上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2017.02.04
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分。
主要职能包括:以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的,综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构,包括:医务科、预防科、后勤保障科、办公室。
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区香花桥社区卫生服务中心预算支出总额为3004.65万元,其中:财政拨款支出预算2778.65万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2778.65万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目301.14万元,主要用于单位离退休费11.2万,基本养老保险缴费207.1万,职业年金缴费82.84万。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2631.02万元,主要用于人员经费1492.97万,公用经费776.17万,项目经费361.88万。
3. “住房保障支出”科目72.49万元,主要用于职工公积金支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 27,786,500 | 一、社会保障和就业支出 | 3,011,400 |
1. 一般公共预算资金 | 27,786,500 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 26,310,200 |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 724,900 | |
二、事业收入 | |||
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
五、动用历年结余 | |||
六、财政专项资金 | 2,260,000 | ||
收入总计 | 30,046,500 | 支出总计 | 30,046,500 |
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,011,400 | 3,011,400 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,011,400 | 3,011,400 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112,000 | 112,000 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,071,000 | 2,071,000 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 828,400 | 828,400 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26,310,200 | 24,050,200 | 2,260,000 | ||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 18,421,400 | 16,161,400 | 2,260,000 | |||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 16,576,800 | 14,316,800 | 2,260,000 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,844,600 | 1,844,600 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 6,803,300 | 6,803,300 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 6,750,300 | 6,750,300 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 53,000 | 53,000 | |||
210 | 06 | 中医药 | 50,000 | 50,000 | ||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 50,000 | 50,000 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,035,500 | 1,035,500 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,035,500 | 1,035,500 | |||
221 | 住房保障支出 | 724,900 | 724,900 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 724,900 | 724,900 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 724,900 | 724,900 | |||
合计 | 30,046,500 | 27,786,500 | 2,260,000 |
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,011,400 | 3,011,400 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,011,400 | 3,011,400 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112,000 | 112,000 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,071,000 | 2,071,000 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 828,400 | 828,400 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,050,200 | 20,431,400 | 3,618,800 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 16,161,400 | 14,302,100 | 1,859,300 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 14,316,800 | 12,457,500 | 1,859,300 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,844,600 | 1,844,600 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 6,803,300 | 5,093,800 | 1,709,500 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 6,750,300 | 5,093,800 | 1,656,500 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 53,000 | 53,000 | |
210 | 06 | 中医药 | 50,000 | 50,000 | ||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 50,000 | 50,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,035,500 | 1,035,500 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,035,500 | 1,035,500 | |
221 | 住房保障支出 | 724,900 | 724,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 724,900 | 724,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 724,900 | 724,900 | |
合计 | 27,786,500 | 24,167,700 | 3,618,800 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 30,046,500.00 | 一、社会保障和就业支出 | 3,011,400.00 | 3,011,400.00 | |
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 26,310,200.00 | 26,310,200.00 | ||
三、住房保障支出 | 724,900.00 | 724,900.00 | |||
收入总计 | 30,046,500.00 | 支出总计 | 30,046,500.00 | 30,046,500.00 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,011,400 | 3,011,400 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,011,400 | 3,011,400 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 112,000 | 112,000 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,071,000 | 2,071,000 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 828,400 | 828,400 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,050,200 | 20,431,400 | 3,618,800 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 16,161,400 | 14,302,100 | 1,859,300 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 14,316,800 | 12,457,500 | 1,859,300 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,844,600 | 1,844,600 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 6,803,300 | 5,093,800 | 1,709,500 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 6,750,300 | 5,093,800 | 1,656,500 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 53,000 | 53,000 | |
210 | 06 | 中医药 | 50,000 | 50,000 | ||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 50,000 | 50,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,035,500 | 1,035,500 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,035,500 | 1,035,500 | |
221 | 住房保障支出 | 724,900 | 724,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 724,900 | 724,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 724,900 | 724,900 | |
合计 | 27,786,500 | 24,167,700 | 3,618,800 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 17,810,900 | 17,810,900 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 2,354,300 | 2,354,300 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 501,700 | 501,700 | |
301 | 3 | 奖金 | 11,100 | 11,100 | |
301 | 4 | 社会保障缴费 | 4,223,100 | 4,223,100 | |
301 | 6 | 伙食补助费 | 525,600 | 525,600 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 7,465,200 | 7,465,200 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,729,900 | 2,729,900 | |
302 | 商品和服务支出 | 5,103,200 | 5,103,200 | ||
302 | 1 | 办公费 | 393,000 | 393,000 | |
302 | 2 | 印刷费 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 3 | 咨询费 | |||
302 | 4 | 手续费 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 5 | 水费 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 6 | 电费 | 330,000 | 330,000 | |
302 | 7 | 邮电费 | 160,000 | 160,000 | |
302 | 8 | 取暖费 | |||
302 | 9 | 物业管理费 | 1,424,600 | 1,424,600 | |
302 | 11 | 差旅费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 3,000 | 3,000 | |
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 207,100 | 207,100 | |
302 | 29 | 福利费 | 331,200 | 331,200 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 56,000 | 56,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 41 | 职工教育经费 | 155,300 | ||
302 | 98 | 特定公用经费 | 1,711,500 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31,500 | 31,500 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 855,100 | 855,100 | ||
303 | 1 | 离休费 | |||
303 | 2 | 退休费 | 112,000 | 112,000 | |
303 | 3 | 退职(役)费 | |||
303 | 4 | 抚恤金 | |||
303 | 5 | 生活补助 | |||
303 | 7 | 医疗费 | |||
303 | 8 | 助学金 | |||
303 | 9 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 724,900 | 724,900 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,200 | 18,200 | |
310 | 其他资本性支出 | 398,500 | 398,500 | ||
310 | 2 | 办公设备购置 | 330,500 | ||
310 | 3 | 专用设备购置 | 68,000 | ||
310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 24,167,700 | 18,666,000 | 5,501,700 |
2017年上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
33.6 | 0 | 4 | 29.6 | 19.6 | 10 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为33.6万元,,比2016年预算减少16.6万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费)。
公务接待费预算4万元,主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加2万元,主要是增加安排专项检查或开展业务所需公务接待费)。
公务用车购置及运行费预算29.6万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少18.6万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费)。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算291.31万元,其中:政府采购货物预算125.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.58万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额291.31万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额165.65万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费R 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类R | ||||||
项目负责人 | 唐卫琴 | 联系人 | 张勤荣 | 联系电话 | 18918865881 | ||
开始时间 | 2017.1.1 | 结束时间 | 2017.12.31 | ||||
项目概况 | 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目 |
||||||
立项依据 | 青卫计财(2013)98号 |
||||||
项目设立的必要性 | 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 |
||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据青卫计财(2013)98号文 |
||||||
项目总预算(元) | 1656500 | 项目当年预算(元) | 1656500 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 367480 | 同名项目上年预算执行数(元) | 367480 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 精神病人健康检查 | 54,000.00 | |||||
牙病防治 | 32,440.00 | ||||||
孕产妇保健 | 104,200.00 | ||||||
卫生监督协管服务 | 342,000.00 | ||||||
卫生应急 | 30,000.00 | ||||||
慢病管理(健康小屋) | 355,000.00 | ||||||
慢病管理(伤害监测) | 10,500.00 | ||||||
糖尿病促进积分制管理 | 422,360.00 | ||||||
糖尿病防治项目 | 80,000.00 | ||||||
学生体检 | 4,000.00 | ||||||
学生屈光档案 | 15,000.00 | ||||||
社区诊断 | 25,000.00 | ||||||
医教结合 | 17,000.00 | ||||||
控制H型高血压 | 15,000.00 | ||||||
健康云 | 150,000.00 | ||||||
项目实施计划 | 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付 |
||||||
项目总目标 | 根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作 |
||||||
年度绩效目标 | 做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目 |
||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 实际支出与预算符合情况 | ≥90.00 | |||||
项目管理制度的健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
产出目标 | 完成各项指标 | ≥90.00 | |||||
效果目标 | 适龄儿童窝沟封闭专项 | ≥90.00 | |||||
医教结合专项 | ≥90.00 | ||||||
影响力目标 | 立项依据的充分性 | =100.00 | |||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):唐卫琴 填报人:黄海红 填报日期:2017.1.25 |