目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

青浦区疾病预防控制中心主要职能

主要职能包括：
   进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。
         
    按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。
    目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

青浦区疾病预防控制中心机构设置

    青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科。

青浦区疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明

    2017年，青浦区疾病预防控制中心预算支出总额为3505.06万元，其中：财政拨款支出预算3505.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3505.06万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目357.36万元，主要用于事业单位离退休经费32.07万元，机关事业单位基本养老保险费支出232.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出92.94万元。

    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目3066.38万元万元，主要用于人员经费1270.94万元，公用经费373.22万元，事业单位医疗116.17万元，项目支出1306.05万元。

    3. “住房保障支出”科目81.32万元，主要用于缴纳职工公积金。

2017年青浦区疾病预防控制中心财务收支预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	35,050,640	一、社会保障和就业支出	3,573,600
1. 一般公共预算资金	35,050,640	二、医疗卫生与计划生育支出	30,663,840
2. 政府性基金		三、住房保障支出	813,200
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	35,050,640	支出总计	35,050,640

2017年青浦区疾病预防控制中心收入预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,573,600	3,573,600
208	05		行政事业单位离退休	3,573,600	3,573,600
208	05	02	事业单位离退休	320,700	320,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,323,500	2,323,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,400	929,400
210			医疗卫生和计划生育支出	30,663,840	30,663,840
210	04		公共卫生	29,502,140	29,502,140
210	04	01	疾病预防控制机构	22,756,940	22,756,940
210	04	08	基本公共卫生服务	3,788,800	3,788,800
210	04	09	重大公共卫生专项	2,956,400	2,956,400
210	11		行政事业单位医疗	1,161,700	1,161,700
210	11	02	事业单位医疗	1,161,700	1,161,700
221	02		住房保障支出	813,200	913,200
221	02	01	住房公积金	813,200	813,200
…			…
…			…
合计				35,050,640	35,050,640

2017年青浦区疾病预防控制中心支出预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,573,600	3,573,600
208	05		行政事业单位离退休	3,573,600	3,573,600
208	05	02	事业单位离退休	320,700	320,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,323,500	2,323,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,400	929,400
210			医疗卫生和计划生育支出	30,663,840	17,603,340	13,060,500
210	04		公共卫生	29,502,140	16,441,640	13,060,500
210	04	01	疾病预防控制机构	22,756,940	16,441,640	6,315,300
210	04	08	基本公共卫生服务	3,788,800		3,788,800
210	04	09	重大公共卫生专项	2,956,400		2,956,400
210	11		行政事业单位医疗	1,161,700	1,161,700
210	11	02	事业单位医疗	1,161,700	1,161,700
221	02		住房保障支出	813,200	813,200
221	02	01	住房公积金	813,200	813,200
…			…
…			…
…			…
合计				35,060,640	21,990,140	13,060,500

2017年青浦区疾病预防控制中心财政拨款收支预算总表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	35,050,640	一、社会保障和就业支出	3,573,600
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	30,663,840
		三、住房保障支出	813,200
收入总计	35,050,640	支出总计	35050640

2017年青浦区疾病预防控制中心一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,573,600	3,573,600
208	05		行政事业单位离退休	3,573,600	3,573,600
208	05	02	事业单位离退休	320,700	320,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	2,323,500	2,323,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	929,400	929,400
210			医疗卫生和计划生育支出	30,663,840	17,603,340	13,060,500
210	04		公共卫生	29,502,140	16,441,640	13,060,500
210	04	01	疾病预防控制机构	22,756,940	16,441,640	6,315,300
210	04	08	基本公共卫生服务	3,788,800		3,788,800
210	04	09	重大公共卫生专项	2,956,400		2,956,400
210	11		行政事业单位医疗	1,161,700	1,161,700
210	11	02	事业单位医疗	1,161,700	1,161,700
221	02		住房保障支出	813,200	813,200
221	02	01	住房公积金	813,200	813,200
合计				35,050,640	21,990,140	13,060,500

2017年青浦区疾病预防控制中心政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

青浦区疾病预防控制中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年青浦区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：青浦区疾病预防控制中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	17101100	17101100
301	01	基本工资	2957000	2957000
301	02	津贴补贴	772900	772900
301	03	奖金	14200	14200
301	04	社会保险费	4705100	4705100
301	05	伙食补助费	594000	594000
301	06	绩效工资	7628300	7628300
301	07	其他工资福利支出	429600	429600
…	…	…
302		商品和服务支出	3732240		3,732,240
302	01	办公费	512940		512,940
302	02	印刷费	10000		10,000
302	03	手续费	5000		5,000
302	04	邮电费	76000		76,000
302	05	差旅费	60000		60,000
302	06	维修（护）费	150000		150,000
302	07	培训费	20000		20,000
302	08	公务接待费	80000		80,000
302	09	劳务费	30000		30,000
302	10	办公设备购置费	210500		210,500
302	11	专用设备购置费	17560		17,560
302	12	车辆公用经费	112000		112,000
302	13	车改后公务交通补贴	792240		792,240
302	14	特殊水电动力费	875000		875,000
302	15	工会经费	232300		232,300
302	16	职工教育经费	174300		174,300
302	17	职工福利费	374400		374,400
303		对个人和家庭补助支出	1156800	1156800
303	01	离休费	100700	100700
303	02	退休费	220000	220000
303	03	住房公积金	813200	813200
303	04	其他对个人和家庭补助支出	22900	22900
合计			21990140	18257900	3,732,240

2017年青浦区疾病预防控制中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                           单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
8		8

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    青浦区疾病预防控2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为0万元，，与2016年预算持平。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。
    公务接待费预算8万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查以等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费）。
    公务用车购置及运行费预算0万元。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区疾病预防控制中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算339万元，其中：政府采购货物预算337万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1306.05万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）青浦区疾病预防控制中心
项目名称	监测检测试剂及耗材经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□√    其他事业专业类□
项目负责人	徐秋芳	联系人	徐秋芳		联系电话	18017157367
开始时间	2017.01		结束时间		2017.12
项目概况	按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度
立项依据	依据市卫计委《关于认真做好本市近期人感染H7N9禽流感疫情防控工作的通知》(沪卫计委疾妇〔2013〕3号)的要求,手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012版）卫办疾控发〔2012〕80号,沪卫计委疾妇（2013）008号，全国艾滋病检测工作管理办法 (2006)等文件要求
项目设立的必要性	按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度
保证项目实施的制度、措施	按计划有序推进检测工作
项目总预算（元）		1202300		项目当年预算（元）		1202300
同名项目上年预算额（元）		2218800		同名项目上年预算执行数（元）		1115628.5
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	hiv初筛及确诊检测试剂				130000
	腹泻病综合检测				200000
	理化、微检检验成本				872300
项目实施计划	按2017年市疾控工作部署和业务科室工作安排完成食品、流感、手足口等监测工作
项目总目标	按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，提高样品检测数量和检测速度
年度绩效目标	提高样品检测数量和检测速度，做好常规监测工作，及时发现异常情况
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	采购信息公开度			公开
	资金到位率			100%
	采购过程规范性			规范
产出目标	财政投入乘数			1
效果目标
	资金到位率			100.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
备注
填报单位负责人（签名）：徐瑞芳         填报人：董静芳       填报日期：2017.1.25