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上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

    一、主要职能

    贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据基层医疗卫生单位管理办法，按照职责分工，对辖区内夏阳、盈浦二个街道地区42个居委12个村30多万常住人口和流动人口基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作。

    二、机构设置

    上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。

    中心在城区内设东方、祥龙、佳乐苑、万寿、盈中、民乐苑、浩泽、青水湾8个社区卫生服务站、庆华、城北2个社区卫生服务点和农村12个村卫生室。

    截至2016年12月，中心在岗职工241人，卫生技术人员202人，执业（助理）医师90人，全科医师44人，中高级卫生专技人员89人，在职乡村医生27人（包括定向乡村医生），退休人员84人。

    三、编制说明

    2017年，部门综合预算支出总额为12844.01万元，其中：财政拨款支出预算5550.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5550.41万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目733.73万元，主要用于：事业单位退休人员费用35.3万元，基本养老保险缴费支出498.95万元，职业年金缴费支出199.58万元。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4642.05万元，（预算内）主要用于人员经费3339.06万元，公用经费748.42万元，（预算外）公用经费7293.6万元，项目554.57万元。

    3. “住房保障支出”科目174.63万元，主要用于住房公积金174.63万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入55,504,100 一、社会保障和就业支出42,474,200
1. 一般公共预算资金55,504,100 二、医疗卫生与计划生育支出80,420,200
2. 政府性基金　三、住房保障支出5,545,700
二、事业收入72,936,000 　　
三、事业单位经营收入　　　
四、其他收入　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计128,440,100 支出总计128,440,100


2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码　　功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
2080502事业单位离退休352,000 352,000 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,989,500 4,989,500 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,995,800 1,995,800 　　　
2100302乡镇卫生院98,465,000 25,529,000 72,936,000 　　
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,669,000 1,669,000 　　　
2100408基本公共卫生服务16,617,800 16,617,800 　　　
2100409重大公共卫生专项30,000 30,000 　　　
2100101中医（民族医）药专项80,000 80,000 　　　
2101102事业单位医疗2,494,700 2,494,700 　　　
2210201住房公积金1,746,300 1,746,300 　　　
合计　　　128,440,100 55,504,100 72,936,000 　　


2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
2080502事业单位离退休352,000 352,000 　
2080505事业单位基本养老保险缴费支出4,989,500 4,989,500 　
2080506事业单位职业年金缴费支出1,995,800 1,995,800 　
2100302乡镇卫生院93,665,000 90,406,200 3,258,800
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,669,000 1,669,000 　
2100408基本公共卫生服务21,417,800 19,240,900 2,176,900
2070409重大公共卫生服务30,000 　30,000
2100601中医（民族医）药专项80,000 　80,000
2101102事业单位医疗2,494,700 2,494,700 　
2210201住房公积金1,746,300 1,746,300 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计128,440,100 122,894,400 5,545,700


2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金55,504,100 一、社会保障和就业支出7,337,3007,337,300　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出46,420,50046,420,500　
　　三、住房保障支出1,746,3001,746,300　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计55,504,100 支出总计55,504,100.0055,504,100.00　


2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出7,337,300 7,337,300 　
20805　事业单位离退休7,337,300 7,337,300 　
2080502行政事业单位离退休352,000 352,000 　
2080505机关事业单位基本养老金缴费支出4,989,500 4,989,500 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,995,800 1,995,800 　
210　　医疗卫生与计划生育支出119,356,500 113,810,800 5,545,700
21003　基层医疗卫生机构95,334,000 92,075,200 3,258,800
2100302乡镇卫生院93,665,000 90,406,200 3,258,800
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,669,000 1,669,000 　
21004　公共卫生21,447,800 19,240,900 2,206,900
2100408基本公共卫生服务21,417,800 19,240,900 2,176,900
2100409重大公共卫生专项30,000 　30,000
21006　中医药80,000 　80,000
2100601中医（民族医）药专项80,000 　80,000
21011　行政事业单位医疗2,494,700 2,494,700 　
2101102事业单位医疗2,494,700 2,494,700 　
221　　住房保障支出1,746,300 1,746,300 　
22102　住房改革支出1,746,300 1,746,300 　
2210201住房公积金1,746,300 1,746,300 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计128,440,100 122,894,400 5,545,700


2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计0 0 0


盈浦街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　一.工资福利支出（小计）42,474,20042,474,200　
3011基本工资5,197,4005,197,400　
3012津贴补贴1,084,0001,084,000　
3013奖金26,10026,100　
3014绩效工资18,743,80018,743,800　
3015伙食补贴1,136,7001,136,700　
3016社会保障缴费10,366,00010,366,000　
3016其中：医疗保险费2,494,7002,494,700　
3016      职业年金1,995,8001,995,800　
30199其他工资福利3,773,5003,773,500　
30199其中：非编人员及乡村医生工资3,013,0003,013,000　
30399对个人及家庭的补助2,146,7002,146,700　
30399其中：退休人员补贴352,000352,000　
30399      住房公积金1,746,3001,746,300　
30399      其他对个人和家庭的补助支出48,40048,400　
302　二.公用经费（小计）80,420,200　80,420,200
3021    办公费227,900　227,900
3022    印刷费250,000　250,000
3023    咨询费　　　
3024    手续费26,400　26,400
3025    水费40,000　40,000
3026    电费420,000　420,000
3027    邮电费 250,000　250,000
3028    差旅费30,000　30,000
3029    因公出国（境）费用　　　
30210    维修（护）费120,000　120,000
30211    会议费 20,000　20,000
30212    培训费 60,000　60,000
30213    公务接待费50,000　50,000
30214    专用材料费72,936,000　72,936,000
30215    被装购置费50,000　50,000
30216    专用燃料费　　　
30217    劳务费300,000　300,000
30218    委托业务费　　　
30219    其他商品和服务支出215,000　215,000
30220    办公设备购置费613,700　613,700
30221    专用设备购置费130,000　130,000
30222车辆公用经费112,000　112,000
30223租赁费660,000　660,000
30224物业管理费1,209,000　1,209,000
30225工会经费498,900　498,900
30226职工教育基金274,200　274,200
30227职工福利费716,400　716,400
30228特定公用经费1,210,700　1,210,700
合计122,894,40042,474,20080,420,200


2017年上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                  单位:万元

“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
25　520　20　


    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为25万元，比2016年预算减少5万元。 其中：
    2017年因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少5万元。主要原因是2017年因公出国（境）由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。
    公务接待费预算5万元，主要安排业务会议、调研、专项检查等客饭费支出。与2016年预算持平。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。

    公务用车购置及运行费预算20万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费减少：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

    二、机关运行经费预算
    无。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算271.77万元，其中：政府采购货物预算128.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.23万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额217.69万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表1》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
项目名称基本公共卫生服务项目
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费：∨   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类 ∨                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人刘红卫联系人周丽凤联系电话69220090
开始时间2017年1月1日结束时间2017年12月31日
项目概况       医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目。
立项依据青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。
保证项目实施的制度、措施根据青卫计财（2013）98号
项目总预算（元）2176900项目当年预算（元）2176900
同名项目上年预算额（元）1888072同名项目上年预算执行数（元）1796409
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成医教结合115000
健康云187500
卫生应急30000
健康促进积分管理756320
糖尿病防治项目80000
卫生监督协管服务840000
牙病防治51000
精神病人健康检查44000
孕产妇保健73080
项目实施计划    严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过进行支付。单位内部落实具体负责科室及人员、并成为督导部门。具体科室负责人制定计划和方案，按照方案开展工作，并及时向督导部门进行汇报，督导部门根据进度督促负责科室及人员按规定开展工作。
项目总目标    社区服务项目中心是九大基本公共卫生院服务项目的实施和服务主体，是落实项目的直接责任单位，单位一把手为主要责任人，负责项目工作的专业人员为直接责任人。要认真学习，提高认识，明确职责，加强领导，认真组织实施。以盈浦、夏阳二街道居民为服务对象，全面完成年度项目各项指标为目标。
年度绩效目标 做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标预算执行率≥90.00%
专款专用=100.00%
项目管理制度健全性健全
产出目标完成各项指标达≥90.00%
效果目标健康促进积分制管理≥90.00%
糖尿病高危人群筛查项目≥90.00%
健康云≥90.00%
卫生应急工作≥90.00%
卫生监督协管服务≥90.00%
孕产妇保健≥90.00%
精神病人健康体检≥90.00%
医教结合专项≥90.00%
影响力目标项目立项规范性规范
人员到位率=100.00%
长效管理制度建设完善
立项依据的充分
备注　
填报单位负责人（签名）：沈雷     填报人： 周丽凤    填报日期：2017年01月25日