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上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号，是一所综合性、非营利性一级甲等医院，于2002年1月成立徐泾镇老年护理院，2006年2月21日明确第一冠名为上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心，第二冠名为上海市青浦区徐泾镇老年护理院。中心肩负着3.2万本镇居民近16万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号。单位设6个内设机构，包括：办公室、医务科、预防科、社区科、财务科、后勤科。2016年末核定编制数171人，较上年增加6人。中心核定床位99张，其中老年护理床位89张，舒缓疗护床位10张。实际开放床位110张，其中老年护理床位100张，舒缓疗护床位10张。

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心预算支出总额为8901.3万元，其中：财政拨款支出预算4488.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4488.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目468.01万元，主要用于人员社会保障费用支出

    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目3908.14万元，主要用于医疗卫生支出

    3. “住房保障支出”科目111.9万元，主要用于人员缴纳公积金

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入44,880,500 一、社会保障和就业支出4,680,100
1. 一般公共预算资金44,880,500 二、医疗卫生与计划生育支出83,213,900
2. 政府性基金　三、住房保障支出1,119,000
二、事业收入　　　
三、事业单位经营收入　　　
四、其他收入　　　
五、动用历年结余　　　
六、财政专项资金44,132,500 　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计89,013,000 支出总计89,013,000


2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出4,680,100 4,680,100 　　　
20805　行政事业单位离退休4,680,100 4,680,100 　　　
2080502事业单位离退休204,000 204,000 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,197,200 3,197,200 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,278,900 1,278,900 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出83,213,900 39,081,400 44,132,500 　　
21003　基层医疗卫生机构69,651,800 25,519,300 44,132,500 　　
2100302乡镇卫生院67,037,800 22,905,300 44,132,500 　　
2100399其他基层医疗卫生机构支出2,614,000 2,614,000 　　　
21004　公共卫生1,183,400 1,183,400 　　　
2100408基本公共卫生服务11,849,400 11,849,400 　　　
2100409重大公共卫生专项14,000 14,000 　　　
21006　中医药100,000 100,000 　　　
2100601中医（民族医）药专项10,000 10,000 　　　
21011　行政事业单位医疗1,598,700 1,598,700 　　　
2101102事业单位医疗1,598,700 1,598,700 　　　
221　　住房保障支出1,119,000 1,119,000 　　　
22102　住房改革支出1,119,000 1,119,000 　　　
2210201住房公积金1,119,000 1,119,000 　　　
合计89,013,000 44,880,500 44,132,500 　　


2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出4,680,100 4,680,100 　
20805　行政事业单位离退休4,680,100 4,680,100 　
2080502事业单位离退休204,000 204,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,197,200 3,197,200 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,278,900 1,278,900 　
210　　医疗卫生与计划生育支出83,213,900 78,566,400 4,647,500
21003　基层医疗卫生机构69,651,800 66,950,500 2,701,300
2100302乡镇卫生院67,037,800 64,336,500 2,701,300
2100399其他基层医疗卫生机构支出2,614,000 2,614,000 　
21004　公共卫生11,863,400 10,017,200 1,846,200
2100408基本公共卫生服务11,849,400 10,017,200 1,832,200
2100409重大公共卫生专项14,000 　14,000
21006　中医药100,000 　100,000
2100601中医（民族医）药专项100,000 　100,000
21011　行政事业单位医疗1,598,700 1,598,700 　
2101102事业单位医疗1,598,700 1,598,700 　
221　　住房保障支出1,119,000 1,119,000 　
22102　住房改革支出1,119,000 1,119,000 　
2210201住房公积金1,119,000 1,119,000 　
合计89,013,000 84,365,500 4,647,500


2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金44,880,500 一、社会保障和就业支出4,680,100 4,680,100 　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出39,081,400 39,081,400 　
　　三、住房保障支出1,119,000 1,119,000 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计44,880,500 支出总计44,880,500 44,880,500 　


2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出4,680,100 4,680,100 　
20805　行政事业单位离退休4,680,100 4,680,100 　
2080502事业单位离退休204,000 204,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,197,200 3,197,200 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,278,900 1,278,900 　
210　　医疗卫生与计划生育支出39,081,400 34,433,900 4,647,500
21003　基层医疗卫生机构25,519,300 22,818,000 2,701,300
2100302乡镇卫生院22,905,300 20,204,000 2,701,300
2100399其他基层医疗卫生机构支出2,614,000 2,614,000 　
21004　公共卫生11,863,400 10,017,200 1,846,200
2100408基本公共卫生服务11,849,400 10,017,200 1,832,200
2100409重大公共卫生专项14,000 　14,000
21006　中医药100,000 　100,000
2100601中医（民族医）药专项100,000 　100,000
21011　行政事业单位医疗1,598,700 1,598,700 　
2101102事业单位医疗1,598,700 1,598,700 　
221　　住房保障支出1,119,000 1,119,000 　
22102　住房改革支出1,119,000 1,119,000 　
2210201住房公积金1,119,000 1,119,000 　
合计44,880,500 40,233,000 4,647,500


2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　


上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出30,551,200 30,551,200 　
30101基本工资3,667,500 3,667,500 　
30102津贴补贴769,400 769,400 　
30103奖金18,200 18,200 　
30104其他社会保障费6,658,200 6,658,200 　
30106伙食补助费805,500 805,500 　
30107绩效工资11,661,500 11,661,500 　
30199其他工资福利支出6,970,900 6,970,900 　
302　商品和服务支出7,948,400 　7,948,400
30201办公费480,400 　480,400
30202印刷费300,000 　300,000
30204手续费5,000 　5,000
30205水费215,000 　215,000
30206电费772,500 　772,500
30207邮电费120,000 　120,000
30209物业管理费1,626,500 　1,626,500
30213维修（护）费300,000 　300,000
30216培训费200,000 　200,000
30225专用燃料费80,000 　80,000
30228工会经费319,600 　319,600
30229福利费507,600 　507,600
30231公务用车运行维护费112,000 　112,000
30299其他商品和服务支出2,909,800 　2,909,800
303　对个人和家庭的补助1,355,800 1,355,800 　
30302退休费204,000 204,000 　
30311住房公积金1,119,000 1,119,000 　
30399其他对个人和家庭的补助支出32,800 32,800 　
310　其他资本性支出377,600 0 377,600
31002办公设备购置299,600 　299,600
31003专用设备购置78,000 　78,000
合计40,233,000 31,907,000 8,326,000


2017年上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                                                             单位:万元

“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
20　　20　20　


    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为39万元，比2016年预算增加减少18万元。 其中：
     因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少18万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩因公出国（境）费）。
    公务接待费预算0万元。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算20万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算持平，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算434.72万元，其中：政府采购货物预算193.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.95万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额464.75万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区青浦镇社区卫生服务中心
项目名称基本公共卫生服务项目经费
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人马春来联系人陈磊红联系电话18918865808
开始时间2017-1-1结束时间2017-12-31
项目概况医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
立项依据青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）1472200项目当年预算（元）1472200
同名项目上年预算额（元）728800同名项目上年预算执行数（元）719330
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成糖尿病精细化管理                71,000
医教结合专项                12,500
社区诊断工作                37,500
精神病人健康检查                23,200
孕产妇保健               110,700
卫生监督协管服务               450,000
牙病防治                38,300
卫生应急                20,000
健康云               130,000
健康小屋                30,000
健康促进积分制管理               511,500
屈光发育档案                37,500
项目实施计划严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标做好医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标资金使用合规性合规
预算执行率=100%
专款专用率=100%
项目管理制度的健全性健全
产出目标完成各项指标≥90.00%
效果目标糖尿病精细化管理≥90.00%
医教结合专项≥90.00%
社区心理咨询师规培≥90.00%
精神病人健康检查≥90.00%
孕产妇保健≥90.00%
卫生监督协管服务≥90.00%
牙病防治≥90.00%
卫生应急≥90.00%
健康云≥90.00%
糖尿病防治项目≥90.00%
健康促进积分制管理≥90.00%
屈光发育档案≥90.00%
影响力目标立项依据的充分性充分
项目立项的规范性规范
人员到位率=100%
长效管理制度建设完善
备注　
填报单位负责人（签名）：陈忠辉      填报人：陈磊红         填报日期：2017.01.25