上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2017.02.04
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能
重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号,是一所一级甲等医院,肩负着1.52万本镇居民以及近2.45万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩,建筑面积5383平方米,核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。
社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。
社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置
重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构,包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室;全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。中心上年末编制数84个,年末实有人数96人,其中在编职工74人,人才中心编制3人,非在编职工10人,乡村医生9人;中心退休人员33人。其中卫生类专业技术人员85人,占在职人员总数的88.54%。
1、在编职工
卫生专业技术人员67人,占在编职工总数的90.54%。卫生专业技术人员中:中级23人、初级36人,见习期8人,分别占卫生技术人员的34.33%、53.73%、11.94%。
2、非在编职工
卫生专业技术人员5人,占非在编职工总数的50%,其中:初级5人。
3、人才中心编制
卫生专业技术人员3人,其中:初级3人。
4、在岗人员
卫生专业技术人员75人,其中医师36人:副主任医师1人、主治医师10人、主管医师3人、医师7人、助理医师7人、见习期8人;护士26人:主管护师8人、护师12人、护士4人、见习期2人;药剂6人:药剂师3人、药剂士3人;医技人7人:技师4人、技士3人;管理人员2人;非卫生类专业技术人员3人;普通工7人。具有全科执业资质的医师17人。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算支出总额为3965.26万元,其中:财政拨款支出预算2245.06万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2245.06万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目244.72万元,主要用于单位离退休费12.4万,基本养老保险缴费165.94万,职业年金缴费66.38万。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1942.25万元,主要用于人员经费1151.48万,公用经费462.95万,项目经费327.82万。
3. “住房保障支出”科目58.09万元,主要用于职工公积金支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 22,450,600.00 | 一、社会保障和就业支出 | 2,447,200.00 |
1. 一般公共预算资金 | 22,450,600.00 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 36,624,500.00 |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 580,900.00 | |
二、事业收入 | 17,202,000.00 | ||
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 39,652,600.00 | 支出总计 | 39,652,600.00 |
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,447,200.00 | 2,447,200.00 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,447,200.00 | 2,447,200.00 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124,000.00 | 124,000.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,659,400.00 | 1,659,400.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 663,800.00 | 663,800.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,624,500.00 | 19,422,500.00 | 17,202,000.00 | ||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 31,951,700.00 | 14,749,700.00 | 17,202,000.00 | |||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 30,093,200.00 | 12,891,200.00 | 17,202,000.00 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,858,500.00 | 1,858,500.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 3,613,100.00 | 3,613,100.00 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,603,100.00 | 3,603,100.00 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
210 | 06 | 中医药 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 829,700.00 | 829,700.00 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 829,700.00 | 829,700.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 580,900.00 | 580,900.00 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 580,900.00 | 580,900.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 580,900.00 | 580,900.00 | |||
合计 | 39,652,600.00 | 22,450,600.00 | 17,202,000.00 |
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,447,200.00 | 2,447,200.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,447,200.00 | 2,447,200.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,659,400.00 | 1,659,400.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 663,800.00 | 663,800.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,624,500.00 | 33,661,300.00 | 2,963,200.00 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 31,951,700.00 | 30,023,800.00 | 1,927,900.00 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 30,093,200.00 | 27,850,300.00 | 2,242,900.00 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,858,500.00 | 1,858,500.00 | 0.00 |
210 | 04 | 公共卫生 | 3,613,100.00 | 2,807,800.00 | 805,300.00 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,603,100.00 | 2,807,800.00 | 795,300.00 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
210 | 06 | 中医药 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | |
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 829,700.00 | 829,700.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 829,700.00 | 829,700.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 580,900.00 | 580,900.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 580,900.00 | 580,900.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 580,900.00 | 580,900.00 | 0.00 |
合计 | 39,652,600.00 | 36,689,400.00 | 2,963,200.00 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 22,450,600.00 | 一、社会保障和就业支出 | 2447200.00 | 2447200.00 | |
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 19422500.00 | 19422500.00 | ||
三、住房保障支出 | 580900.00 | 580900.00 | |||
收入总计 | 22,450,600.00 | 支出总计 | 22450600.00 | 22450600.00 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,447,200.00 | 2,447,200.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,447,200.00 | 2,447,200.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,659,400.00 | 1,659,400.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 663,800.00 | 663,800.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,422,500.00 | 16,459,300.00 | 2,963,200.00 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 14,749,700.00 | 12,821,800.00 | 1,927,900.00 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 12,891,200.00 | 10,963,300.00 | 1,927,900.00 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,858,500.00 | 1,858,500.00 | 0.00 |
210 | 04 | 公共卫生 | 3,613,100.00 | 2,807,800.00 | 805,300.00 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,603,100.00 | 2,807,800.00 | 795,300.00 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
210 | 06 | 中医药 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | |
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 829,700.00 | 829,700.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 829,700.00 | 829,700.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 580,900.00 | 580,900.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 580,900.00 | 580,900.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 580,900.00 | 580,900.00 | 0.00 |
合计 | 22,450,600.00 | 19,487,400.00 | 2,963,200.00 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 13,816,000.00 | 13,816,000.00 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 1,736,400.00 | 1,736,400.00 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 408,500.00 | 408,500.00 | |
301 | 3 | 奖金 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
301 | 4 | 社会保障缴费 | 3,454,900.00 | 3,454,900.00 | |
301 | 6 | 伙食补助费 | 428,500.00 | 428,500.00 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 6,205,100.00 | 6,205,100.00 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,573,100.00 | 1,573,100.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 4,811,900.00 | 4,811,900.00 | ||
302 | 1 | 办公费 | 230,400.00 | 230,400.00 | |
302 | 2 | 印刷费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 3 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 4 | 手续费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
302 | 5 | 水费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
302 | 6 | 电费 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
302 | 7 | 邮电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
302 | 8 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 9 | 物业管理费 | 1,008,500.00 | 1,008,500.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 166,100.00 | 166,100.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 41 | 职工教育经费 | 124,500.00 | 124,500.00 | |
302 | 98 | 特定公用经费 | 1,680,400.00 | 1,680,400.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 726,900.00 | 726,900.00 | ||
303 | 1 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 2 | 退休费 | 124,000.00 | 124,000.00 | |
303 | 3 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 4 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 5 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 7 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 8 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 9 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 580,900.00 | 580,900.00 | |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 132,600.00 | 132,600.00 | ||
310 | 2 | 办公设备购置 | 102,600.00 | 102,600.00 | |
310 | 3 | 专用设备购置 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
合计 | 19,487,400.00 | 14,542,900.00 | 4,944,500.00 |
2017年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为10万元,比2016年预算减少38万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元。
公务接待费预算5万元,主要安排预算单位人员执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
公务用车购置及运行费预算5万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少38万元,主要是今年预算没有安排购置新车项目。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算184.25万元,其中:政府采购货物预算59.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.35万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额79.53万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | |||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
项目负责人 | 左晓华 | 联系人 | 沈晓辉 | 联系电话 | 59780673 | ||
开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
项目概况 | 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检、数字化预防接种升级等基本公共卫生服务项目 | ||||||
立项依据 | 青卫计财(2013)98号 | ||||||
项目设立的必要性 | 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据青卫计财(2013)98号文 | ||||||
项目总预算(元) | 795300 | 项目当年预算(元) | 795300 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 184758 | 同名项目上年预算执行数(元) | 184758 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 健康促进积分制管理 | 348042 | |||||
精神病人健康体检 | 7308 | ||||||
社区诊断 | 37500 | ||||||
卫生应急 | 25000 | ||||||
孕产妇保健 | 43050 | ||||||
糖尿病防治项目 | 80000 | ||||||
卫生监督协管服务 | 100000 | ||||||
牙病防治 | 5800 | ||||||
医教结合 | 38600 | ||||||
健康云 | 110000 | ||||||
项目实施计划 | 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付 | ||||||
项目总目标 | 根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 | ||||||
年度绩效目标 | 做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
预算执行率 | =100% | ||||||
专款专用率 | =100% | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
产出目标 | 完成各项指标 | ≥90.00% | |||||
效果目标 | 健康促进积分制管理 | ≥90.00% | |||||
精神病人健康体检 | ≥90.00% | ||||||
社区诊断 | ≥90.00% | ||||||
卫生应急 | ≥90.00% | ||||||
孕产妇保健 | ≥90.00% | ||||||
糖尿病防治项目 | ≥90.00% | ||||||
卫生监督协管服务 | ≥90.00% | ||||||
牙病防治 | ≥90.00% | ||||||
医教结合 | ≥90.00% | ||||||
健康云 | ≥90.00% | ||||||
影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
人员到位率 | =100% | ||||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):张军 填报人:沈晓辉 填报日期:2017年1月25日 |