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上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分。
    主要职能包括：以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：医务科、预防科、后勤保障科、办公室。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区香花桥社区卫生服务中心预算支出总额为3004.65万元，其中：财政拨款支出预算2778.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2778.65万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目301.14万元，主要用于单位离退休费11.2万，基本养老保险缴费207.1万，职业年金缴费82.84万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2631.02万元，主要用于人员经费1492.97万，公用经费776.17万，项目经费361.88万。

    3. “住房保障支出”科目72.49万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表


编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入27,786,500 一、社会保障和就业支出3,011,400
1. 一般公共预算资金27,786,500 二、医疗卫生与计划生育支出26,310,200
2. 政府性基金　三、住房保障支出724,900
二、事业收入　　　
三、事业单位经营收入　　　
四、其他收入　　　
五、动用历年结余　　　
六、财政专项资金2,260,000 　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计30,046,500 支出总计30,046,500


2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出3,011,400 3,011,400 　　　
20805　行政事业单位离退休3,011,400 3,011,400 　　　
2080502事业单位离退休112,000 112,000 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,071,000 2,071,000 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出828,400 828,400 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出26,310,200 24,050,200 2,260,000 　　
21003　基层医疗卫生机构18,421,400 16,161,400 2,260,000 　　
2100302乡镇卫生院16,576,800 14,316,800 2,260,000 　　
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,844,600 1,844,600 　　　
21004　公共卫生6,803,300 6,803,300 　　　
2100408基本公共卫生服务6,750,300 6,750,300 　　　
2100409重大公共卫生专项53,000 53,000 　　　
21006　中医药50,000 50,000 　　　
2100601中医（民族医）药专项50,000 50,000 　　　
21011　行政事业单位医疗1,035,500 1,035,500 　　　
2101102事业单位医疗1,035,500 1,035,500 　　　
221　　住房保障支出724,900 724,900 　　　
22102　住房改革支出724,900 724,900 　　　
2210201住房公积金724,900 724,900 　　　
合计30,046,500 27,786,500 2,260,000 　　


 

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出3,011,400 3,011,400 　
20805　行政事业单位离退休3,011,400 3,011,400 　
2080502事业单位离退休112,000 112,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,071,000 2,071,000 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出828,400 828,400 　
210　　医疗卫生与计划生育支出24,050,200 20,431,400 3,618,800
21003　基层医疗卫生机构16,161,400 14,302,100 1,859,300
2100302乡镇卫生院14,316,800 12,457,500 1,859,300
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,844,600 1,844,600 　
21004　公共卫生6,803,300 5,093,800 1,709,500
2100408基本公共卫生服务6,750,300 5,093,800 1,656,500
2100409重大公共卫生专项53,000 　53,000
21006　中医药50,000 　50,000
2100601中医（民族医）药专项50,000 　50,000
21011　行政事业单位医疗1,035,500 1,035,500 　
2101102事业单位医疗1,035,500 1,035,500 　
221　　住房保障支出724,900 724,900 　
22102　住房改革支出724,900 724,900 　
2210201住房公积金724,900 724,900 　
合计27,786,500 24,167,700 3,618,800


2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金30,046,500.00 一、社会保障和就业支出3,011,400.00 3,011,400.00 　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出26,310,200.00 26,310,200.00 　
　　三、住房保障支出724,900.00 724,900.00 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计30,046,500.00 支出总计30,046,500.00 30,046,500.00 　


2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出3,011,400 3,011,400 　
20805　行政事业单位离退休3,011,400 3,011,400 　
2080502事业单位离退休112,000 112,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,071,000 2,071,000 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出828,400 828,400 　
210　　医疗卫生与计划生育支出24,050,200 20,431,400 3,618,800
21003　基层医疗卫生机构16,161,400 14,302,100 1,859,300
2100302乡镇卫生院14,316,800 12,457,500 1,859,300
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,844,600 1,844,600 　
21004　公共卫生6,803,300 5,093,800 1,709,500
2100408基本公共卫生服务6,750,300 5,093,800 1,656,500
2100409重大公共卫生专项53,000 　53,000
21006　中医药50,000 　50,000
2100601中医（民族医）药专项50,000 　50,000
21011　行政事业单位医疗1,035,500 1,035,500 　
2101102事业单位医疗1,035,500 1,035,500 　
221　　住房保障支出724,900 724,900 　
22102　住房改革支出724,900 724,900 　
2210201住房公积金724,900 724,900 　
合计27,786,500 24,167,700 3,618,800


2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　


上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出17,810,90017,810,900　
3011 基本工资2,354,3002,354,300　
3012 津贴补贴501,700501,700　
3013 奖金11,10011,100　
3014 社会保障缴费4,223,1004,223,100　
3016 伙食补助费525,600525,600　
3017 绩效工资7,465,2007,465,200　
30199 其他工资福利支出2,729,9002,729,900　
302　商品和服务支出5,103,200　5,103,200
3021 办公费393,000　393,000
3022 印刷费80,000　80,000
3023 咨询费　　　
3024 手续费70,000　70,000
3025 水费90,000　90,000
3026 电费330,000　330,000
3027 邮电费160,000　160,000
3028 取暖费　　　
3029 物业管理费1,424,600　1,424,600
30211 差旅费20,000　20,000
30212 因公出国（境）费用 　　　
30213 维修（护）费　　　
30214 租赁费　　　
30215 会议费3,000　3,000
30216 培训费　　　
30217 公务接待费40,000　40,000
30218 专用材料费　　　
30224 被装购置费　　　
30225 专用燃料费　　　
30226 劳务费　　　
30227 委托业务费　　　
30228 工会经费207,100　207,100
30229 福利费331,200　331,200
30231 公务用车运行维护费56,000　56,000
30239 其他交通费用　　　
30240 税金及附加费用　　　
30241   职工教育经费　　155,300
30298 特定公用经费　　1,711,500
30299 其他商品和服务支出31,500　31,500
303　对个人和家庭的补助855,100855,100　
3031 离休费　　　
3032 退休费112,000112,000　
3033 退职（役）费　　　
3034 抚恤金　　　
3035 生活补助　　　
3037 医疗费　　　
3038 助学金　　　
3039 奖励金　　　
30311 住房公积金724,900724,900　
30312 提租补贴　　　
30313 购房补贴　　　
30399 其他对个人和家庭的补助支出18,20018,200　
310　其他资本性支出398,500　398,500
3102 办公设备购置　　330,500
3103 专用设备购置　　68,000
3107 信息网络及软件购置更新　　　
31013 公务用车购置　　　
31019 其他交通工具购置　　　
31099 其他资本性支出　　　
合计24,167,70018,666,0005,501,700


2017年上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                                                          单位:万元

“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
33.60429.619.610　


    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为33.6万元，，比2016年预算减少16.6万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩因公出国（境）费）。
    公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加2万元，主要是增加安排专项检查或开展业务所需公务接待费）。
    公务用车购置及运行费预算29.6万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少18.6万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费）。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算291.31万元，其中：政府采购货物预算125.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.58万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额291.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
     四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额165.65万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
   

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
项目名称基本公共卫生服务项目经费
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费R   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
项目负责人唐卫琴联系人张勤荣联系电话18918865881
开始时间2017.1.1结束时间2017.12.31
项目概况医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目
 
立项依据青卫计财（2013）98号
 
项目设立的必要性切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
 
保证项目实施的制度、措施根据青卫计财（2013）98号文
 
项目总预算（元）1656500项目当年预算（元）1656500
同名项目上年预算额（元）367480同名项目上年预算执行数（元）367480
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成精神病人健康检查54,000.00
牙病防治32,440.00
孕产妇保健104,200.00
卫生监督协管服务342,000.00
卫生应急30,000.00
慢病管理（健康小屋）355,000.00
慢病管理（伤害监测）10,500.00
糖尿病促进积分制管理422,360.00
糖尿病防治项目80,000.00
学生体检4,000.00
学生屈光档案15,000.00
社区诊断25,000.00
医教结合17,000.00
控制H型高血压15,000.00
健康云150,000.00
项目实施计划严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
 
项目总目标根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
 
年度绩效目标做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目
 
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标实际支出与预算符合情况≥90.00
项目管理制度的健全性制度完备齐全
　　
产出目标完成各项指标≥90.00
　　
　　
效果目标适龄儿童窝沟封闭专项≥90.00
医教结合专项≥90.00
　　
影响力目标立项依据的充分性=100.00
　　
　　
备注　
填报单位负责人（签名）：唐卫琴      填报人：黄海红      填报日期：2017.1.25