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上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年度单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

    重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号,是一所一级甲等医院,肩负着1.52万本镇居民以及近2.45万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩,建筑面积5383平方米,核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
    社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。
    社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。
    社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
    社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。
    社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

    重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构,包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室;全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。中心上年末编制数84个,年末实有人数96人,其中在编职工74人,人才中心编制3人,非在编职工10人,乡村医生9人;中心退休人员33人。其中卫生类专业技术人员85人,占在职人员总数的88.54%。
    1、在编职工
    卫生专业技术人员67人,占在编职工总数的90.54%。卫生专业技术人员中:中级23人、初级36人,见习期8人,分别占卫生技术人员的34.33%、53.73%、11.94%。
    2、非在编职工
    卫生专业技术人员5人,占非在编职工总数的50%,其中:初级5人。
    3、人才中心编制
    卫生专业技术人员3人,其中:初级3人。

    4、在岗人员
    卫生专业技术人员75人,其中医师36人:副主任医师1人、主治医师10人、主管医师3人、医师7人、助理医师7人、见习期8人;护士26人:主管护师8人、护师12人、护士4人、见习期2人;药剂6人:药剂师3人、药剂士3人;医技人7人:技师4人、技士3人;管理人员2人;非卫生类专业技术人员3人;普通工7人。具有全科执业资质的医师17人。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算支出总额为3965.26万元,其中:财政拨款支出预算2245.06万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2245.06万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “社会保障和就业支出”科目244.72万元,主要用于单位离退休费12.4万,基本养老保险缴费165.94万,职业年金缴费66.38万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1942.25万元,主要用于人员经费1151.48万,公用经费462.95万,项目经费327.82万。

    3. “住房保障支出”科目58.09万元,主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 22,450,600.00 一、社会保障和就业支出 2,447,200.00
1. 一般公共预算资金 22,450,600.00 二、医疗卫生与计划生育支出 36,624,500.00
2. 政府性基金   三、住房保障支出 580,900.00
二、事业收入 17,202,000.00    
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 39,652,600.00 支出总计 39,652,600.00

2017年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心   单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 2,447,200.00 2,447,200.00      
208 05   行政事业单位离退休 2,447,200.00 2,447,200.00      
208 05 02 事业单位离退休 124,000.00 124,000.00      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,659,400.00 1,659,400.00      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 663,800.00 663,800.00      
210     医疗卫生与计划生育支出 36,624,500.00 19,422,500.00 17,202,000.00    
210 03   基层医疗卫生机构 31,951,700.00 14,749,700.00 17,202,000.00    
210 03 02 乡镇卫生院 30,093,200.00 12,891,200.00 17,202,000.00    
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 1,858,500.00 1,858,500.00      
210 04   公共卫生 3,613,100.00 3,613,100.00      
210 04 08 基本公共卫生服务 3,603,100.00 3,603,100.00      
210 04 09 重大公共卫生专项 10,000.00 10,000.00      
210 06   中医药 230,000.00 230,000.00      
210 06 01 中医(民族医)药专项 230,000.00 230,000.00      
210 11   行政事业单位医疗 829,700.00 829,700.00      
210 11 02 事业单位医疗 829,700.00 829,700.00      
221     住房保障支出 580,900.00 580,900.00      
221 02   住房改革支出 580,900.00 580,900.00      
221 02 01 住房公积金 580,900.00 580,900.00      
合计 39,652,600.00 22,450,600.00 17,202,000.00    

 

2017年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 2,447,200.00 2,447,200.00 0.00
208 05   行政事业单位离退休 2,447,200.00 2,447,200.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 124,000.00 124,000.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,659,400.00 1,659,400.00 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 663,800.00 663,800.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 36,624,500.00 33,661,300.00 2,963,200.00
210 03   基层医疗卫生机构 31,951,700.00 30,023,800.00 1,927,900.00
210 03 02 乡镇卫生院 30,093,200.00 27,850,300.00 2,242,900.00
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 1,858,500.00 1,858,500.00 0.00
210 04   公共卫生 3,613,100.00 2,807,800.00 805,300.00
210 04 08 基本公共卫生服务 3,603,100.00 2,807,800.00 795,300.00
210 04 09 重大公共卫生专项 10,000.00 0.00 10,000.00
210 06   中医药 230,000.00 0.00 230,000.00
210 06 01 中医(民族医)药专项 230,000.00 0.00 230,000.00
210 11   行政事业单位医疗 829,700.00 829,700.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 829,700.00 829,700.00 0.00
221     住房保障支出 580,900.00 580,900.00 0.00
221 02   住房改革支出 580,900.00 580,900.00 0.00
221 02 01 住房公积金 580,900.00 580,900.00 0.00
合计 39,652,600.00 36,689,400.00 2,963,200.00

 

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心   单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 22,450,600.00 一、社会保障和就业支出 2447200.00 2447200.00  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 19422500.00 19422500.00  
    三、住房保障支出 580900.00 580900.00  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 22,450,600.00 支出总计 22450600.00 22450600.00  

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 2,447,200.00 2,447,200.00 0.00
208 05   行政事业单位离退休 2,447,200.00 2,447,200.00 0.00
208 05 02 事业单位离退休 124,000.00 124,000.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,659,400.00 1,659,400.00 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 663,800.00 663,800.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 19,422,500.00 16,459,300.00 2,963,200.00
210 03   基层医疗卫生机构 14,749,700.00 12,821,800.00 1,927,900.00
210 03 02 乡镇卫生院 12,891,200.00 10,963,300.00 1,927,900.00
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 1,858,500.00 1,858,500.00 0.00
210 04   公共卫生 3,613,100.00 2,807,800.00 805,300.00
210 04 08 基本公共卫生服务 3,603,100.00 2,807,800.00 795,300.00
210 04 09 重大公共卫生专项 10,000.00 0.00 10,000.00
210 06   中医药 230,000.00 0.00 230,000.00
210 06 01 中医(民族医)药专项 230,000.00 0.00 230,000.00
210 11   行政事业单位医疗 829,700.00 829,700.00 0.00
210 11 02 事业单位医疗 829,700.00 829,700.00 0.00
221     住房保障支出 580,900.00 580,900.00 0.00
221 02   住房改革支出 580,900.00 580,900.00 0.00
221 02 01 住房公积金 580,900.00 580,900.00 0.00
合计 22,450,600.00 19,487,400.00 2,963,200.00

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。

 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 13,816,000.00 13,816,000.00  
301 1  基本工资 1,736,400.00 1,736,400.00  
301 2  津贴补贴 408,500.00 408,500.00  
301 3  奖金 9,500.00 9,500.00  
301 4  社会保障缴费 3,454,900.00 3,454,900.00  
301 6  伙食补助费 428,500.00 428,500.00  
301 7  绩效工资 6,205,100.00 6,205,100.00  
301 99  其他工资福利支出 1,573,100.00 1,573,100.00  
302   商品和服务支出 4,811,900.00   4,811,900.00
302 1  办公费 230,400.00   230,400.00
302 2  印刷费 100,000.00   100,000.00
302 3  咨询费 0.00   0.00
302 4  手续费 4,000.00   4,000.00
302 5  水费 50,000.00   50,000.00
302 6  电费 800,000.00   800,000.00
302 7  邮电费 100,000.00   100,000.00
302 8  取暖费 0.00   0.00
302 9  物业管理费 1,008,500.00   1,008,500.00
302 11  差旅费 10,000.00   10,000.00
302 12  因公出国(境)费用  0.00   0.00
302 13  维修(护)费 60,000.00   60,000.00
302 14  租赁费 0.00   0.00
302 15  会议费 0.00   0.00
302 16  培训费 30,000.00   30,000.00
302 17  公务接待费 50,000.00   50,000.00
302 18  专用材料费 0.00   0.00
302 24  被装购置费 40,000.00   40,000.00
302 25  专用燃料费 0.00   0.00
302 26  劳务费 40,000.00   40,000.00
302 27  委托业务费 0.00   0.00
302 28  工会经费 166,100.00   166,100.00
302 29  福利费 270,000.00   270,000.00
302 31  公务用车运行维护费 28,000.00   28,000.00
302 39  其他交通费用 0.00   0.00
302 40  税金及附加费用 0.00   0.00
302 41    职工教育经费 124,500.00   124,500.00
302 98  特定公用经费 1,680,400.00   1,680,400.00
302 99  其他商品和服务支出 20,000.00   20,000.00
303   对个人和家庭的补助 726,900.00 726,900.00  
303 1  离休费 0.00 0.00  
303 2  退休费 124,000.00 124,000.00  
303 3  退职(役)费 0.00 0.00  
303 4  抚恤金 0.00 0.00  
303 5  生活补助 0.00 0.00  
303 7  医疗费 0.00 0.00  
303 8  助学金 0.00 0.00  
303 9  奖励金 0.00 0.00  
303 11  住房公积金 580,900.00 580,900.00  
303 12  提租补贴 0.00 0.00  
303 13  购房补贴 0.00 0.00  
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 22,000.00 22,000.00  
310   其他资本性支出 132,600.00   132,600.00
310 2  办公设备购置 102,600.00   102,600.00
310 3  专用设备购置 20,000.00   20,000.00
310 7  信息网络及软件购置更新 0.00   0.00
310 13  公务用车购置 0.00   0.00
310 19  其他交通工具购置 0.00   0.00
310 99  其他资本性支出 10,000.00   10,000.00
合计 19,487,400.00 14,542,900.00 4,944,500.00

 

2017年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                 单位:万元

“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
10.00   5.00 5.00 0.00 5.00  

     相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为10万元,比2016年预算减少38万元。 其中:
    因公出国(境)费预算0万元。
    公务接待费预算5万元,主要安排预算单位人员执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
    公务用车购置及运行费预算5万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少38万元,主要是今年预算没有安排购置新车项目。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算184.25万元,其中:政府采购货物预算59.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.35万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

     四、预算绩效情况
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额79.53万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
项目名称 基本公共卫生服务项目经费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□          结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人 左晓华 联系人 沈晓辉 联系电话 59780673
开始时间 2017-1-1 结束时间 2017-12-31
项目概况 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检、数字化预防接种升级等基本公共卫生服务项目
立项依据 青卫计财(2013)98号
项目设立的必要性 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施 根据青卫计财(2013)98号文
项目总预算(元) 795300 项目当年预算(元) 795300
同名项目上年预算额(元) 184758 同名项目上年预算执行数(元) 184758
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 健康促进积分制管理 348042
精神病人健康体检 7308
社区诊断 37500
卫生应急 25000
孕产妇保健 43050
糖尿病防治项目 80000
卫生监督协管服务 100000
牙病防治 5800
医教结合 38600
健康云 110000
项目实施计划 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
项目总目标 根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标 做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
预算执行率 =100%
专款专用率 =100%
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 完成各项指标 ≥90.00%
效果目标 健康促进积分制管理 ≥90.00%
精神病人健康体检 ≥90.00%
社区诊断 ≥90.00%
卫生应急 ≥90.00%
孕产妇保健 ≥90.00%
糖尿病防治项目 ≥90.00%
卫生监督协管服务 ≥90.00%
牙病防治 ≥90.00%
医教结合 ≥90.00%
健康云 ≥90.00%
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100%
长效管理制度建设 完善
备注  
填报单位负责人(签名):张军      填报人:沈晓辉         填报日期:2017年1月25日