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上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址：青浦区赵巷镇巷居路289号，法人代表：顾志辉，开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围:担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。
    主要职能包括：
    1.在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
    2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
    3.负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心预算支出总额为5409.75万元，其中：财政拨款支出预算3230.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3230.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目416.89万元，主要用于单位离退休费10.4万，养老保险缴费326.61万，职业年金缴费79.88万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3230.75万元，主要用于人员经费1908.4万，公用经费682.99万，项目经费639.36万。

    3. “住房保障支出”科目69.89万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入32,307,500 一、社会保障和就业支出4,168,900
1. 一般公共预算资金32,307,500 二、医疗卫生与计划生育支出50,519,700
2. 政府性基金　三、住房保障支出698,900
二、事业收入23,080,000 　　
三、事业单位经营收入　　　
四、其他收入　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计55,387,500 支出总计55,387,500


 2017年预算单位收入预算总表


编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出4,168,900 4,168,900 　　　
20805　行政事业单位离退休4,168,900 4,168,900 　　　
2080502事业单位离退休104,000 104,000 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,266,100 3,266,100 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出798,800 798,800 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出50,519,700 27,439,700 23,080,000 　　
21003　基层医疗卫生机构42,304,300 19,224,300 23,080,000 　　
2100302乡镇卫生院42,304,300 19,224,300 23,080,000 　　
2100399其他基层医疗卫生机构支出　　　　　
21004　公共卫生7,217,000 7,217,000 　　　
2100408基本公共卫生服务7,161,000 7,161,000 　　　
2100409重大公共卫生专项56,000 56,000 　　　
21011　行政事业单位医疗998,400 998,400 　　　
2101102事业单位医疗998,400 998,400 　　　
221　　住房保障支出698,900 698,900 　　　
22102　住房改革支出698,900 698,900 　　　
2210201住房公积金698,900 698,900 　　　
合计55,387,500 32,307,500 23,080,000 　　


2017年预算单位支出预算总表


编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出4,168,900 4,168,900 　
20805　行政事业单位离退休4,168,900 4,168,900 　
2080502事业单位离退休104,000 104,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,266,100 3,266,100 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出798,800 798,800 　
210　　医疗卫生与计划生育支出50,519,700 44,126,100 6,393,600
21003　基层医疗卫生机构42,304,300 37,041,500 5,262,800
2100302乡镇卫生院42,304,300 37,041,500 5,262,800
2100399其他基层医疗卫生机构支出　　　
21004　公共卫生7,217,000 6,086,200 1,130,800
2100408基本公共卫生服务7,161,000 6,086,200 1,074,800
2100409重大公共卫生专项56,000 　56,000
21011　行政事业单位医疗998,400 998,400 　
2101102事业单位医疗998,400 998,400 　
221　　住房保障支出698,900 698,900 　
22102　住房改革支出698,900 698,900 　
2210201住房公积金698,900 698,900 　
合计55,387,500 48,993,900 6,393,600


2017年预算单位财政拨款收支预算总表


编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金32,307,500 一、社会保障和就业支出4,168,900 4,168,900 　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出27,439,700 27,439,700 　
　　三、住房保障支出698,900 698,900 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计32,307,500 支出总计32,307,500 32,307,500 　


2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表


编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出4,168,900 4,168,900 　
20805　行政事业单位离退休4,168,900 4,168,900 　
2080502事业单位离退休104,000 104,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,266,100 3,266,100 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出798,800 798,800 　
210　　医疗卫生与计划生育支出27,439,700 21,046,100 6,393,600
21003　基层医疗卫生机构19,224,300 13,961,500 5,262,800
2100302乡镇卫生院19,224,300 13,961,500 5,262,800
2100399其他基层医疗卫生机构支出　　　
21004　公共卫生7,217,000 6,086,200 1,130,800
2100408基本公共卫生服务7,161,000 6,086,200 1,074,800
2100409重大公共卫生专项56,000 　56,000
21011　行政事业单位医疗998,400 998,400 　
2101102事业单位医疗998,400 998,400 　
221　　住房保障支出698,900 698,900 　
22102　住房改革支出698,900 698,900 　
2210201住房公积金698,900 698,900 　
合计32,307,500 25,913,900 6,393,600


2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表


编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
229　　其他支出　　　
22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出　　　
2290804福利彩票销售机构的业务费支出　　　
…………　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　



上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。


2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表


编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出18,263,80018,263,800　
3011 基本工资2,175,3002,175,300　
3012 津贴补贴489,900489,900　
3013 奖金11,90011,900　
3014 社会保障缴费4,064,9004,064,900　
3016 伙食补助费514,100514,100　
3017 绩效工资7,460,2007,460,200　
30199 其他工资福利支出3,547,5003,547,500　
302　商品和服务支出28,379,000　28379000
3021 办公费162,000　162,000
3022 印刷费100,000　100,000
3023 咨询费　　　
3024 手续费5,000　5,000
3025 水费200,000　200,000
3026 电费1,500,000　1,500,000
3027 邮电费85,000　85,000
3028 取暖费　　　
3029 物业管理费1,457,200　1,457,200
30211 差旅费40,000　40,000
30212 因公出国（境）费用 　　　
30213 维修（护）费100,000　100,000
30214 租赁费　　　
30215 会议费40,000　40,000
30216 培训费50,000　50,000
30217 公务接待费40,000　40,000
30218 专用材料费　　　
30224 被装购置费40,000　40,000
30225 专用燃料费0　　
30226 劳务费0　　
30227 委托业务费0　　
30228 工会经费199,700　199,700
30229 福利费324,000　324,000
30231 公务用车运行维护费112,000　112,000
30239 其他交通费用0　　
30240 税金及附加费用0　　
30241   职工教育经费149,800　149,800
30298 特定公用经费23,512,200　23,512,200
30299 其他商品和服务支出262,100　262,100
303　对个人和家庭的补助820,200820,200　
3031 离休费0　　
3032 退休费104,000104,000　
3033 退职（役）费0　　
3034 抚恤金0　　
3035 生活补助0　　
3037 医疗费0　　
3038 助学金0　　
3039 奖励金0　　
30311 住房公积金698,900698,900　
30312 提租补贴0　　
30313 购房补贴0　　
30399 其他对个人和家庭的补助支出17,30017,300　
310　其他资本性支出240,900　240,900
3102 办公设备购置54,000　54,000
3103 专用设备购置186,900　186,900
3107 信息网络及软件购置更新0　　
31013 公务用车购置0　　
31019 其他交通工具购置0　　
31099 其他资本性支出0　　
合计47,703,90019,084,00028,619,900


2017年上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                             单位:万元


“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
24　420　20　


    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为24万元，，比2016年预算减少20.7万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩因公出国（境）费。 

    公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算20万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少19.7万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

     二、机关运行经费预算
   
    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算452.55万元，其中：政府采购货物预算287.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.52万元。   
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额639.36万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
项目名称基本公共卫生服务项目
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人张丽红联系人张丽红联系电话59754104-200
开始时间2017.1.1结束时间2017.12.31
项目概况医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、儿童屈光发育档案监测、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目、糖尿病积分制管理。
立项依据青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作      
保证项目实施的制度、措施根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）1074800项目当年预算（元）1074800
同名项目上年预算额（元）273830同名项目上年预算执行数（元）273422.78
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成精神病人健康检查16000
孕产妇保健63000
医教结合10000
牙病防治31200
卫生监督协管服务270000
儿童屈光发育档案检测（三级）5700
儿童屈光发育档案检测（二级）23000
糖尿病防治工作经费60000
社区诊断37500
卫生应急20000
健康云115000
健康促进积分制管理423400
项目实施计划严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付      
项目总目标根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作      
年度绩效目标做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目、糖尿病积分制管理。     
 
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标实际支出与预算符合情况≥90%
预算执行率≥90%
项目管理制度的健全性健全
专款专用率100%
产出目标完成各项指标≥90%
效果目标医教结合专项≥90%
牙病防治≥90%
精神病人健康检查≥90%
孕产妇保健≥90%
卫生监督协管服务≥90%
卫生应急≥90%
社区诊断≥90%
健康云≥90%
糖尿病防治项目≥90%
健康促进积分制管理≥90%
影响力目标立项依据的充分性充分
长效管理制度建设完善
人员到位率100%
项目立项的规范性规范
备注　
填报单位负责人（签名）：顾志辉      填报人：杨连      填报日期：2017.1.25



上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
项目名称专用仪器设备购置经费
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人王健翠联系人王健翠联系电话59754104-163
开始时间2017.01.01结束时间2017.12.31
项目概况目前，赵巷镇社区卫生服务中心的硬件设施已不能满足全镇社区百姓“六位一体”的服务功能需求，存在服务设施与新疗诊需求不匹配等问题。项目与2017年1月份开始预计将于2017年10月完成采购。
立项依据开展业务需要
项目设立的必要性更好地改善社区居民的就医医疗设备，提高社区医疗服务水平。
保证项目实施的制度、措施1、完成医疗设备的采购；
2、严格按照预算执行。
项目总预算（元）3855000项目当年预算（元）3855000
同名项目上年预算额（元）465000同名项目上年预算执行数（元）452400
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成医疗仪器设备购置3540000
医疗仪器设备购置1315000
　　
项目实施计划2017年10月完成医疗设备采购工作。
项目总目标2017年10月完成医疗设备工作。
年度绩效目标更好地改善社区居民的就医医疗设备，提高社区医疗服务水平。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标财务制度健全性健全
产出目标一次性验收合格率100%
效果目标有责投诉率0
影响力目标项目立项的规范性规范
备注　
填报单位负责人（签名）：顾志辉     填报人：杨连      填报日期：2017.1.25