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上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会概况

 

 

一、主要职能
    (一)贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际,研究起草实施意见,并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划,编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。
    (二)负责本区疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预;制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。
    (三)负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作,承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。
    (四)负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材(试剂)、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。
    (五)负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导,协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作,提高本区出生人口素质,协调推进婴幼儿早期发展医教结合。
    (六)负责本行政区域内流动人口计划生育工作,组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
    (七)负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。
    (八)贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。
    (九)负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。
    (十)负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作,推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。
    (十一)制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。
    (十二)根据本区卫生和计划生育发展要求,在全面预算管理主体框架下,负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。
    (十三)部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络,协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作,不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。
    (十四)承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。
    (十五)承担区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门决算包括:上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
 
序号
单位名称
备注
1
上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级
 
2
上海市青浦区朱家角人民医院
 
3
上海市青浦区中医医院
 
4
上海市青浦区精神卫生中心
 
5
上海市青浦区疾病预防控制中心
 
6
上海市青浦区妇幼保健所
 
7
上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所
 
8
上海市青浦区血站
 
9
上海市青浦区爱国卫生事务所
 
10
上海市青浦区医疗急救中心
 
11
上海市青浦区卫生人才服务中心
 
12
上海市青浦区卫生人才培训中心
 
13
上海市青浦区社区卫生服务管理中心
 
14
上海市青浦区人口和计划生育指导中心
 
15
上海市青浦区合作医疗管理中心
 
16
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
 
17
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
 
18
上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
 
19
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
 
20
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
 
21
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
 
22
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
 
23
上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
 
24
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
 
25
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
 

第二部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 70911.20 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入 77782.67 四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入  945.48 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1066.55
    九、医疗卫生与计划生育支出 147376.05
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 222.70
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 1391.85
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 50.00
本年收入合计 149639.35 本年支出合计 150107.14
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 13033.62 年末结转和结余 12404.14
总计 162672.97 总计 162672.97

2016年度收入决算表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 149639.35 70911.20   77782.67     945.48
208     社会保障和就业支出 1066.54 1066.26   0.28      
208 05   行政事业单位离退休 525.70 525.42   0.28      
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 39.20 39.20          
208 05 02  事业单位离退休 486.51 486.23   0.28      
208 25   其他生活救助 540.84 540.84          
208 25 02  其他农村生活救助 540.84 540.84          
210     医疗卫生与计划生育支出 147180.95 68453.76   77781.71     945.48
210 01   医疗卫生与计划生育管理事务 7740.63 7478.17         262.46
210 01 01  行政运行 1269.35 1269.35          
210 01 199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 6471.28 6208.82         262.46
210 02   公立医院 48966.27 12716.96   36153.66     95.64
210 02 01  综合医院 14275.75 4891.59   9356.57     27.60
210 02 02  中医(民族)医院 29350.99 5381.96   23929.51     39.52
210 02 05  精神病医院 5119.52 2223.41   2867.59     28.52
210 02 99  其他公立医院支出 220.00 220.00          
210 03   基层医疗卫生机构 62315.81 23758.20   38307.08     250.53
210 03 02  乡镇卫生院 61606.41 23048.80   38307.08     250.53
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 709.40 709.40          
210 04   公共卫生 24806.77 21163.05   3320.97     322.76
210 04 01  疾病预防控制机构 2899.29 2899.29          
210 04 02  卫生监督机构 1532.86 1532.86          
210 04 03  妇幼保健机构 1221.19 1070.96   115.39     34.84
210 04 04  精神卫生机构 18.74 18.74          
210 04 05  应急救治机构 3097.94 2821.70   276.24      
210 04 06  采供血机构 1022.20 612.16   357.04     53.00
210 04 08  基本公共卫生服务 14413.90 11724.89   2572.30     116.72
210 04 09  重大公共卫生专项 600.66 482.46         118.20
210 05   医疗保障 2387.11 2387.11          
210 05 01  行政单位医疗 36.43 36.43          
210 05 02  事业单位医疗 1829.03 1829.03          
210 05 99  其他医疗保障支出 521.65 521.65          
210 06   中医药 288.26 288.26          
210 06 01  中医(民族医)药专项 288.26 288.26          
210 07   计划生育事务 676.11 662.01         14.10
210 07 16  计划生育机构 245.73 245.73          
210 07 99  其他计划生育事务支出 430.39 416.29         14.10
221     住房保障支出 1391.85 1391.18   0.67      
221 02   住房改革支出 1391.85 1391.18   0.67      
221 02 01  住房公积金 1391.85 1391.18   0.67      

2016年度支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 150107.14 131325.70 18781.44      
208     社会保障和就业支出 1066.55 525.71 540.84      
208 05   行政事业单位离退休 525.71 525.71        
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 39.20 39.20        
208 05 02  事业单位离退休 486.51 486.51        
208 25   其他生活救助 540.84   540.84      
208 25 02  其他农村生活救助 540.84   540.84      
210     医疗卫生与计划生育支出 147376.05 129408.14 17967.91      
210 01   医疗卫生与计划生育管理事务 7812.91 5012.37 2800.54      
210 01 01  行政运行 1289.96 1289.96        
210 01 199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 6522.96 3722.41 2800.54      
210 02   公立医院 49338.24 45934.11 3404.13      
210 02 01  综合医院 14569.95 13212.00 1357.95      
210 02 02  中医(民族)医院 29426.61 27840.13 1586.47      
210 02 05  精神病医院 5121.68 4881.97 239.71      
210 02 99  其他公立医院支出 220.00   220.00      
210 03   基层医疗卫生机构 62278.35 57310.10 4968.25      
210 03 02  乡镇卫生院 61433.37 57310.10 4123.27      
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 844.98   844.98      
210 04   公共卫生 24694.99 19040.38 5654.61      
210 04 01  疾病预防控制机构 2906.03 2267.43 638.60      
210 04 02  卫生监督机构 1517.51 1275.75 241.76      
210 04 03  妇幼保健机构 1190.28 980.61 209.67      
210 04 04  精神卫生机构 19.25   19.25      
210 04 05  应急救治机构 2919.70 2305.91 613.79      
210 04 06  采供血机构 1016.11 823.73 192.37      
210 04 08  基本公共卫生服务 14583.27 11386.94 3196.32      
210 04 09  重大公共卫生专项 542.84   542.84      
210 05   医疗保障 2286.60 1865.45 421.15      
210 05 01  行政单位医疗 36.43 36.43        
210 05 02  事业单位医疗 1829.02 1829.02        
210 05 99  其他医疗保障支出 421.15   421.15      
210 06   中医药 273.45   273.45      
210 06 01  中医(民族医)药专项 273.45   273.45      
210 07   计划生育事务 691.51 245.73 445.79      
210 07 16  计划生育机构 245.73 245.73        
210 07 99  其他计划生育事务支出 445.79   445.79      
212     城乡社区支出 222.70   222.70      
212 03   城乡社区公共设施 222.70   222.70      
212 03 99  其他城乡社区公共设施支出 222.70   222.70      
221     住房保障支出 1391.85 1391.85        
221 02   住房改革支出 1391.85 1391.85        
221 02 01  住房公积金 1391.85 1391.85        
229     其他支出 50.00   50.00      
229 99   其他支出 50.00   50.00      
229 99 01  其他支出 50.00   50.00      

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 70911.20 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 1066.27 1066.27  
    九、医疗卫生与计划生育支出 70683.06 70683.06  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出 222.70 222.70  
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 1391.18 1391.18  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出 50.00 50.00  
本年收入合计 70911.20 本年支出合计 73413.20 73413.20  
年初财政拨款结转和结余 8004.86 年末财政拨款结转和结余 5502.86 5502.86  
      一般公共预算财政拨款 8004.86        
      政府性基金预算财政拨款          
总计 78916.06 总计 78916.06 78916.06  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 1066.27 525.43 540.84
208 05   行政事业单位离退休 525.43 525.43  
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 39.20 39.20  
208 05 02  事业单位离退休 486.23 486.23  
208 25   其他生活救助 540.84   540.84
208 25 02  其他农村生活救助 540.84   540.84
210     医疗卫生与计划生育支出 70683.06 53284.73 17398.34
210 01   医疗卫生与计划生育管理事务 7553.88 4949.91 2603.97
210 01 01  行政运行 1289.96 1289.96  
210 01 199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 6263.92 3659.96 2603.97
210 02   公立医院 13305.04 10099.65 3205.38
210 02 01  综合医院 5355.78 4012.81 1342.97
210 02 02  中医(民族)医院 5496.61 4091.43 1405.18
210 02 05  精神病医院 2232.66 1995.42 237.24
210 02 99  其他公立医院支出 220.00   220.00
210 03   基层医疗卫生机构 25392.86 20424.61 4968.25
210 03 02  乡镇卫生院 24547.88 20424.61 4123.27
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 844.98   844.98
210 04   公共卫生 21193.83 15699.37 5494.45
210 04 01  疾病预防控制机构 2895.24 2256.64 638.60
210 04 02  卫生监督机构 1517.51 1275.75 241.76
210 04 03  妇幼保健机构 1059.26 861.47 197.79
210 04 04  精神卫生机构 19.25   19.25
210 04 05  应急救治机构 2643.46 2029.67 613.79
210 04 06  采供血机构 653.57 461.19 192.37
210 04 08  基本公共卫生服务 11896.86 8814.65 3082.21
210 04 09  重大公共卫生专项 508.67   508.67
210 05   医疗保障 2286.60 1865.45 421.15
210 05 01  行政单位医疗 36.43 36.43  
210 05 02  事业单位医疗 1829.02 1829.02  
210 05 99  其他医疗保障支出 421.15   421.15
210 06   中医药 273.45   273.45
210 06 01  中医(民族医)药专项 273.45   273.45
210 07   计划生育事务 677.41 245.73 431.69
210 07 16  计划生育机构 245.73 245.73  
210 07 99  其他计划生育事务支出 431.69   431.69
212     城乡社区支出 222.70   222.70
212 03   城乡社区公共设施 222.70   222.70
212 03 99  其他城乡社区公共设施支出 222.70   222.70
221     住房保障支出 1391.18 1391.18  
221 02   住房改革支出 1391.18 1391.18  
221 02 01  住房公积金 1391.18 1391.18  
229     其他支出 50.00   50.00
229 99   其他支出 50.00   50.00
229 99 01  其他支出 50.00   50.00
 合计 73413.20 55201.33 18211.87

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 44493.47 44493.47  
301 01  基本工资 6210.90 6210.90  
301 02  津贴补贴 2833.34 2833.34  
301 03  奖金 2689.30 2689.30  
301 04  其他社会保障缴费 2576.36 2576.36  
301 06  伙食补助费 2576.36 1046.26  
301 07  绩效工资 17781.33 17781.33  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4246.55 4246.55  
301 09 职业年金缴费 2663.96 2663.96  
301 99  其他工资福利支出 4445.49 4445.49  
302   商品和服务支出 8457.19   8457.19
302 01  办公费 770.84   770.84
302 02  印刷费 132.36   132.36
302 03  咨询费 2.64   2.64
302 04  手续费 12.19   12.19
302 05  水费 140.49   140.49
302 06  电费 1003.64   1003.64
302 07  邮电费 213.23   213.23
302 08  取暖费 0.00    
302 09  物业管理费 2805.38   2805.38
302 11  差旅费 23.35   23.35
302 12  因公出国(境)费用  2.00   2.00
302 13  维修(护)费 512.94   512.94
302 14  租赁费 473.92   473.92
302 15  会议费 5.66   5.66
302 16  培训费 65.56   65.56
302 17  公务接待费 37.68   37.68
302 18  专用材料费 81.99   81.99
302 24  被装购置费 0.00    
302 25  专用燃料费 0.00    
302 26  劳务费 148.22   148.22
302 27  委托业务费 315.75   315.75
302 28  工会经费 332.83   332.83
302 29  福利费 561.48   561.48
302 31  公务用车运行维护费 61.32   61.32
302 39  其他交通费用 299.89   299.89
302 40  税金及附加费用 0.00    
302 99  其他商品和服务支出 453.85   453.85
303   对个人和家庭的补助 2187.11 2187.11  
303 01  离休费 70.01 70.01  
303 02  退休费 454.72 454.72  
303 03  退职(役)费 0.00    
303 04  抚恤金 142.80 142.80  
303 05  生活补助 2.04 2.04  
303 07  医疗费 0.00    
303 08  助学金 0.00    
303 09  奖励金 8.16 8.16  
303 11  住房公积金 1355.93 1355.93  
303 12  提租补贴 0.08 0.08  
303 13  购房补贴 133.06 133.06  
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 20.32 20.32  
310   其他资本性支出 63.55   63.55
310 02  办公设备购置 47.88   47.88
310 03  专用设备购置 15.67   15.67
310 07  信息网络及软件购置更新 0.00    
310 13  公务用车购置 0.00    
310 19  其他交通工具购置 0.00    
310 99  其他资本性支出 0.00    
合计 55201.32 46680.58 8520.74

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 476.49
425.20 339.34 34.60 2.00 305.60 292.75 104.50 89.42 201.10 203.32 85.00 44.59

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
合计      
注:上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度收入总计为149639.35万元、支出总计为150107.14万元。与2015年度相比,收入总计增加16235.87万元、支出总计增加20694.45万元。主要原因:实行区级统筹后,政府对基本医疗服务的投入是稳步提高的。同时自医改和社区综改以后,政府加大了对医院和社区卫生服务中心的投入,按照工作量、工作质量及考核情况等予以保障。另外2016年受政策性因素的影响,医院药品收入加成降低,区财政根据三家医院实际情况在项目经费中予以保障。同时,2016年事业单位基本工资、绩效工资大幅度提高,造成人员经费支出大幅增加,区财政根据卫生计生单位和十家社区卫生服务中心实际情况予以保障。
二、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度收入合计149639.35万元,其中:财政拨款收入70911.20万元,占47.38%;事业收入77782.67万元,占51.98%;其他收入945.48万元,占0.64%
三、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度支出合计150107.14万元,其中:基本支出131325.70万元,占87.48%;项目支出18781.44万元,占12.52%
四、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度财政拨款收入总决算70911.20万元,财政拨款支出总决算73413.20万元。与2015年度相比,财政拨款收入总计增加9644.05万元,增长13.60%,支出总计增加12695.42万元,增长17.29%。主要原因:实行区级统筹后,政府对基本医疗服务的投入是稳步提高的。同时自医改和社区综改以后,政府加大了对医院和社区卫生服务中心的投入,按照工作量、工作质量及考核情况等予以保障。另外2016年受政策性因素的影响,医院药品收入加成降低,区财政根据三家医院实际情况在项目经费中予以保障。同时,2016年事业单位基本工资、绩效工资大幅度提高,造成人员经费支出大幅增加,区财政根据卫生计生单位和十家社区卫生服务中心实际情况予以保障。
五、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出73413.20万元,占本年支出合计的48.90%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12695.42万元,增长20.90%。主要原因:实行区级统筹后,政府对基本医疗服务的投入是稳步提高的。同时自医改和社区综改以后,政府加大了对医院和社区卫生服务中心的投入,按照工作量、工作质量及考核情况等予以保障。以前年度部分项目结转资金在当年度执行。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出73413.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1066.27万元,占1.45%;医疗卫生与计划生育管理事务支出(类)70683.06万元,占96.30%;城乡社区支出(类)222.70万元,占0.30%;住房保障支出(类)1391.18万元,占1.89%;其他支出(类)50万元,占0.06%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65742.48万元,支出决算为73413.20万元,完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加致使薪资增加,以前年度部分结转项目在当年度执行。其中:
1 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)39.20万元。主要用于:机关离退休人员经费。年初预算为35.07万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因:机关退休人员增加致使支出增加。
2 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)486.23万元。主要用于:事业单位离退休人员经费。年初预算为481.77万元,支出决算为486.23万元,完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加致使支出增加。
3 、社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活救助(项)540.84万元。主要用于: 新农合大病人员春节慰问。年初预算为580.00万元,支出决算为540.87万元,完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因:大病人员春节慰问按实际补助金额计算。
4 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与管理事务(款)行政运行(项)1289.96万元。主要用于:机关基本运营。年初预算为944.18万元,支出决算为1289.96万元,完成年初预算的136.62%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加致使薪资增加。
5 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6263.92万元。主要用于:机关项目经费、基层卫生单位基本运营经费。年初预算为6032.79万元,支出决算为6263.92万元,完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度部分项目在当年度执行。
6 、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)5355.78万元。主要用于:机关信息化项目维保经费及公立医院综合改革试点中央补助经费。区朱家角人民医院基本运营经费。年初预算为4693.28万元,支出决算为5355.78万元,完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因:机关两个项目为中央资金,年中下达,年初无预算。
7 、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)5496.61万元。主要用于区中医医院基本运营经费及机关中医专项。年初预算为5118.99万元,支出决算为5496.61万元,完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因:药品加成降低财政补偿增加。
8 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2232.66万元。主要用于:精神病专科医院的基本运营。年初预算为2201.79万元,支出决算为2232.66万元,完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加致使薪资增加。
9 、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医疗支出(项)220万元。主要用于:机关信息化项目维保经费及公立医院综合改革试点中央补助经费。年初预算为0万元,支出决算为220万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:两个项目为中央资金,年中下达,年初无预算。
10 、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)24547.88万元。主要用于:十家社区卫生服务中心项目经费。年初预算为21153.28万元,支出决算为24547.88万元,完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度部分项目在当年度执行。
11 、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)844.98万元。主要用于:十家社区卫生服务中心项目经费。年初预算为527.60万元,支出决算为844.98万元,完成年初预算的160.15%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度部分项目在当年度执行。
12 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2895.24万元。主要用于:区疾病预防控制中心基本运营经费。年初预算为2393.40万元,支出决算为2895.24万元,完成年初预算的120.97%,决算数大于预算数的主要原因为:上年度年底追加的项目在当年度完成支付,所以造成了支出决算数大于预算数的情况。
13 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1517.51万元。主要用于:卫生监督日常开销和业务支出。年初预算为1294.1万元,支出决算为1517.51万元,完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因:卫监所参公,从20167月开始发行政单位工资以及招录了5名新进职工,导致人员经费大幅度增加。
14 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1059.26万元。主要用于:区妇保所日常运行经费。年初预算为882.67万元,支出决算为1059.26万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:区妇保所人员增加致使薪资增加。
15 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)19.25万元。主要用于:区精神卫生中心美沙酮门诊经费。年初预算为18.74万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因:美沙酮门诊量增加,药品需求增加,购买药品数量增加。
16 、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)应急救治机构(项)2643.46万元。主要用于:区急救中心日常运营经费。年初预算为1956.41万元,支出决算为2643.46万元,完成年初预算的135.11%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转的更新救护车165.52万元,在当年完成了政府采购及支付;当年度结转了更新4辆救护车、新增2辆救护车(重固分站)共326万元在2017年度支付。
17 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)653.57万元。主要用于:区血站日常运营经费。年初预算为556.97万元,支出决算为653.57万元,完成年初预算的117.34%。决算数大于预算数的主要原因:上年度结转的无偿献血采血车更新76.88万元,由于政府采购流程等原因,在当年度完成了政府采购及支付。
18 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)11896.86万元。主要用于:社区卫生服务中心基本公共卫生服务的人员支出、公用支出、各类业务专项支出;医院及卫生单位的专项支出。年初预算为12230.66万元,支出决算为11896.86万元,完成预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因:部分基本公共卫生服务专项在下年度执行。
19 、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)508.67万元。主要用于:大肠癌筛查、艾滋病工作经费、结核病防治减免等重大公共卫生专项经费。年初预算为196.31万元,支出决算为508.67万元,完成预算的259.11%。决算数大于预算数的主要原因:部分中央资金在上年度年底下达,项目在当年度执行。
20 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)36.43万元。年初预算为32.33万元,支出决算为 36.43万元,主要用于:机关人员医疗经费。完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加致使医疗经费增加。
21 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1829.02万元。主要用于:事业单位医疗经费。年初预算为1837.22万元,支出决算为1829.02万元,完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因:社区卫生服务中心部分职工医疗缴费支付在基层医疗卫生机构的单位基本养老保险中。
22 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)421.15万元。主要用于:区精神卫生中心特困病人医疗经费及重性精神障碍患者免费服药经费。年初预算为521.65万元,支出决算为421.15万元,完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因:项目完成后有结余资金。
23 、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)273.45万元。主要用于:中医经费。年初预算为261万元,支出决算为273.45万元,完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算为298万元,中医馆建设当年度未完成,结转至下年。
24 、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)245.73万元。主要用于:区人口和计划生育指导中心日常运营经费。年初预算为201万元,支出决算为245.73万元,完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因:
薪资增加。
25 、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)431.69万元。主要用于:计划生育专项。年初预算为407.40万元,支出决算为431.69万元,完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因:计划生育中央资金年中下达,年初无预算。
26 、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)222.70万元。主要用于:华新凤溪中心房屋修缮工程、社区污水处理设施。年初预算为0万元,支出决算为222.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:华新凤溪中心房屋修缮工程、社区污水处理设施属于政府性投资项目,是上年度的预算,资金在当年度支付。
27 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1391.18万元。主要用于:住房公积金。年初预算1183.60为万元,支出决算为1391.18万元,完成年初预算的117.53%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加致使住房公积金增加。
28 、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)50万元。主要用于:区朱家角人民医院新院开办二次装修。年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项目是历年结转项目在当年度执行。
六、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出55201.32万元,包括人员经费46680.58万元,公用经费8520.74万元。基本支出中:
1 、工资福利支出44493.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出8457.19万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助2187.11万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出63.55万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为425.20万元,支出决算为339.34万元,完成预算的79.81%,其中:因公出国(境)费决算为2万元,完成预算的5.78%;公务用车购置及运行维护费支出决算为292.75万元,完成预算的95.80%;公务接待费支出决算为44.59万元,完成预算的52.46%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年度按照厉行节约的原则严格控制支出。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加35.89万元,增长11.83%,其中:因公出国(境)费支出决算减少27.56万元,降低93.23%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加44.72万元,增长18.03%;公务接待费支出决算增加18.19万元,增长68.90%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度出国人次比2015年同期减少了8人次,导致支出费用相应减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于2016年新增公务用车购置数量为6辆,导致车辆运行费的增加。公务接待费支出增加的主要原因是由于2016年业务商讨活动增加、条线业务培训的增加,导致客饭费增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2万元,占0.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算292.75万元,占86.27%;公务接待费支出决算44.59万元,占13.14%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出2万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次 。开支内容包括:区朱家角社区卫生服务中心1名医务人员 赴台湾医学考察交流。
2 、公务用车购置及运行维护费支出292.75万元。其中:
公务用车购置支出为89.42万元。主要用于基层单位车辆的购置,2016年公务用车购置数量为6辆。
公务用车运行维护支出 203.32 万元。主要用于日常业务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等。 2016 年,上海市青浦区卫生和计划生育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为11 6 辆。
3 、公务接待费支出44.59万元。其中:
国内公务接待支出44.59万(含外宾接待支出0万元)。主要用于餐费、茶叶等,公务接待2700批次、25827人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市青浦区卫生和计划生育委员会机关运行经费支出476.49万元,比2015年度增加76.69万元,增长19.18%。主要原因是人员增加致使薪资增加、公用经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)8294.31万元,其中:货物采购金额4901.35万元、工程采购金额158.38万元、服务采购金额3234.58万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6508.74万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1627.19万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额6508.74万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1627.19万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 12 31 上海市青浦区卫生和计划生育委员会共有车辆 116 辆,其中,一般公务用车 40 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 43 台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好,已建立较为完善的规章制度及管理标准;工作机制建设情况良好,建立合理的管理机制、考评机制,分工明确,将工作落到实处,保证项目的完成进度;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目3个,涉及预算金额2436.69万元, 2016 青浦区特困精神病人专项经费 平均得分83.62分;青浦区2016年合作共建项目平均得分83.24分;2016年度朱家角人民医院基本公共卫生项目平均得分83.77分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目3个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
2016 青浦区特困精神病人专项经费
预算金额
508.65 万元
评价分值
83.62
评价结论
总体来说,本项目实施期间,重性精神病人及其家属的经济负担得到了很大的改善,因病致贫现象有所改观,贫困的重性精神病人都能够及时的得到有效的治疗,治疗效果明显。
主要绩效
1 、项目绩效目标设置合理,财务及业务管理制度健全;2、全部需要住院治疗的特困重性精神病人都能得到及时有效的治疗;3、极大的减轻了特困重性精神病人家庭的经济负担;4、得到了病人及其家属的高度认可;5、成本监控体系建设完善。
存在问题
1 、预算执行率低;2、各镇政府对于特困重性专项经费支付的财权与事权匹配程度低;3、青浦区范围内重性精神障碍患者住院率偏低;4、存在大批长期住院或者拖延出院的情况,出院及时率极低。
整改建议
1 、街镇定额筹集、区财政托底方式改为街镇与区财政按比例分摊和筹集专项经费;2、进一步发挥精神卫生监控体系作用,做好重性精神病人家属思想工作,提高重性精神病人住院率;3、进一步明确特困重性精神病人专项经费的目的,避免成为病人长期的“养老金”,通过加强政府部门之间的合作,明确部门分工,合理利用精神卫生中心的医疗资源,减轻专项经费的负担。
整改情况
精神中心根据 青卫计预防【201527号 《关于调整本区严重精神障碍患者收治住院和管理经费的通知》精神,先凭各镇民政部门开局凭证收治特困病人,财政部门按年初预算每月预付医院经费,年底清算,多退少补。资金到位及时率得到改善。精神卫生中心领导及时与各相关部门做好协调工作,明确特困重性精神病人专项经费的目的,加强日常管理,合理利用精神卫生中心的医疗资源,减轻专项经费的负担。

 
绩效评价结果信息表

项目名称
青浦区2016年合作共建项目
预算金额
384.44 万元
评价分值
83.24
评价结论
本次绩效评价项目得分为83.24分,得分率83.24%,评分等级为
主要绩效
该项目通过派驻门诊专家、实施临床医技科室结对、临床科室团队建设、“一院一品”(康复科)建设以及分级诊疗补贴五个子项目的实施,医院基本业务指标较2015年均有不同幅度的改善,医院日常管理规范性不断提升;通过预约诊疗服务和合作机制建立健全,打通了区域内医疗资源整合的渠道,为进一步提升医院软实力、为附近居民提供更好的医疗服务打下了基础。
存在问题
项目实际完成情况与计划有一定偏离,预算目标设置未考虑风险因素;专家满勤率较低,出勤时间无法保证;分级转诊政策知晓率低,宣传工作有待加强。
整改建议
建议两院协调工作安排,保障专家出勤时间;建议加强卫计委项目管理职责,确定项目内容和专家规模,负责专家年度考核;继续通过义诊、联合基层医疗机构等方式,加强宣传工作;建议加强完整的人才梯队建设,提升医院软实力。
整改情况
1. 将专家出勤情况纳入年度考核
2. 在卫计委领导下,认真落实项目开展和考核。
3. 通过义诊、联合基层医疗机构等方式,加强医院宣传工作;
 4. 充分利用区卫计委优秀人才培养激励办法,加强名医、学科带头人等高层次人才的培养,提高自身的造血和医疗技术能力,提升医院软实力。
 

 
 
绩效评价结果信息表

项目名称
2016 年度朱家角人民医院基本公共卫生项目
预算金额
1543.6 万元
评价分值
83.77
评价结论
本次绩效评价项目得分为83.77分,评分等级为
主要绩效
一是组织健全,目标明确,公共卫生服务成果显著,二是提高了预防保健服务覆盖率,有利于长期治理,三是外借第三方专业人员协助,更具效率,四是以人为本,居民满意度高。
存在问题
未提取项目专项风险基金,缺乏风险保障机制。没有规范化统一化的宣传方案。没有定期监督检查机制。没有专项资金管理制度。组织管理制度有待规范,未签订委托协议。
整改建议
建立合理的风险防范机制。规范宣传工作,明确要点。建立合理的定期监督检测机制。建立合理的专项资金管理制度。规范组织管理制度,签订委托协议。
整改情况
9 月卫计委牵头,召开老年人体检项目专题会议,对存在问题深入探讨整改措施,计提医疗风险基金,建立风险防范机制。卫计委牵头、各社区服务中心做好宣传工作。逐步建立监督考核机制。已建立专项资金管理制度,规范组织管理制度,已签订委托协议。

第四部分    名词解释
 
无。