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上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责
在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体， 全科 医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区金泽镇社区卫生设8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超生诊断专业、心电诊断专业）、中医科。


第二部分    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 5,074.27 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 4,473.00 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 18.57 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 37.49
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 9,516.55
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 118.55
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 9,565.84 本年支出合计 9672.59
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 648.80 年末结转和结余 542.05
总计 10,214.64 总计 10214.64

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 9,565.84 5,074.27 0.00 4,473.00 0.00 0.00 18.57
208 　 　 社会保障和就业支出 37.49 37.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 37.49 37.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 37.49 37.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 9,409.80 4,918.23 0.00 4,473.00 0.00 0.00 18.57
210 03 　 基层医疗卫生机构 8,256.74 3,850.83 0.00 4,390.75 0.00 0.00 15.16
210 03 02  乡镇卫生院 8,136.24 3,730.33 0.00 4,390.75 0.00 0.00 15.16
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 120.50 120.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04 　 公共卫生 1,193.19 1,107.53 0.00 82.25 0.00 0.00 3.41
210 04 08  基本公共卫生服务 966.47 880.81 0.00 82.25 0.00 0.00 3.41
210 04 09  重大公共卫生专项 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 　 医疗保障 180.18 180.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 180.18 180.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06 　 中医药 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06 01  中医（民族医）药专项 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 　 　 住房保障支出 118.55 118.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 118.55 118.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 118.55 118.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 9,672.59 8,922.30 750.29 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 37.49 37.49 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 37.49 37.49 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 37.49 37.49 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 9,516.55 8,766.26 750.29 　 　 　
210 03 　 基层医疗卫生机构 8,365.82 7,648.79 717.03 　 　 　
210 03 02  乡镇卫生院 8,245.32 7,648.79 596.53 　 　 　
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 120.50 　 120.50 　 　 　
210 04 　 公共卫生 965.55 937.29 28.26 　 　 　
210 04 08  基本公共卫生服务 964.15 937.29 26.86 　 　 　
210 04 09  重大公共卫生专项 1.40 　 1.40 　 　 　
210 05 　 医疗保障 180.18 180.18 　 　 　 　
210 05 02  事业单位医疗 180.18 180.18 　 　 　 　
210 06 　 中医药 5.00 　 5.00 　 　 　
210 06 01  中医（民族医）药专项 5.00 　 5.00 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 118.55 118.55 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 118.55 118.55 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 118.55 118.55 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 5,074.27 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 37.49 37.49 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 5,268.56 5,268.56 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 118.55 118.55 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 5,074.27 本年支出合计 5424.6 5424.6 　
年初财政拨款结转和结余 425.08 年末财政拨款结转和结余 74.75 74.75 　
      一般公共预算财政拨款 425.08 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 5,499.35 总计 5,499.35 5,499.35 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 37.49 37.49 　
208 05 　 行政事业单位离退休 37.49 37.49 　
208 05 02  事业单位离退休 37.49 37.49 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,268.56 4,519.35 749.21
210 03 　 基层医疗卫生机构 4,201.16 3,484.13 717.03
210 03 02  乡镇卫生院 4,080.66 3,484.13 596.53
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 120.50 　 120.50
210 04 　 公共卫生 882.21 855.04 27.17
210 04 08  基本公共卫生服务 880.81 855.04 25.77
210 04 09  重大公共卫生专项 1.40 　 1.40
210 05 　 医疗保障 180.18 180.18 　
210 05 02  事业单位医疗 180.18 180.18 　
210 06 　 中医药 5.00 　 5.00
210 06 01  中医（民族医）药专项 5.00 　 5.00
221 　 　 住房保障支出 118.55 118.55 　
221 02 　 住房改革支出 118.55 118.55 　
221 02 01  住房公积金 118.55 118.55 　
合计 5,424.60 4,675.39 749.21

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 3599.8 3599.8 　
301 01  基本工资 452.86 452.86 　
301 02  津贴补贴 141.54 141.54 　
301 03  奖金 2.14 2.14 　
301 04  其他社会保障缴费 237.12 237.12 　
301 06  伙食补助费 95.1 95.1 　
301 07  绩效工资 1514.33 1514.33 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 350.97 350.97 　
301 09 职业年金缴费 263.08 263.08 　
301 99  其他工资福利支出 542.66 542.66 　
302 　 商品和服务支出 899.4 　 899.4
302 01  办公费 149.41 　 149.41
302 02  印刷费 15.53 　 15.53
302 03  咨询费 2.11 　 2.11
302 04  手续费 0.22 　 0.22
302 05  水费 15.88 　 15.88
302 06  电费 73.79 　 73.79
302 07  邮电费 20.85 　 20.85
302 08  取暖费 0 　 　
302 09  物业管理费 239.46 　 239.46
302 11  差旅费 3.62 　 3.62
302 12  因公出国（境）费用  0 　 　
302 13  维修（护）费 65.25 　 65.25
302 14  租赁费 99.04 　 99.04
302 15  会议费 0.36 　 0.36
302 16  培训费 6.68 　 6.68
302 17  公务接待费 10.19 　 10.19
302 18  专用材料费 0 　 0
302 24  被装购置费 0 　 　
302 25  专用燃料费 0 　 　
302 26  劳务费 25.45 　 25.45
302 27  委托业务费 22.89 　 22.89
302 28  工会经费 29.26 　 29.26
302 29  福利费 53.62 　 53.62
302 31  公务用车运行维护费 7.19 　 7.19
302 39  其他交通费用 0 　 　
302 40  税金及附加费用 0 　 　
302 99  其他商品和服务支出 58.6 　 58.6
303 　 对个人和家庭的补助 176.19 176.19 　
303 01  离休费 0 　 　
303 02  退休费 37.49 37.49 　
303 03  退职（役）费 0 　 　
303 04  抚恤金 16.54 16.54 　
303 05  生活补助 0.36 0.36 　
303 07  医疗费 0 　 　
303 08  助学金 0 　 　
303 09  奖励金 2.14 2.14 　
303 11  住房公积金 118.55 118.55 　
303 12  提租补贴 0 　 　
303 13  购房补贴 0 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.11 1.11 　
310 　 其他资本性支出 0 　 　
310 02  办公设备购置 0 　 　
310 03  专用设备购置 0 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 0 　 　
310 13  公务用车购置 0 　 　
310 19  其他交通工具购置 0 　 　
310 99  其他资本性支出 0 　 　
合计 4675.39 3775.99 899.4

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
38.6 26.18 3.6 0 20 15.99 　 　 20 15.99 15 10.19

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为9565.84万元、支出总计为9672.59万元。与2015年度相比，收入总计增加771.93万元，主要原因：业务收入稳定增长以及财政拨款额度增加。支出总计增加1000.58万元，主要原因：业务收入稳定随之成本增长以及人员支出的增加。
二、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度收入合计9565.84万元，其中：财政拨款收入5074.27万元，占53.05%；事业收入4473.00万元，占46.76%；其他收入18.57万元,占0.19%。
三、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度支出合计9672.59万元，其中：基本支出8922.30万元，占92.24%；项目支出750.29万元，占7.76%。
四、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入决算5074.27万元，与2015年度相比，财政拨款收入总计增加559.08万元，增长12.38%，主要原因：人员增加。财政支出总计5424.60万元，与2015年度相比增加807.68万元，增长17.49%，主要原因：人力成本增加，积极消化历年财政结转结余资金。
五、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5424.60万元，占本年支出合计的56.08%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.68万元，增长17.49%。主要原因：人力成本增加，积极消化历年财政结转结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5424.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）37.49万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）5268.56万元，占97.12%；住房保障支出（类）118.55万元，占2.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4743.95万元，支出决算为5424.60万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加，积极消化历年财政结转结余资金。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.49万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为37.49万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）4080.66万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为3174.71万元，支出决算为4080.66万元，完成年初预算的128.54%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）120.50万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为100.5万元，支出决算为120.50万元，完成年初预算的119.90%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）880.81万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为1161.61万元，支出决算为880.81万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整及部分项目在下一年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.40万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）180.18万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为160.87万元，支出决算为180.18万元，完成年初预算的112.00%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）5万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.55万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为102.37万元，支出决算为118.55万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴纳基数调整。
六、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4675.39万元，包括人员经费3775.99万元，公用经费899.40万元。基本支出中：
1、工资福利支出3599.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出899.40万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出176.19万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为38.60万元，支出决算为26.18万元，完成预算的67.82%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.99万元，完成预算的79.95%；公务接待费支出决算为10.19万元，完成预算的67.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.44万元，降低26.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年降低3.37万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.26万元，降低50.42%；公务接待费支出决算增加10.19万元,增长100%(2015年公务接待费为0万元)。因公出国（境）费无变化主要原因为是2015年没有人出国，2016年有人出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年有新车购置，2016年没有。公务接待费支出增加的主要原因是2015年未发生公务接待费，2016年发生了公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.99万元，占61.08%；公务接待费支出决算10.19万元，占38.92%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出15.99万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出15.99万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2016年，上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出10.19万元。其中：
国内公务接待支出10.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水、客饭。公务接待500批次、5000人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）457.34万元，其中：货物采购金额142.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额315.16万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额457.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额457.34万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。

 

第四部分    名词解释
无。