目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址：青浦区赵巷镇巷居路289号，法人代表：顾志辉，开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围:担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。
    主要职能包括：
    1.在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
    2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
    3.负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心预算支出总额为5409.75万元，其中：财政拨款支出预算3230.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3230.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目416.89万元，主要用于单位离退休费10.4万，养老保险缴费326.61万，职业年金缴费79.88万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3230.75万元，主要用于人员经费1908.4万，公用经费682.99万，项目经费639.36万。

    3. “住房保障支出”科目69.89万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	32,307,500	一、社会保障和就业支出	4,168,900
1. 一般公共预算资金	32,307,500	二、医疗卫生与计划生育支出	50,519,700
2. 政府性基金		三、住房保障支出	698,900
二、事业收入	23,080,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	55,387,500	支出总计	55,387,500

 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,168,900	4,168,900
208	05		行政事业单位离退休	4,168,900	4,168,900
208	05	02	事业单位离退休	104,000	104,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,100	3,266,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,800	798,800
210			医疗卫生与计划生育支出	50,519,700	27,439,700	23,080,000
210	03		基层医疗卫生机构	42,304,300	19,224,300	23,080,000
210	03	02	乡镇卫生院	42,304,300	19,224,300	23,080,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出
210	04		公共卫生	7,217,000	7,217,000
210	04	08	基本公共卫生服务	7,161,000	7,161,000
210	04	09	重大公共卫生专项	56,000	56,000
210	11		行政事业单位医疗	998,400	998,400
210	11	02	事业单位医疗	998,400	998,400
221			住房保障支出	698,900	698,900
221	02		住房改革支出	698,900	698,900
221	02	01	住房公积金	698,900	698,900
合计				55,387,500	32,307,500	23,080,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,168,900	4,168,900
208	05		行政事业单位离退休	4,168,900	4,168,900
208	05	02	事业单位离退休	104,000	104,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,100	3,266,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,800	798,800
210			医疗卫生与计划生育支出	50,519,700	44,126,100	6,393,600
210	03		基层医疗卫生机构	42,304,300	37,041,500	5,262,800
210	03	02	乡镇卫生院	42,304,300	37,041,500	5,262,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出
210	04		公共卫生	7,217,000	6,086,200	1,130,800
210	04	08	基本公共卫生服务	7,161,000	6,086,200	1,074,800
210	04	09	重大公共卫生专项	56,000		56,000
210	11		行政事业单位医疗	998,400	998,400
210	11	02	事业单位医疗	998,400	998,400
221			住房保障支出	698,900	698,900
221	02		住房改革支出	698,900	698,900
221	02	01	住房公积金	698,900	698,900
合计				55,387,500	48,993,900	6,393,600

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	32,307,500	一、社会保障和就业支出	4,168,900	4,168,900
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	27,439,700	27,439,700
		三、住房保障支出	698,900	698,900
收入总计	32,307,500	支出总计	32,307,500	32,307,500

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,168,900	4,168,900
208	05		行政事业单位离退休	4,168,900	4,168,900
208	05	02	事业单位离退休	104,000	104,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,266,100	3,266,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,800	798,800
210			医疗卫生与计划生育支出	27,439,700	21,046,100	6,393,600
210	03		基层医疗卫生机构	19,224,300	13,961,500	5,262,800
210	03	02	乡镇卫生院	19,224,300	13,961,500	5,262,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出
210	04		公共卫生	7,217,000	6,086,200	1,130,800
210	04	08	基本公共卫生服务	7,161,000	6,086,200	1,074,800
210	04	09	重大公共卫生专项	56,000		56,000
210	11		行政事业单位医疗	998,400	998,400
210	11	02	事业单位医疗	998,400	998,400
221			住房保障支出	698,900	698,900
221	02		住房改革支出	698,900	698,900
221	02	01	住房公积金	698,900	698,900
合计				32,307,500	25,913,900	6,393,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	18,263,800	18,263,800
301	1	基本工资	2,175,300	2,175,300
301	2	津贴补贴	489,900	489,900
301	3	奖金	11,900	11,900
301	4	社会保障缴费	4,064,900	4,064,900
301	6	伙食补助费	514,100	514,100
301	7	绩效工资	7,460,200	7,460,200
301	99	其他工资福利支出	3,547,500	3,547,500
302		商品和服务支出	28,379,000		28379000
302	1	办公费	162,000		162,000
302	2	印刷费	100,000		100,000
302	3	咨询费
302	4	手续费	5,000		5,000
302	5	水费	200,000		200,000
302	6	电费	1,500,000		1,500,000
302	7	邮电费	85,000		85,000
302	8	取暖费
302	9	物业管理费	1,457,200		1,457,200
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费	40,000		40,000
302	25	专用燃料费	0
302	26	劳务费	0
302	27	委托业务费	0
302	28	工会经费	199,700		199,700
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	112,000		112,000
302	39	其他交通费用	0
302	40	税金及附加费用	0
302	41	职工教育经费	149,800		149,800
302	98	特定公用经费	23,512,200		23,512,200
302	99	其他商品和服务支出	262,100		262,100
303		对个人和家庭的补助	820,200	820,200
303	1	离休费	0
303	2	退休费	104,000	104,000
303	3	退职（役）费	0
303	4	抚恤金	0
303	5	生活补助	0
303	7	医疗费	0
303	8	助学金	0
303	9	奖励金	0
303	11	住房公积金	698,900	698,900
303	12	提租补贴	0
303	13	购房补贴	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17,300	17,300
310		其他资本性支出	240,900		240,900
310	2	办公设备购置	54,000		54,000
310	3	专用设备购置	186,900		186,900
310	7	信息网络及软件购置更新	0
310	13	公务用车购置	0
310	19	其他交通工具购置	0
310	99	其他资本性支出	0
合计			47,703,900	19,084,000	28,619,900

2017年上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                             单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
24		4	20		20

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为24万元，，比2016年预算减少20.7万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。
    公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算20万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少19.7万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

     二、机关运行经费预算
   
    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算452.55万元，其中：政府采购货物预算287.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.52万元。   
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额639.36万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	张丽红	联系人	张丽红		联系电话	59754104-200
开始时间	2017.1.1		结束时间		2017.12.31
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、儿童屈光发育档案监测、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目、糖尿病积分制管理。
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		1074800		项目当年预算（元）		1074800
同名项目上年预算额（元）		273830		同名项目上年预算执行数（元）		273422.78
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	精神病人健康检查				16000
	孕产妇保健				63000
	医教结合				10000
	牙病防治				31200
	卫生监督协管服务				270000
	儿童屈光发育档案检测（三级）				5700
	儿童屈光发育档案检测（二级）				23000
	糖尿病防治工作经费				60000
	社区诊断				37500
	卫生应急				20000
	健康云				115000
	健康促进积分制管理				423400
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目、糖尿病积分制管理。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	实际支出与预算符合情况			≥90%
	预算执行率			≥90%
	项目管理制度的健全性			健全
	专款专用率			100%
产出目标	完成各项指标			≥90%
效果目标	医教结合专项			≥90%
	牙病防治			≥90%
	精神病人健康检查			≥90%
	孕产妇保健			≥90%
	卫生监督协管服务			≥90%
	卫生应急			≥90%
	社区诊断			≥90%
	健康云			≥90%
	糖尿病防治项目			≥90%
	健康促进积分制管理			≥90%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	长效管理制度建设			完善
	人员到位率			100%
	项目立项的规范性			规范
备注
填报单位负责人（签名）：顾志辉      填报人：杨连      填报日期：2017.1.25

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
项目名称	专用仪器设备购置经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	王健翠	联系人	王健翠		联系电话	59754104-163
开始时间	2017.01.01		结束时间		2017.12.31
项目概况	目前，赵巷镇社区卫生服务中心的硬件设施已不能满足全镇社区百姓“六位一体”的服务功能需求，存在服务设施与新疗诊需求不匹配等问题。项目与2017年1月份开始预计将于2017年10月完成采购。
立项依据	开展业务需要
项目设立的必要性	更好地改善社区居民的就医医疗设备，提高社区医疗服务水平。
保证项目实施的制度、措施	1、完成医疗设备的采购； 2、严格按照预算执行。
项目总预算（元）		3855000		项目当年预算（元）		3855000
同名项目上年预算额（元）		465000		同名项目上年预算执行数（元）		452400
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	医疗仪器设备购置				3540000
	医疗仪器设备购置1				315000
项目实施计划	2017年10月完成医疗设备采购工作。
项目总目标	2017年10月完成医疗设备工作。
年度绩效目标	更好地改善社区居民的就医医疗设备，提高社区医疗服务水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			健全
产出目标	一次性验收合格率			100%
效果目标	有责投诉率			0
影响力目标	项目立项的规范性			规范
备注
填报单位负责人（签名）：顾志辉     填报人：杨连      填报日期：2017.1.25