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上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分    上海市青浦区疾病预防控制中心概况
一、主要职能
进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。
 按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。
二、机构设置
青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科。
第二部分    上海市青浦区疾病预防控制中心2015年度决算表
2016年度收入支出决算总表
    单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 3889.67 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 　 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 30.42
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 3988.12
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 73.02
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 3889.67 本年支出合计 4091.56
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 701.89 年末结转和结余 500
总计 4591.56 总计 4591.56
 
2016年度收入决算表
              单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 4007.87 3889.67 　 　 　 　 118.2
208 　 　 社会保障和就业支出 30.42 30.42 　 　 　 　 　
208 5 　 行政事业单位离退休 30.42 30.42 　 　 　 　 　
208 5 2 事业单位离退休 30.42 30.42 　 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3904.43 3786.23 　 　 　 　 118.2
210 4 　 公共卫生 3794.01 3675.81 　 　 　 　 118.2
210 4 1 疾病预防控制机构 2899.29 2899.29 　 　 　 　 　
210 4 8 基本公共卫生服务 518.88 518.88 　 　 　 　 　
210 4 9 重大公共卫生专项 375.84 257.64 　 　 　 　 118.2
210 5 　 医疗保障 110.42 110.42 　 　 　 　 　
210 5 2 事业单位医疗 110.42 110.42 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 73.02 73.02 　 　 　 　 　
221 2 　 住房改革支出 73.02 73.02 　 　 　 　 　
221 2 1 住房公积金 73.02 73.02 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
            单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 4136.52 2481.29 1655.23 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 30.42 30.42 　 　 　 　
208 5 　 行政事业单位离退休 30.42 30.42 　 　 　 　
208 5 2 事业单位离退休 30.42 30.42 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 4033.08 2377.85 1655.23 　 　 　
210 4 　 公共卫生 3922.66 2267.43 1655.23 　 　 　
210 4 1 疾病预防控制机构 2906.03 2267.43 638.6 　 　 　
210 4 8 基本公共卫生服务 682.95 　 682.95 　 　 　
210 4 9 重大公共卫生专项 333.68 　 333.68 　 　 　
210 5 　 医疗保障 110.42 110.42 　 　 　 　
210 5 2 事业单位医疗 110.42 110.42 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 73.02 73.02 　 　 　 　
221 2 　 住房改革支出 73.02 73.02 　 　 　 　
221 2 1 住房公积金 73.02 73.02 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3889.67 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 30.42 30.42 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 3988.12 3988.12 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 73.02 73.02 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 3889.67 本年支出合计 4091.56 4091.56 　
年初财政拨款结转和结余 701.89 年末财政拨款结转和结余 500 500 　
      一般公共预算财政拨款 701.89 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 4591.56 总计 4591.56 4591.56 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
            单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 30.42 30.42 　
208 5 　 行政事业单位离退休 30.42 30.42 　
208 5 2 事业单位离退休 30.42 30.42 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3988.12 2367.06 1621.06
210 4 　 公共卫生 3877.7 2256.64 1621.06
210 4 1 疾病预防控制机构 2895.24 2256.64 638.6
210 4 8 基本公共卫生服务 682.95 　 682.95
210 4 9 重大公共卫生专项 299.51 　 299.51
210 5 　 医疗保障 110.42 110.42 　
210 5 2 事业单位医疗 110.42 110.42 　
221 　 　 住房保障支出 73.02 73.02 　
221 2 　 住房改革支出 73.02 73.02 　
221 2 1 住房公积金 73.02 73.02 　
合计 4091.56 2470.5 1621.06

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1998.17 1998.17 　
301 1  基本工资 499.15 499.15 　
301 2  津贴补贴 119.17 119.17 　
301 3  奖金 1.42 1.42 　
301 4  其他社会保障缴费 137.48 137.48 　
301 6  伙食补助费 63.04 63.04 　
301 7  绩效工资 806.8 806.8 　
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 199.12 199.12 　
301 9 职业年金缴费 168.7 168.7 　
301 99  其他工资福利支出 3.29 3.29 　
302 　 商品和服务支出 321.53 　 321.53
302 1  办公费 39.91 　 39.91
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.23 　 0.23
302 5  水费 5.78 　 5.78
302 6  电费 86.62 　 86.62
302 7  邮电费 9.47 　 9.47
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 1.93 　 1.93
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 4.24 　 4.24
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 4.88 　 4.88
302 17  公务接待费 4.32 　 4.32
302 18  专用材料费 0.84 　 0.84
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 12.92 　 12.92
302 27  委托业务费 1 　 1
302 28  工会经费 14.77 　 14.77
302 29  福利费 33.53 　 33.53
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 98.9 　 98.9
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 2.19 　 2.19
303 　 对个人和家庭的补助 117.17 117.17 　
303 1  离休费 9.75 9.75 　
303 2  退休费 20.67 20.67 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 12.06 12.06 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 73.02 73.02 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.67 1.67 　
310 　 其他资本性支出 33.63 　 33.63
310 2  办公设备购置 20.41 　 20.41
310 3  专用设备购置 13.22 　 13.22
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 2470.5 2115.34 355.16

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车 　
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
8 5.96 0 0 　 　 　 　 　 　 8 5.96

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
            单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
 

 

上海市青浦区疾病预防控制中心 2016年度收入总计为4007.87万元、支出总计4136.52万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加320.71万元和359.42万元。主要原因：人员经费比2015年增加了，社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因。
二、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度收入合计4007.87万元，其中：财政拨款收入3889.67万元，占97.05%；其他收入118.2万元，占2.95%。
三、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心 2016年度支出合计4136.52万元，其中：基本支出2481.30万元，占59.99%；项目支出1655.23万元，占40.01%。
四、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入决算3889.67万元，支出决算数4091.56万元，与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加421.67万元和449.7万元，增长12.16%和12.35。主要原因：人员经费比上年略有增长，社保金、职业年金等缴纳有所提高。
五、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4091.56万元，占本年支出合计的98.91%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.7万元，增长12.35%。主要原因：正常增人增资、社保基金和职业年金缴纳的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4091.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.42万元，占0.74%；医疗卫生和计划生育支出3988.12万元，占97.47%，住房保障支出73.02万元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.29万元，支出决算为4091.56万元，完成年初预算的128.73%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为4098.05万元，调增了919.76万元，2015年结转了全国慢性病创建示范区工作经费137.7万，结转了2015年年底追加的三个项目其中健康口腔、幸福家庭结转38.4万元，全市拓展项目配套信息化45.18万元，实验室信息系统进一步开发28万元，都在2016年完成支付，所以造成了决算数大于预算数的情况。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.42万元。主要用于：发放单位退休人员补贴等。年初预算为30.42万元，决算数为30.42万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2895.24万元。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交1901.48万元；日常公用355.16万元，专用仪器设备购置及各类业务专项支出为638.60万元。年初预算为2393.40万元，支出局算为2895.24万元，完成年初预算的120.97%，决算数大于预算数的主要原因为：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算为2915.58万元，合计调增了522.18万元，其中人员经费调增463.79万元，公用经费调减13.75万元，项目支出调增72.14元；2015年度年底追加的项目在2016年完成支付，所以造成了支出决算数大于预算数的情况。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）110.42万元，。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算108.20万元，支出决算为110.42万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数原因；一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算为110.42万元，调整了2.05%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.02万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为68.86万元，支出决算73.02万元，完成年初预算106.04%，决算数大于预算书的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为73.02万元，增加4.16万元，增加6.04%。
六、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2470.50万元，包括人员经费2115.34万元，公用经费355.16万元。基本支出中：
1、工资福利支出1998.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，伙食补助费等
2、商品和服务支出321.53万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等
3、对个人和家庭补助支出117.17万元，主要用于：发放离退休经费、抚恤金等。
4、其他资本性支出33.63万元，主要用于：购置办公设备、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为5.96万元，完成预算的74.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.96万元，完成预算的74.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出比原来节约了2.04万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.48万元万元，降低47.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.3万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加1.82万元，增长43.96%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2016年没有人员因公出国，公务接待费支出增加的主要原因是2016年条线会议招待客饭比2015年增加了。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.96万元，占0.15%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容：无。
 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出5.96万元。其中：
国内公务接待支出5.96万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各类条线培训会议客饭招待，公务接待批次120、人次3000人，其中都为社区各条线工作人员，其中接待外宾0批次0人次。
八、关于上海市青浦区疾病预防控制增加2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）613.14万元，其中：货物采购金额611.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.56万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
 
项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区疾病预防控制中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。

 

 

 

无。


第四部分    名词解释

一、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2016年度收入支出总体情况说明