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上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
（二）承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（三）组织开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
（四）负责白鹤镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。
（五）负责白鹤镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（六）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（七）制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（九）承办卫计委交办的其他事项
二、机构设置
中心下辖1个分中心、23家村卫生室。
根据上述职责，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等。

第二部分    上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表
 
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 3,534.61 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 4,094.39 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 32.25 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 17.05
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 7,471.39
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 87.25
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 7,661.25 本年支出合计 7575.69
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 657.82 年末结转和结余 743.38
总计 8,319.07 总计 8319.07
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 7,661.25 3,534.61 　 4,094.39 　 　 32.25
208 　 　 社会保障和就业支出 17.05 17.05 　 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 17.05 17.05 　 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 17.05 17.05 　 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 7,556.95 3,430.31 　 4,094.39 　 　 32.25
210 03 　 基层医疗卫生机构 6,224.27 2,292.25 　 3,913.22 　 　 18.80
210 03 02  乡镇卫生院 6,178.50 2,246.48 　 3,913.22 　 　 18.80
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 45.77 45.77 　 　 　 　 　
210 04 　 公共卫生 1,199.00 1,004.38 　 181.17 　 　 13.45
210 04 08  基本公共卫生服务 1,198.05 1,003.43 　 181.17 　 　 13.45
210 04 09  重大公共卫生专项 0.95 0.95 　 　 　 　 　
210 05 　 医疗保障 132.52 132.52 　 　 　 　 　
210 05 02  事业单位医疗 132.52 132.52 　 　 　 　 　
210 06 　 中医药 1.16 1.16 　 　 　 　 　
210 06 01  中医（民族医）药专项 1.16 1.16 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 87.25 87.25 　 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 87.25 87.25 　 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 87.25 87.25 　 　 　 　 　
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 7,575.69 7,094.91 480.78 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 17.05 17.05 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 17.05 17.05 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 17.05 17.05 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 7,471.39 6,990.61 480.78 　 　 　
210 03 　 基层医疗卫生机构 6,138.35 5,731.27 407.08 　 　 　
210 03 02  乡镇卫生院 6,089.77 5,731.27 358.50 　 　 　
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 48.58 　 48.58 　 　 　
210 04 　 公共卫生 1,199.36 1,126.82 72.54 　 　 　
210 04 08  基本公共卫生服务 1,198.41 1,126.82 71.59 　 　 　
210 04 09  重大公共卫生专项 0.95 　 0.95 　 　 　
210 05 　 医疗保障 132.52 132.52 　 　 　 　
210 05 02  事业单位医疗 132.52 132.52 　 　 　 　
210 06 　 中医药 1.16 　 1.16 　 　 　
210 06 01  中医（民族医）药专项 1.16 　 1.16 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 87.25 87.25 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 87.25 87.25 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 87.25 87.25 　 　 　 　
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,534.61 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 17.05 17.05 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 3,579.65 3,579.65 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 87.25 87.25 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 3,534.61 本年支出合计 3683.95 3683.95 　
年初财政拨款结转和结余 382.10 年末财政拨款结转和结余 232.76 232.76 　
      一般公共预算财政拨款 382.10 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 3,916.71 总计 3,916.71 3,916.71 　
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 17.05 17.05 　
208 05 　 行政事业单位离退休 17.05 17.05 　
208 05 02  事业单位离退休 17.05 17.05 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,579.65 3,111.96 467.69
210 03 　 基层医疗卫生机构 2,440.86 2,033.78 407.08
210 03 02  乡镇卫生院 2,392.28 2,033.78 358.50
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 48.58 　 48.58
210 04 　 公共卫生 1,005.10 945.65 59.45
210 04 08  基本公共卫生服务 1,004.15 945.65 58.50
210 04 09  重大公共卫生专项 0.95 　 0.95
210 05 　 医疗保障 132.52 132.52 　
210 05 02  事业单位医疗 132.52 132.52 　
210 06 　 中医药 1.16 　 1.16
210 06 01  中医（民族医）药专项 1.16 　 1.16
221 　 　 住房保障支出 87.25 87.25 　
221 02 　 住房改革支出 87.25 87.25 　
221 02 01  住房公积金 87.25 87.25 　
合计 3,683.95 3,216.26 467.69
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 2636.29 2636.29 0
301 01  基本工资 342.9 342.9 　
301 02  津贴补贴 113.28 113.28 　
301 03  奖金 1.84 1.84 　
301 04  其他社会保障缴费 173.86 173.86 　
301 06  伙食补助费 67.07 67.07 　
301 07  绩效工资 969.08 969.08 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 257.53 257.53 　
301 09 职业年金缴费 201.99 201.99 　
301 99  其他工资福利支出 508.74 508.74 　
302 　 商品和服务支出 473.57 　 473.57
302 01  办公费 50.44 　 50.44
302 02  印刷费 7.2 　 7.2
302 03  咨询费 0 　 　
302 04  手续费 0.35 　 0.35
302 05  水费 7.92 　 7.92
302 06  电费 40 　 40
302 07  邮电费 23.21 　 23.21
302 08  取暖费 0 　 　
302 09  物业管理费 132.74 　 132.74
302 11  差旅费 0.25 　 0.25
302 12  因公出国（境）费用  0 　 　
302 13  维修（护）费 44.7 　 44.7
302 14  租赁费 38.66 　 38.66
302 15  会议费 0 　 　
302 16  培训费 2.2 　 2.2
302 17  公务接待费 2.98 　 2.98
302 18  专用材料费 1.51 　 1.51
302 24  被装购置费 0 　 　
302 25  专用燃料费 0 　 　
302 26  劳务费 1.14 　 1.14
302 27  委托业务费 0 　 　
302 28  工会经费 23.2 　 23.2
302 29  福利费 38.31 　 38.31
302 31  公务用车运行维护费 7.01 　 7.01
302 39  其他交通费用 0 　 　
302 40  税金及附加费用 0 　 　
302 99  其他商品和服务支出 51.75 　 51.75
303 　 对个人和家庭的补助 106.4 106.4 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 17.05 17.05 　
303 03  退职（役）费 　 　 　
303 04  抚恤金 　 　 　
303 05  生活补助 　 　 　
303 07  医疗费 　 　 　
303 08  助学金 　 　 　
303 09  奖励金 1.64 1.64 　
303 11  住房公积金 87.25 87.25 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.46 0.46 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 02  办公设备购置 　 　 　
310 03  专用设备购置 　 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 3216.26 2742.69 473.57
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
20 19.35 0 0 15 16.37 0 0 15 16.37 5 2.98
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 
 

 

第三部分  上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为7661.25万元、支出总计为7575.69万元。与2015年度相比，收入总计增加895.89万元。主要原因：医疗收入增加445.34万元，财政补助收入增加438.64万元，其他收入增加11.91万元。支出总计增加1157.48万元。主要原因：人员支出增加651.38万元，公用支出增加547.57万元（其中药品支出增加377.17万元）。
二、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度收入合计7661.25万元，其中：财政拨款收入3534.61万元，占46.13%；事业收入4094.39万元，占53.44%；其他收入32.25万元,占0.43%。
三、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度支出合计7575.69万元，其中：基本支出7094.91万元，占93.65%；项目支出480.78万元，占6.35%。
四、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算3534.61万元、支出总决算3683.95万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加438.64万元，增长14.16%，主要原因是人员补助收入的增加。支出总计增加669.91万元，增长22.22%。主要原因：人员支出的增加。
五、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3683.95万元，占本年支出合计的48.62%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.91万元，增长22.22%。主要原因：人员支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3683.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.05万元，占0.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）3579.65万元，占97.17%；住房保障支出（类）87.25万元，占2.37%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3188.57万元，支出决算为3683.95万元，完成年初预算的115.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出的增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）17.05万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为16.38万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2392.29万元。主要用于：发放人员支出，一般日常公用支出，各类业务专项支出、中央资金专款等。年初预算为1927.54万元，支出决算为2392.29万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加及上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）48.58万元。主要用于：各类业务专项支出。年初预算为27.44万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的177.01%。决算数大于预算数的主要原因：增加了业务专项。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1004.15万元。主要用于：社区基本公共卫生服务的人员支出、公用支出、各类业务专项支出。年初预算为1002.43万元，支出决算为1004.15万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.95万元。主要用于：社区重大公共卫生服务专项。年初预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：专项支出的剩余款。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）132.52万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为127.58万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及基数的调整。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.16万元。主要用于：社区中医药专项工作开展。年初预算为5万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的23.2%。决算数小于预算数的主要原因：中医药项目有剩余资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.25万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为81.19万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及基数的调整。
六、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3216.26万元，包括人员经费2742.69万元，公用经费473.57万元。基本支出中：
1、工资福利支出2636.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出473.57万元，主要用于：办公费、印刷费手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出106.4万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为19.35万元，完成预算的96.75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.37万元（其中基本公共卫生项目用车2.76万），完成预算的109.13%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的59.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少15.6万元，降低44.63%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.2万元，降低48.14%；公务接待费支出决算减少0.4万元，降低11.83%。因公出国（境）费支出无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年有新车购置。公务接待费支出减少的主要原因是切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.37万元，占84.6%；公务接待费支出决算2.98万元，占15.4%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无
2、公务用车购置及运行维护费支出16.37万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出16.37万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2016年，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出2.98万元。其中：
国内公务接待支出2.98万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭、购买茶叶等。公务接待14批次、270人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）296.67万元，其中：货物采购金额148.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额148.08万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额296.67万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额296.67万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心共有车辆4辆（实用3辆，1辆更新报废已上报，等待批准），其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。


第四部分    名词解释
 

无。