机构1,691,200 1,691,200 　　　
2100302乡镇卫生院1,691,200 1,691,200 　　　
21004　公共卫生10,407,000 10,407,000 　　　
2100408基本公共卫生服务20,000 20,000 　　　
2100409重大公共卫生专项387,000 387,000 　　　
2100499其他公共卫生支出10,000,000 10,000,000 　　　
21006　中医药600,000 600,000 　　　
2100601中医(民族医)药专项600,000 600,000 　　　
21007　计划生育事务2,814,000 2,814,000 　　　
2100799其它计划生育事务支出2,814,000 2,814,000 　　　
21099　其他医疗卫生与计划生育支出16,000,000 16,000,000 　　　
2109901其他医疗卫生与计划生育支出16,000,000 16,000,000 　　　
21011　行政事业单位医疗473,000 473,000 　　　
2101101行政单位医疗473,000 473,000 　　　
221　　住房保障支出493,000 493,000 　　　
22102　住房改革支出493,000 493,000 　　　
2210201住房公积金493,000 493,000 　　　
合计79,094,610 79,094,610 　　　


2018年单位支出预算总表

 单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出1,320,600 1,320,600 　
20805　行政事业单位离退休1,320,600 1,320,600 　
2080501归口管理的行政单位离退休403,900 403,900 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出821,700 821,700 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出95,000 95,000 　
210　　医疗卫生与计划生育支出77,281,010 10,018,730 67,262,280
21001　医疗卫生与计划生育管理事务29,657,510 9,545,730 20,111,780
2100101行政运行9,545,730 9,545,730 　
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出20,111,780 　20,111,780
21002　公立医院15,638,300 　15,638,300
2100201综合医院4,836,300 　4,836,300
2100202中医（民族）医院9,852,000 　9,852,000
2100299其他公立医院支出950,000 　950,000
21003　基层医疗卫生机构1,691,200 　1,691,200
2100302乡镇卫生院1,691,200 　1,691,200
21004　公共卫生10,407,000 　10,407,000
2100408基本公共卫生服务20,000 　20,000
2100409重大公共卫生专项387,000 　387,000
2100499其他公共卫生支出10,000,000 　10,000,000
21006　中医药600,000 　600,000
2100601中医(民族医)药专项600,000 　600,000
21007　计划生育事务2,814,000 　2,814,000
2100799其它计划生育事务支出2,814,000 　2,814,000
21099　其他医疗卫生与计划生育支出16,000,000 　16,000,000
2109901其他医疗卫生与计划生育支出16,000,000 　16,000,000
21011　行政事业单位医疗473,000 473,000 　
2101101行政单位医疗473,000 473,000 　
221　　住房保障支出493,000 493,000 　
22102　住房改革支出493,000 493,000 　
2210201住房公积金493,000 493,000 　
合计79,094,610 11,832,330 67,262,280


2018年单位财政拨款收支预算总表

 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金79,094,610 一、社会保障和就业支出1,320,600 1,320,600 　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出77,281,010 77,281,010 　
　　三、住房保障支出493,000 493,000 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计79,094,610 支出总计79,094,610 79,094,610 　


2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出1,320,600 1,320,600 　
20805　行政事业单位离退休1,320,600 1,320,600 　
2080501归口管理的行政单位离退休403,900 403,900 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出821,700 821,700 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出95,000 95,000 　
210　　医疗卫生与计划生育支出77,281,010 10,018,730 67,262,280
21001　医疗卫生与计划生育管理事务29,657,510 9,545,730 20,111,780
2100101行政运行9,545,730 9,545,730 　
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出20,111,780 　20,111,780
21002　公立医院15,638,300 　15,638,300
2100201综合医院4,836,300 　4,836,300
2100202中医（民族）医院9,852,000 　9,852,000
2100299其他公立医院支出950,000 　950,000
21003　基层医疗卫生机构1,691,200 　1,691,200
2100302乡镇卫生院1,691,200 　1,691,200
21004　公共卫生10,407,000 　10,407,000
2100408基本公共卫生服务20,000 　20,000
2100409重大公共卫生专项387,000 　387,000
2100499其他公共卫生支出10,000,000 　10,000,000
21006　中医药600,000 　600,000
2100601中医(民族医)药专项600,000 　600,000
21007　计划生育事务2,814,000 　2,814,000
2100799其它计划生育事务支出2,814,000 　2,814,000
21099　其他医疗卫生与计划生育支出16,000,000 　16,000,000
2109901其他医疗卫生与计划生育支出16,000,000 　16,000,000
21011　行政事业单位医疗473,000 473,000 　
2101101行政单位医疗473,000 473,000 　
221　　住房保障支出493,000 493,000 　
22102　住房改革支出493,000 493,000 　
2210201住房公积金493,000 493,000 　
合计79,094,610 11,832,330 67,262,280


2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　
青浦区卫生和计划生育委员会2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。


2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元



项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出9,334,7009,334,700　
30101 基本工资1,239,6001,239,600　
30102 津贴补贴4,002,3004,002,300　
30103 奖金1,193,0001,193,000　
30106 伙食补助费297,600297,600　
30108 机关事业单位基本养老保险缴费821,700821,700　
30109 职业年金缴费95,00095,000　
30112 其他社会保障缴费621,100621,100　
30113 住房公积金493,000493,000　
30199 其他工资福利支出571,400571,400　
302　商品和服务支出1,994,130　1,994,130
30201 办公费220,200　220,200
30204 手续费2,000　2,000
30205 水费90,000　90,000
30206 电费120,000　120,000
30207 邮电费60,000　60,000
30209 物业管理费686,130　686,130
30211 差旅费91,000　91,000
30213 维修（护）费30,000　30,000
30215 会议费50,000　50,000
30216 培训费50,000　50,000
30217 公务接待费70,000　70,000
30226 劳务费20,000　20,000
30228 工会经费82,200　82,200
30229 福利费134,000　134,000
30239 其他交通费用288,600　288,600
30299 其他商品和服务支出　　　
303　对个人和家庭的补助406,900406,900　
30301 离休费200,940200,940　
30302 退休费202,960202,960　
30399 其他对个人和家庭的补助3,0003,000　
310　资本性支出96,600　96,600
31002 办公设备购置81,600　81,600
31099 其他资本性支出15,000　15,000
合计11,832,3309,741,6002,090,730


2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 　单位:万元
2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
7　7　　　209.07


其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为7万元，与2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
    （三）公务接待费7万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
     2018年上海市青浦区卫生和计划生育委员会财政拨款的机关运行经费预算为209.07万元。
    三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算740.35万元，其中：政府采购货物预算13.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算727.11万元。   
     四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金3976.03万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会
项目名称定向乡村医生培养费
项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间2018.1.1结束时间2018.12.31
项目概况本区乡村医生队伍存在老一代乡村医生收入较低、青黄不接和新一代乡村医生职业发展空间受限的问题。乡村医生队伍建设问题亟待解决，目前我委从2007年开始，按照上海市卫计委的统一部署，委托上海市健康医学院进行定向乡村医生培养工作，充实乡村医生队伍，提升乡村医生服务能力。
立项依据《关于在本区户籍应届高中毕业生中定向培养社区医生的通知》（青卫社区〔2009〕33号）
项目设立的必要性乡村医生是农村最基层的卫生服务人员，村卫生室作为农村三级医疗卫生网的网底，长期以来在维护本区农民健康方面发挥着重要而难以替代的作用。本区未来老乡医退休速度（每年约10名）大于新乡医培养速度，需进一步加大新乡医的培养力度，乡村医生队伍的充实刻不容缓。
保证项目实施的制度、措施我委积极与上海健康医学院对接，每年申报定向乡村医生培养指标，按照实际招录的定向乡村医生人数，动态了解定向乡村医生培养的情况，确保定向培养乡村医生的能力水平达到学校要求。
项目总预算（元）755000项目当年预算（元）755000
同名项目上年预算额（元）879600同名项目上年预算执行数（元）879600
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成高中毕业生定向培养乡村医生755000
项目实施计划每年8月份与上海市健康医学院对接，了解定向培养乡村医生的招录情况，每年9月份落实毕业定向培养乡村医生的到岗分配。
项目总目标总体落实好定向培养乡村医生的招录、培养和毕业分配。
年度绩效目标全面完成定向培养乡村医生的招录、培养和毕业分配。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
　资金使用合规性合规
项目管理制度执行的有效性有效 
产出目标乡村医生队伍充实
乡村医生业务能力提升
效果目标乡村医生能力提升
乡村医生数量增长
影响力目标家庭医生团队服务能力提升
居民满意度提升
备注