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上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
（二）受区卫生和计划生育委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
（三）受区卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
（四）受区卫生和计划生育委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，食品安全企业标准备案的日常管理工作。
（五）承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用和报告，以及相关政府信息公开工作。
（六）承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。
（七）负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
（八）负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
（九）负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
（十）承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职责，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构，即：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。


第二部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 1,804.07 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 　 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 23.69
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 1,573.99
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 191.04
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 1,804.07 本年支出合计 1788.72
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 28.78 年末结转和结余 44.13
总计 1,832.85 总计 1832.85

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 1,804.07 1,804.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 　 　 社会保障和就业支出 23.69 23.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 23.69 23.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 23.69 23.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,589.34 1,589.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04 　 公共卫生 1,532.86 1,532.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04 02  卫生监督机构 1,532.86 1,532.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 　 医疗保障 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 56.48 56.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 　 　 住房保障支出 191.04 191.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 191.04 191.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 191.04 191.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 1,788.72 1,546.96 241.76 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 23.69 23.69 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 23.69 23.69 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 23.69 23.69 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,573.99 1,332.23 241.76 　 　 　
210 04 　 公共卫生 1,517.51 1,275.75 241.76 　 　 　
210 04 02  卫生监督机构 1,517.51 1,275.75 241.76 　 　 　
210 05 　 医疗保障 56.48 56.48 　 　 　 　
210 05 02  事业单位医疗 56.48 56.48 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 191.04 191.04 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 191.04 191.04 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 191.04 191.04 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,804.07 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 23.69 23.69 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 1,573.99 1,573.99 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 191.04 191.04 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 1,804.07 本年支出合计 1788.72 1788.72 　
年初财政拨款结转和结余 28.78 年末财政拨款结转和结余 44.13 44.13 　
      一般公共预算财政拨款 　 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 1,832.85 总计 1,832.85 1,832.85 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 23.69 23.69 　
208 05 　 行政事业单位离退休 23.69 23.69 　
208 05 02  事业单位离退休 23.69 23.69 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 1,573.99 1,332.23 241.76
210 04 　 公共卫生 1,517.51 1,275.75 241.76
210 04 02  卫生监督机构 1,517.51 1,275.75 241.76
210 05 　 医疗保障 56.48 56.48 　
210 05 02  事业单位医疗 56.48 56.48 　
221 　 　 住房保障支出 191.04 191.04 　
221 02 　 住房改革支出 191.04 191.04 　
221 02 01  住房公积金 191.04 191.04 　
合计 1,788.72 1,546.96 241.76

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1142.21 1142.21 　
301 01  基本工资 142.41 142.41 　
301 02  津贴补贴 264.07 264.07 　
301 03  奖金 140.46 140.46 　
301 04  其他社会保障缴费 135 135 　
301 06  伙食补助费 42.74 42.74 　
301 07  绩效工资 289.67 289.67 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 56.48 56.48 　
301 09 职业年金缴费 70.85 70.85 　
301 99  其他工资福利支出 0.53 0.53 　
302 　 商品和服务支出 177.14 　 177.14
302 01  办公费 9.18 　 9.18
302 02  印刷费 0 　 　
302 03  咨询费 0 　 　
302 04  手续费 0.12 　 0.12
302 05  水费 1.71 　 1.71
302 06  电费 6.44 　 6.44
302 07  邮电费 4.53 　 4.53
302 08  取暖费 0 　 　
302 09  物业管理费 0 　 　
302 11  差旅费 2.57 　 2.57
302 12  因公出国（境）费用  0 　 　
302 13  维修（护）费 1.35 　 1.35
302 14  租赁费 0 　 　
302 15  会议费 0 　 　
302 16  培训费 0 　 　
302 17  公务接待费 2.14 　 2.14
302 18  专用材料费 0 　 　
302 24  被装购置费 0 　 　
302 25  专用燃料费 0 　 　
302 26  劳务费 44.59 　 44.59
302 27  委托业务费 0 　 　
302 28  工会经费 10.22 　 10.22
302 29  福利费 17.33 　 17.33
302 31  公务用车运行维护费 9.13 　 9.13
302 39  其他交通费用 49.88 　 49.88
302 40  税金及附加费用 0 　 　
302 99  其他商品和服务支出 17.95 　 17.95
303 　 对个人和家庭的补助 220.87 220.87 　
303 01  离休费 10.95 10.95 　
303 02  退休费 12.73 12.73 　
303 03  退职（役）费 0 　 　
303 04  抚恤金 5.24 5.24 　
303 05  生活补助 0 　 　
303 07  医疗费 0 　 　
303 08  助学金 0 　 　
303 09  奖励金 0 　 　
303 11  住房公积金 57.99 57.99 　
303 12  提租补贴 0 　 　
303 13  购房补贴 133.06 133.06 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.9 0.9 　
310 　 其他资本性支出 6.74 　 6.74
310 02  办公设备购置 6.74 　 6.74
310 03  专用设备购置 0 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 0 　 　
310 13  公务用车购置 0 　 　
310 19  其他交通工具购置 0 　 　
310 99  其他资本性支出 0 　 　
合计 1546.96 1363.08 183.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
65.3 46.92 0 0 60.3 44.78 34 23.44 26.3 21.34 5 2.14

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2016年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入总计为1804.07万元、支出总计为1788.72万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加582.39万元和488.55万元。主要原因：本单位从2016年7月开始发行政单位工资以及招录了5名新进职工，导致人员经费大幅度增加。
二、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度收入合计1804.07万元，其中：财政拨款收入1804.07万元，占100%。
三、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度支出合计1788.72万元，其中：基本支出1546.96万元，占86.48%；项目支出241.76万元，占13.52%。
四、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度财政拨款收支总决算收入为1804.07万元、支出为1788.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加582.39万元和488.55万元，增长32.28%和27.31%。主要原因：本单位从2016年7月开始发行政单位工资以及招录了5名新进职工，导致人员经费大幅度增加。
五、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1788.72万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.55万元，增长27.31%%。主要原因：本单位从2016年7月开始发行政单位工资以及招录了5名新进职工，导致人员经费大幅度增加。        
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1788.72万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类） 23.69 万元，占1.32%；医疗卫生与计划生育支出 （类） 1573.99 万元，占88%；住房保障支出 （类） 191.04 万元，占10.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.04万元，支出决算为1788.72万元，完成年初预算的126.86%。决算数大于预算数的主要原因：本单位从2016年7月开始发行政单位工资以及招录了5名新进职工，导致人员经费大幅度增加。其中：
1 、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）23.69万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。
2 、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1517.51万元。主要用于：卫生监督日常开销和业务支出。年初预算为1294.1万元，支出决算为1517.51万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因：本单位从2016年7月开始发行政单位工资以及招录了5名新进职工，导致人员经费大幅度增加。
3 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）56.48万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。。年初预算为56.48万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的100%。
4 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）191.04万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为35.77万元，支出决算为191.04万元，完成年初预算的534.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及发行政单位工资后增加了补充公积金。
六、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1546.96万元，包括人员经费1363.08万元，公用经费183.88万元。基本支出中：
1 、工资福利支出1142.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出335.7万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助220.86万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出6.74万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为65.3万元，支出决算为46.92万元，完成预算的71.85%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.78万元，完成预算的74.26%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的42.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：更新2辆公务用车后购置费还有剩余以及控制支出减少了公务接待费。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加46.07万元，增长7537.65%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算增加44.78万元，增长100%(2015年公务用车购置及运行维护费为0万元)；公务接待费支出决算增加1.29万元，增长151.76%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位2015年决算时认为车辆是属于执法车辆，不属于公务用车，所以没有放在公务用车购置及运行维护费中。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人数增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.78万元，占95.44%；公务接待费支出决算2.14万元，占4.56%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。开支内容包括：无。
2 、公务用车购置及运行维护费支出44.78万元。其中：
公务用车购置支出为23.44万元。主要用于更新公务用车，2016年一共更新2辆公务用车，其中：1辆14.99万元，1辆8.45万元。
公务用车运行维护支出 21.34 万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。 2016 年， 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆（其中 6 辆已经报废，还在走报废流程，实际还剩 5 辆在使用中）。
3 、公务接待费支出2.14万元。其中：
国内公务接待支出2.14万（含外宾接待支出0万元）。主要用于餐费、茶叶等， 2016 年国内公务接待批次59个、人次434人 ，其中：接待外宾批次0个、人次0人。
八、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）59.75万元，其中：货物采购金额57.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.25万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额59.75万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。其中： 2 辆在2014年5月 单位 公车改革时已被机管局收走 ， 并且有机管局出具的提车单 ； 2 辆在2014年11月时更新报废，等事业单位资产清查结束后销账； 2 辆在2016年7月时申请更新报废，还未批下来。现本单位实际还剩5辆公务用车在使用中。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所 2016 年无绩效评价项目，故本表无数据。
 


第四部分    名词解释
 
无。