目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位，现持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12310118425063584Y《事业单位法人证书》。住所：青浦区金泽镇培育路271号，法人代表：曹红，开办资金：134万元；经费来源：差额。编制人数：169人。宗旨和业务范围：负责本镇预防、医疗、妇幼、保健等任务。                         主要职能包括：
    1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
    2、承担金泽镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
    3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
    4、负责金泽镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责金泽镇重大活动的医疗卫生保障工作。
    5、负责金泽镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
    8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9、承办卫计委交办的其他事项。

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、41家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心预算支出总额为9799.06万元，其中：财政拨款支出预算5550.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5550.66万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目621.21万元，主要用于单位离退休费40.8万，基本养老保险缴费414.58万，职业年金缴费165.83万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4784.35万元，主要用于人员经费3076.63万，公用经费992.96万，项目经费714.76万。

    3. “住房保障支出”科目145.1万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	55,506,600	一、社会保障和就业支出	6,212,100
1. 一般公共预算资金	55,506,600	二、医疗卫生与计划生育支出	90,327,500
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,451,000
二、事业收入	42,484,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	97,990,600	支出总计	97,990,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,212,100	6,212,100
208	05		行政事业单位离退休	6,212,100	6,212,100
208	05	02	事业单位离退休	408,000	408,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,145,800	4,145,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,658,300	1,658,300
210			医疗卫生与计划生育支出	90,327,500	47,843,500	42,484,000
210	03		基层医疗卫生机构	76,513,100	34,029,100	42,484,000
210	03	02	乡镇卫生院	73,212,000	30,728,000	42,484,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,301,100	3,301,100
210	04		公共卫生	11,641,500	11,641,500
210	04	08	基本公共卫生服务	11,552,500	11,552,500
210	04	09	重大公共卫生专项	89,000	89,000
210	06		中医药	100,000	100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000	100,000
210	11		行政事业单位医疗	2,072,900	2,072,900
210	11	02	事业单位医疗	2,072,900	2,072,900
221			住房保障支出	1,451,000	1,451,000
221	02		住房改革支出	1,451,000	1,451,000
221	02	01	住房公积金	1,451,000	1,451,000
合计				97,990,600	55,506,600	42,484,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,212,100	6,212,100
208	05		行政事业单位离退休	6,212,100	6,212,100
208	05	02	事业单位离退休	408,000	408,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,145,800	4,145,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,658,300	1,658,300
210			医疗卫生与计划生育支出	90,327,500	83,179,900	7,147,600
210	03		基层医疗卫生机构	76,513,100	70,562,900	5,950,200
210	03	02	乡镇卫生院	73,212,000	67,261,800	5,950,200
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,301,100	3,301,100
210	04		公共卫生	11,641,500	10,544,100	1,097,400
210	04	08	基本公共卫生服务	11,552,500	10,544,100	1,008,400
210	04	09	重大公共卫生专项	89,000		89,000
210	06		中医药	100,000		100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	2,072,900	2,072,900
210	11	02	事业单位医疗	2,072,900	2,072,900
221			住房保障支出	1,451,000	1,451,000
221	02		住房改革支出	1,451,000	1,451,000
221	02	01	住房公积金	1,451,000	1,451,000
合计				97,990,600	90,843,000	7,147,600

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	55,506,600	一、社会保障和就业支出	6,212,100	6,212,100
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	47,843,500	47,843,500
		三、住房保障支出	1,451,000	1,451,000
收入总计	55,506,600	支出总计	55,506,600	55,506,600

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,212,100	6,212,100
208	05		行政事业单位离退休	6,212,100	6,212,100
208	05	02	事业单位离退休	408,000	408,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,145,800	4,145,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,658,300	1,658,300
210			医疗卫生与计划生育支出	47,843,500	40,695,900	7,147,600
210	03		基层医疗卫生机构	34,029,100	28,078,900	5,950,200
210	03	02	乡镇卫生院	30,728,000	24,777,800	5,950,200
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,301,100	3,301,100
210	04		公共卫生	11,641,500	10,544,100	1,097,400
210	04	08	基本公共卫生服务	11,552,500	10,544,100	1,008,400
210	04	09	重大公共卫生专项	89,000		89,000
210	06		中医药	100,000		100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	2,072,900	2,072,900
210	11	02	事业单位医疗	2,072,900	2,072,900
221			住房保障支出	1,451,000	1,451,000
221	02		住房改革支出	1,451,000	1,451,000
221	02	01	住房公积金	1,451,000	1,451,000
合计				55,506,600	48,359,000	7,147,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	36,541,200	36,541,200
301	1	基本工资	4,080,800	4,080,800
301	2	津贴补贴	908,900	908,900
301	3	奖金	21,400	21,400
301	4	社会保障缴费	8,525,700	8,525,700
301	6	伙食补助费	953,900	953,900
301	7	绩效工资	15,830,013	15,830,013
301	99	其他工资福利支出	6,220,487	6,220,487
302		商品和服务支出	9,507,000		9,507,000
302	1	办公费	150,000		150,000
302	2	印刷费	150,000		150,000
302	3	咨询费	0
302	4	手续费	50,000		50,000
302	5	水费	150,000		150,000
302	6	电费	800,000		800,000
302	7	邮电费	350,000		350,000
302	8	取暖费	0
302	9	物业管理费	2,351,100		2,351,100
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	0
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	129,500		129,500
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	0
302	24	被装购置费	0
302	25	专用燃料费	0
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	151,400		151,400
302	28	工会经费	414,600		414,600
302	29	福利费	601,200		601,200
302	31	公务用车运行维护费	112,000		112,000
302	39	其他交通费用	0
302	40	税金及附加费用	0
302	41	职工教育经费			311,000
302	98	特定公用经费			3,216,200
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	1,888,200	1,888,200
303	1	离休费
303	2	退休费	408,000	408,000
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助	36,000	3600
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	1,451,000	1,451,000
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25,600	25,600
310		其他资本性支出	422,600		422,600
310	2	办公设备购置			408,300
310	3	专用设备购置			14,300
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			48,359,000	38,429,400	9,929,600

2017年上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                                                                            单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
35		15	20	0	20

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为35万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费预算15万元，主要安排会议、调研、专项检查以及上级来人接待交流等执行公务或开展业务所需客饭经费等支出。与2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

     二、机关运行经费预算
        上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
        2017年度本单位政府采购预算652.4万元，其中：政府采购货物预算376.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算275.41万元。
        2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
        2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额749.26万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	张晓岚	联系人	徐龙		联系电话	59261980
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	医教结合专项、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目项目等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		1008400		项目当年预算（元）		1008400
同名项目上年预算额（元）		258438		同名项目上年预算执行数（元）		257741
	子项目名称				预算金额（元）
	医教结合专项				37628
	社区心理咨询师规培				10000
	精神病人健康检查				31436
	孕产妇保健				37320
	卫生监督协管服务				150500
	牙病防治				96900
	卫生应急				20000
	健康云				190000
	糖尿病防治项目				20000
	健康促进积分制管理				414616
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
	医教结合专项			≥90.00%
	社区心理咨询师规培			≥90.00%
	精神病人健康检查			≥90.00%
	孕产妇保健			≥90.00%
	卫生监督协管服务			≥90.00%
	牙病防治			≥90.00%
	卫生应急			≥90.00%
	健康云			≥90.00%
	糖尿病防治项目			≥90.00%
	健康促进积分制管理			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：曹红      填报人：邹均         填报日期：20170125

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
项目名称	专用仪器设备购置经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	徐龙	联系人	徐龙		联系电话	59261980
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	医疗仪器设备更新添置
立项依据	按医院设置规范和实际需要，进行设计布局和购买设备。      社区卫生服务中心门诊医疗服务需要。
项目设立的必要性	对于部分使用年限较长的医疗设备进行升级更新
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府采购流程操作，经班子讨论决定后向上级部门申报
项目总预算（元）		3530000		项目当年预算（元）		3530000
同名项目上年预算额（元）		1480000		同名项目上年预算执行数（元）		1039500
	子项目名称				预算金额（元）
	医疗仪器设备添置				3530000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好社区卫生服务，各类服务指标达标。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	配套设施到位率			=100%
	配套设施合格率			=100%
备注
填报单位负责人（签名）：曹红      填报人：邹均         填报日期：20170125