返回上一级

字号

打印

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分。
    主要职能包括:以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的,综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构,包括:医务科、预防科、后勤保障科、办公室。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市青浦区香花桥社区卫生服务中心预算支出总额为3004.65万元,其中:财政拨款支出预算2778.65万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2778.65万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “社会保障和就业支出”科目301.14万元,主要用于单位离退休费11.2万,基本养老保险缴费207.1万,职业年金缴费82.84万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2631.02万元,主要用于人员经费1492.97万,公用经费776.17万,项目经费361.88万。

    3. “住房保障支出”科目72.49万元,主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 27,786,500 一、社会保障和就业支出 3,011,400
1. 一般公共预算资金 27,786,500 二、医疗卫生与计划生育支出 26,310,200
2. 政府性基金   三、住房保障支出 724,900
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
五、动用历年结余      
六、财政专项资金 2,260,000    
       
       
       
       
       
收入总计 30,046,500 支出总计 30,046,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心   单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 3,011,400 3,011,400      
208 05   行政事业单位离退休 3,011,400 3,011,400      
208 05 02 事业单位离退休 112,000 112,000      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,071,000 2,071,000      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 828,400 828,400      
210     医疗卫生与计划生育支出 26,310,200 24,050,200 2,260,000    
210 03   基层医疗卫生机构 18,421,400 16,161,400 2,260,000    
210 03 02 乡镇卫生院 16,576,800 14,316,800 2,260,000    
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 1,844,600 1,844,600      
210 04   公共卫生 6,803,300 6,803,300      
210 04 08 基本公共卫生服务 6,750,300 6,750,300      
210 04 09 重大公共卫生专项 53,000 53,000      
210 06   中医药 50,000 50,000      
210 06 01 中医(民族医)药专项 50,000 50,000      
210 11   行政事业单位医疗 1,035,500 1,035,500      
210 11 02 事业单位医疗 1,035,500 1,035,500      
221     住房保障支出 724,900 724,900      
221 02   住房改革支出 724,900 724,900      
221 02 01 住房公积金 724,900 724,900      
合计 30,046,500 27,786,500 2,260,000    

 

2017年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 3,011,400 3,011,400  
208 05   行政事业单位离退休 3,011,400 3,011,400  
208 05 02 事业单位离退休 112,000 112,000  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,071,000 2,071,000  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 828,400 828,400  
210     医疗卫生与计划生育支出 24,050,200 20,431,400 3,618,800
210 03   基层医疗卫生机构 16,161,400 14,302,100 1,859,300
210 03 02 乡镇卫生院 14,316,800 12,457,500 1,859,300
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 1,844,600 1,844,600  
210 04   公共卫生 6,803,300 5,093,800 1,709,500
210 04 08 基本公共卫生服务 6,750,300 5,093,800 1,656,500
210 04 09 重大公共卫生专项 53,000   53,000
210 06   中医药 50,000   50,000
210 06 01 中医(民族医)药专项 50,000   50,000
210 11   行政事业单位医疗 1,035,500 1,035,500  
210 11 02 事业单位医疗 1,035,500 1,035,500  
221     住房保障支出 724,900 724,900  
221 02   住房改革支出 724,900 724,900  
221 02 01 住房公积金 724,900 724,900  
合计 27,786,500 24,167,700 3,618,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心   单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 30,046,500.00 一、社会保障和就业支出 3,011,400.00 3,011,400.00  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 26,310,200.00 26,310,200.00  
    三、住房保障支出 724,900.00 724,900.00  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 30,046,500.00 支出总计 30,046,500.00 30,046,500.00  

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 3,011,400 3,011,400  
208 05   行政事业单位离退休 3,011,400 3,011,400  
208 05 02 事业单位离退休 112,000 112,000  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,071,000 2,071,000  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 828,400 828,400  
210     医疗卫生与计划生育支出 24,050,200 20,431,400 3,618,800
210 03   基层医疗卫生机构 16,161,400 14,302,100 1,859,300
210 03 02 乡镇卫生院 14,316,800 12,457,500 1,859,300
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 1,844,600 1,844,600  
210 04   公共卫生 6,803,300 5,093,800 1,709,500
210 04 08 基本公共卫生服务 6,750,300 5,093,800 1,656,500
210 04 09 重大公共卫生专项 53,000   53,000
210 06   中医药 50,000   50,000
210 06 01 中医(民族医)药专项 50,000   50,000
210 11   行政事业单位医疗 1,035,500 1,035,500  
210 11 02 事业单位医疗 1,035,500 1,035,500  
221     住房保障支出 724,900 724,900  
221 02   住房改革支出 724,900 724,900  
221 02 01 住房公积金 724,900 724,900  
合计 27,786,500 24,167,700 3,618,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 17,810,900 17,810,900  
301 1  基本工资 2,354,300 2,354,300  
301 2  津贴补贴 501,700 501,700  
301 3  奖金 11,100 11,100  
301 4  社会保障缴费 4,223,100 4,223,100  
301 6  伙食补助费 525,600 525,600  
301 7  绩效工资 7,465,200 7,465,200  
301 99  其他工资福利支出 2,729,900 2,729,900  
302   商品和服务支出 5,103,200   5,103,200
302 1  办公费 393,000   393,000
302 2  印刷费 80,000   80,000
302 3  咨询费      
302 4  手续费 70,000   70,000
302 5  水费 90,000   90,000
302 6  电费 330,000   330,000
302 7  邮电费 160,000   160,000
302 8  取暖费      
302 9  物业管理费 1,424,600   1,424,600
302 11  差旅费 20,000   20,000
302 12  因公出国(境)费用       
302 13  维修(护)费      
302 14  租赁费      
302 15  会议费 3,000   3,000
302 16  培训费      
302 17  公务接待费 40,000   40,000
302 18  专用材料费      
302 24  被装购置费      
302 25  专用燃料费      
302 26  劳务费      
302 27  委托业务费      
302 28  工会经费 207,100   207,100
302 29  福利费 331,200   331,200
302 31  公务用车运行维护费 56,000   56,000
302 39  其他交通费用      
302 40  税金及附加费用      
302 41    职工教育经费     155,300
302 98  特定公用经费     1,711,500
302 99  其他商品和服务支出 31,500   31,500
303   对个人和家庭的补助 855,100 855,100  
303 1  离休费      
303 2  退休费 112,000 112,000  
303 3  退职(役)费      
303 4  抚恤金      
303 5  生活补助      
303 7  医疗费      
303 8  助学金      
303 9  奖励金      
303 11  住房公积金 724,900 724,900  
303 12  提租补贴      
303 13  购房补贴      
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 18,200 18,200  
310   其他资本性支出 398,500   398,500
310 2  办公设备购置     330,500
310 3  专用设备购置     68,000
310 7  信息网络及软件购置更新      
310 13  公务用车购置      
310 19  其他交通工具购置      
310 99  其他资本性支出      
合计 24,167,700 18,666,000 5,501,700

2017年上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                                                          单位:万元

“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
33.6 0 4 29.6 19.6 10  

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为33.6万元,,比2016年预算减少16.6万元。 其中:
    因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费)。
    公务接待费预算4万元,主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加2万元,主要是增加安排专项检查或开展业务所需公务接待费)。
    公务用车购置及运行费预算29.6万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少18.6万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费)。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算291.31万元,其中:政府采购货物预算125.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.58万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额291.31万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
     四、预算绩效情况
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额165.65万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
   

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
项目名称 基本公共卫生服务项目经费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
项目负责人 唐卫琴 联系人 张勤荣 联系电话 18918865881
开始时间 2017.1.1 结束时间 2017.12.31
项目概况 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目
 
立项依据 青卫计财(2013)98号
 
项目设立的必要性 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
保证项目实施的制度、措施 根据青卫计财(2013)98号文
 
项目总预算(元) 1656500 项目当年预算(元) 1656500
同名项目上年预算额(元) 367480 同名项目上年预算执行数(元) 367480
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 精神病人健康检查 54,000.00
牙病防治 32,440.00
孕产妇保健 104,200.00
卫生监督协管服务 342,000.00
卫生应急 30,000.00
慢病管理(健康小屋) 355,000.00
慢病管理(伤害监测) 10,500.00
糖尿病促进积分制管理 422,360.00
糖尿病防治项目 80,000.00
学生体检 4,000.00
学生屈光档案 15,000.00
社区诊断 25,000.00
医教结合 17,000.00
控制H型高血压 15,000.00
健康云 150,000.00
项目实施计划 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
 
项目总目标 根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
年度绩效目标 做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目
 
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 实际支出与预算符合情况 ≥90.00
项目管理制度的健全性 制度完备齐全
   
产出目标 完成各项指标 ≥90.00
   
   
效果目标 适龄儿童窝沟封闭专项 ≥90.00
医教结合专项 ≥90.00
   
影响力目标 立项依据的充分性 =100.00
   
   
备注  
填报单位负责人(签名):唐卫琴      填报人:黄海红      填报日期:2017.1.25