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上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

青浦区疾病预防控制中心主要职能

主要职能包括：
   进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。
         
    按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
    目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

青浦区疾病预防控制中心机构设置

    青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科。

青浦区疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明

    2017年，青浦区疾病预防控制中心预算支出总额为3505.06万元，其中：财政拨款支出预算3505.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3505.06万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目357.36万元，主要用于事业单位离退休经费32.07万元，机关事业单位基本养老保险费支出232.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出92.94万元。

    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目3066.38万元万元，主要用于人员经费1270.94万元，公用经费373.22万元，事业单位医疗116.17万元，项目支出1306.05万元。

    3. “住房保障支出”科目81.32万元，主要用于缴纳职工公积金。

2017年青浦区疾病预防控制中心财务收支预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入35,050,640 一、社会保障和就业支出3,573,600
1. 一般公共预算资金35,050,640 二、医疗卫生与计划生育支出30,663,840
2. 政府性基金　三、住房保障支出813,200
二、事业收入　　　
三、事业单位经营收入　　　
四、其他收入　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计35,050,640 支出总计35,050,640


2017年青浦区疾病预防控制中心收入预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心 单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出3,573,600 3,573,600 　　　
20805　行政事业单位离退休3,573,600 3,573,600 　　　
2080502事业单位离退休320,700 320,700 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险费支出2,323,500 2,323,500 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出929,400 929,400 　　　
210　　医疗卫生和计划生育支出30,663,840 30,663,840 　　　
21004　公共卫生29,502,140 29,502,140 　　　
2100401疾病预防控制机构22,756,940 22,756,940 　　　
2100408基本公共卫生服务3,788,800 3,788,800 　　　
2100409重大公共卫生专项2,956,400 2,956,400 　　　
21011　行政事业单位医疗1,161,700 1,161,700 　　　
2101102事业单位医疗1,161,700 1,161,700 　　　
22102　住房保障支出813,200 913,200 　　　
2210201住房公积金813,200 813,200 　　　
…　　…　　　　　
…　　…　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
合计35,050,640 35,050,640 　　　


2017年青浦区疾病预防控制中心支出预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出3,573,600 3,573,600 　
20805　行政事业单位离退休3,573,600 3,573,600 　
2080502事业单位离退休320,700 320,700 　
2080505机关事业单位基本养老保险费支出2,323,500 2,323,500 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出929,400 929,400 　
210　　医疗卫生和计划生育支出30,663,840 17,603,340 13,060,500
21004　公共卫生29,502,140 16,441,640 13,060,500
2100401疾病预防控制机构22,756,940 16,441,640 6,315,300
2100408基本公共卫生服务3,788,800 　3,788,800
2100409重大公共卫生专项2,956,400 　2,956,400
21011　行政事业单位医疗1,161,700 1,161,700 　
2101102事业单位医疗1,161,700 1,161,700 　
22102　住房保障支出813,200 813,200 　
2210201住房公积金813,200 813,200 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
…　　…　　　
…　　…　　　
…　　…　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计35,060,640 21,990,140 13,060,500


2017年青浦区疾病预防控制中心财政拨款收支预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金35,050,640 一、社会保障和就业支出3,573,600 　　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出30,663,840 　　
　　三、住房保障支出813,200 　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计35,050,640 支出总计35050640　　


2017年青浦区疾病预防控制中心一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出3,573,600 3,573,600 　
20805　行政事业单位离退休3,573,600 3,573,600 　
2080502事业单位离退休320,700 320,700 　
2080505机关事业单位基本养老保险费支出2,323,500 2,323,500 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出929,400 929,400 　
210　　医疗卫生和计划生育支出30,663,840 17,603,340 13,060,500
21004　公共卫生29,502,140 16,441,640 13,060,500
2100401疾病预防控制机构22,756,940 16,441,640 6,315,300
2100408基本公共卫生服务3,788,800 　3,788,800
2100409重大公共卫生专项2,956,400 　2,956,400
21011　行政事业单位医疗1,161,700 1,161,700 　
2101102事业单位医疗1,161,700 1,161,700 　
22102　住房保障支出813,200 813,200 　
2210201住房公积金813,200 813,200 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计35,050,640 21,990,140 13,060,500


2017年青浦区疾病预防控制中心政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
229　　其他支出　　　
22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出　　　
2290804福利彩票销售机构的业务费支出　　　
…………　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　


青浦区疾病预防控制中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年青浦区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出1710110017101100　
30101基本工资29570002957000　
30102津贴补贴772900772900　
30103奖金1420014200　
30104社会保险费47051004705100　
30105伙食补助费594000594000　
30106绩效工资76283007628300　
30107其他工资福利支出429600429600　
………　　　
302　商品和服务支出3732240　3,732,240
30201办公费512940　512,940
30202印刷费10000　10,000
30203手续费5000　5,000
30204邮电费76000　76,000
30205差旅费60000　60,000
30206维修（护）费150000　150,000
30207培训费20000　20,000
30208公务接待费80000　80,000
30209劳务费30000　30,000
30210办公设备购置费210500　210,500
30211专用设备购置费17560　17,560
30212车辆公用经费112000　112,000
30213车改后公务交通补贴792240　792,240
30214特殊水电动力费875000　875,000
30215工会经费232300　232,300
30216职工教育经费174300　174,300
30217职工福利费374400　374,400
303　对个人和家庭补助支出11568001156800　
30301离休费100700100700　
30302退休费220000220000　
30303住房公积金813200813200　
30304其他对个人和家庭补助支出2290022900　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
合计21990140182579003,732,240


2017年青浦区疾病预防控制中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                           单位:万元

“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
8　8　　　　


    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    青浦区疾病预防控2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为0万元，，与2016年预算持平。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩因公出国（境）费。 

    公务接待费预算8万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算0万元。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算339万元，其中：政府采购货物预算337万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1306.05万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）青浦区疾病预防控制中心
项目名称监测检测试剂及耗材经费
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□√    其他事业专业类□ 
项目负责人徐秋芳联系人徐秋芳联系电话18017157367
开始时间2017.01结束时间2017.12
项目概况按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度
立项依据依据市卫计委《关于认真做好本市近期人感染H7N9禽流感疫情防控工作的通知》(沪卫计委疾妇〔2013〕3号)的要求,手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012版）卫办疾控发〔2012〕80号,沪卫计委疾妇（2013）008号，全国艾滋病检测工作管理办法 (2006)等文件要求
项目设立的必要性按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度
保证项目实施的制度、措施按计划有序推进检测工作
项目总预算（元）1202300项目当年预算（元）1202300
同名项目上年预算额（元）2218800同名项目上年预算执行数（元）1115628.5
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成hiv初筛及确诊检测试剂130000
腹泻病综合检测200000
理化、微检检验成本872300
项目实施计划按2017年市疾控工作部署和业务科室工作安排完成食品、流感、手足口等监测工作
项目总目标按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度
年度绩效目标提高样品检测数量和检测速度，做好常规监测工作，及时发现异常情况
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标采购信息公开度公开
资金到位率100%
采购过程规范性规范
产出目标财政投入乘数1
　　
　　
效果目标　　
　　
资金到位率100.00%
影响力目标项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
　　
备注　
填报单位负责人（签名）：徐瑞芳         填报人：董静芳       填报日期：2017.1.25