上海市青浦区中医医院2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2017.10.16
第一部分 上海市青浦区中医医院概况
一、主要职能
(二)承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。
(三)做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。
(四)在区域内发挥中医辐射示范作用,弘扬、传承中医药文化,起到中医龙头作用。
(五)强化院内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区中医医院内设机构包括:院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医教科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。
第二部分 上海市青浦区中医医院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5,444.33 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 23,929.50 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | 39.52 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 62.36 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 29,426.60 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 29,413.35 | 本年支出合计 | 29,488.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 3.56 | |
年初结转和结余 | 684.03 | 年末结转和结余 | 604.86 |
总计 | 30,097.38 | 总计 | 30,097.38 |
2016年度收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 29,413.35 | 5,444.33 | 0.00 | 23,929.50 | 0.00 | 0.00 | 39.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29,350.98 | 5,381.96 | 0.00 | 23,929.50 | 0.00 | 0.00 | 39.52 | ||
210 | 02 | 公立医院 | 29,350.98 | 5,381.96 | 0.00 | 23,929.50 | 0.00 | 0.00 | 39.52 | |
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 29,350.98 | 5,381.96 | 0.00 | 23,929.50 | 0.00 | 0.00 | 39.52 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 29,488.96 | 27,902.49 | 1,586.47 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | 0 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 62.36 | 62.36 | 0 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.36 | 62.36 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29,426.60 | 27,840.13 | 1,586.47 | |||||
210 | 02 | 公立医院 | 29,426.60 | 27,840.13 | 1,586.47 | ||||
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 29,426.60 | 27,840.13 | 1,586.47 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5,444.33 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5,496.61 | 5,496.61 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 5,444.33 | 本年支出合计 | 5558.97 | 5558.97 | |
年初财政拨款结转和结余 | 292.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 177.55 | 177.55 | |
一般公共预算财政拨款 | 292.20 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 5,736.53 | 总计 | 5,736.52 | 5,736.52 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | 0 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 62.36 | 62.36 | 0 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 62.36 | 62.36 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,496.61 | 4,091.43 | 1,405.18 | ||
210 | 02 | 公立医院 | 5,496.61 | 4,091.43 | 1,405.18 | |
210 | 02 | 02 | 中医(民族)医院 | 5,496.61 | 4,091.43 | 1,405.18 |
合计 | 5,558.97 | 4,153.79 | 1,405.18 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4056.51 | 4056.51 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 120.15 | 120.15 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | |||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 3936.36 | 3936.36 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 01 | 办公费 | |||
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.28 | 97.28 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 62.36 | 62.36 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | 34.92 | 34.92 | |
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | |||
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 4153.79 | 4153.79 | 0 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算表 |
|||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
注:上海市青浦区中医医院2016年度无财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:上海市青浦区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
第三部分 上海市青浦区中医医院2016年部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区中医医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度收入总计为29413.35万元,支出总计为29488.96万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1613.61万元和1627.26万元。主要原因:业务收入增长,成本相应增加。
二、关于上海市青浦区中医医院2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度收入合计29413.35万元,其中:财政拨款收入5444.33万元,占18.51%;事业收入23929.5万元,占81.36%;其他收入39.52万元,占0.13%。
三、关于上海市青浦区中医医院2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度支出合计29488.96万元,其中:基本支出27902.49万元,占94.62%;项目支出1586.47万元,占5.38%。
四、关于上海市青浦区中医医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度财政拨款收入总计为5444.33万元,支出总计为5558.97万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加188.05万元,增长3.58%,财政拨款支出总计增加261.7万元,增长4.94%。主要原因:退休人员费用增加,药品加成降低财政补偿等。
五、关于上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5558.97元,占本年支出合计的18.85%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加261.7万元,增长4.94%。主要原因:退休人员费用增加,药品加成降低财政补偿等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5558.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)62.36万元,占1.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)5496.61万元,占98.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5178.32万元,支出决算为5558.97万元,完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员费用增加,药品加成降低财政补偿等。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)62.36万元。主要用于:退休费。年初预算为59.33万元,支出决算为62.36万元,完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)5496.61万元。主要用于:发放职工绩效工资、设备购置及医教研专项支出等。年初预算为5118.99万元,支出决算为5496.61万元,完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因:药品加成降低财政补偿等。
六、关于上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4153.79万元,包括人员经费4153.79万元。基本支出中:
1、工资福利支出4056.51万元,主要用于:基本工资、绩效工资。
2、对个人和家庭的补助97.28万元,主要用于:退休费、抚恤金。
七、关于上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市青浦区中医医院财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区中医医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市青浦区中医医院2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1611.3万元,其中:货物采购金额1609.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.98万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1783.2万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1611.3万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
,上海市青浦区中医医院共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备13台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区中医医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况0个;工作机制建设情况0个;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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上海市中医医院2016年度无绩效评价项目,故本表无数据。
第四部分 名词解释
无。