第一部分    上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心概况  

一、主要职责

在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，  医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。  

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区华新镇社区卫生设6个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超生诊断专业、心电诊断专业）、中医科。  

第二部分    上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2016年度决算表

第三部分  上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明  

一、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度收入总计为7909.04万元、支出总计为7573.98万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1934.95万元和1778.5万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。  

二、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度收入合计7909.04万元，其中：财政拨款收入4512.28万元，占57.05%；事业收入3366.06万元，占42.56%；经营收入0万元，占0%,其他收入30.7万元,占0.39% 。  

三、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度支出合计7573.98万元，其中：基本支出6600.13万元，占87.14%；项目支出973.85万元，占12.86%；经营支出0万元，占0%。  

四、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度财政拨款收入总决算4512.28万元、支出总决算3563.86万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1490.63万元、412.57万元，增长49.33%、11.58%。主要原因：人员增加及大居开办费专项。  

五、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出4522.19万元，占本年支出合计的59.7%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1370.9万元，增长43.5%。主要原因：人员支出增加及大居开办费专项。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出4522.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）15.82万元，占0.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）4412.85万元，占97.58% ；住房保障支出 （类）93.52万元，占2.07%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3933.6万元，支出决算为4522.19万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加及大居开办费专项。其中：  

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.82万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为16.74万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少死亡。  

2 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）3057.75万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2596.95万元，支出决算为3057.75万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。  

3 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）44.58万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为22.89万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的194.75%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。  

4 、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1162.41万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为1079.28万元，支出决算为1162.41万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目在本年度追加执行。  

5 、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为0万元，支出决算为0万元。  

6 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）137.01万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为130.01万元，支出决算为137.01万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。  

7 、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.19万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为5万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的23.8%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。  

8 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.52万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为82.73万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。  

六、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出3563.86万元，包括人员经费3052.37万元，公用经费511.49万元。基本支出中：  

1 、工资福利支出2939.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。  

2 、商品和服务支出669.7万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。  

3 、对个人和家庭的补助支出112.42万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。  

七、关于上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为35万元，支出决算为27.69万元，完成预算的79.11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.61万元，完成预算的88.7%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的21.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。  

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加12.6万元，增加83.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算增加26.6万元，增加196.9%；公务接待费支出决算减少0.5万元,减少31.6%(2015年公务接待费为1.58万元)。因公出国（境）费无变化主要原因为2年均无费用发生 。 公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是今年有新车购置。公务接待费支出减少的主要原因是今年控制公务接待费。  

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.61元，占96.1%；公务接待费支出决算1.08万元，占3.9%。具体情况如下：  

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。  

2 、公务用车购置及运行维护费支出26.61万元。其中：  

公务用车购置支出为14.67万元。  

公务用车运行维护支出 11.94 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。 2016 年，上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。  

3 、公务接待费支出1.08万元。其中：  

国内公务接待支出1.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水。公务接待150批次、1500人次，其中：接待外宾0批次、0人次。  

八、关于 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年度无机关运行经费。  

（二）政府采购支出情况。  

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）549.94万元，其中：货物采购金额393.88万元、工程采购金额0万元、服务采购金额156.06万元。  

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额656.39万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额549.94万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。  

（三）国有资产占用情况。  

截至 ， 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。  

（四）预算绩效管理情况。  

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。  

绩效评价结果信息表  

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 2016 年无绩效评价项目，故本表无数据。

第四部分    名词解释

无。