目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区妇幼保健所主要职能

    上海市青浦区妇幼保健所，单位基本性质是事业单位，财政拨款形式为全额拨款，单位执行事业单位会计制度。
    主要职能包括：
    坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。

上海市青浦区妇幼保健所机构设置

    上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。

上海市青浦区妇幼保健所2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区妇幼保健所预算支出总额为1381.48万元，其中：财政拨款支出预算1296.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1296.28万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目150.46万元，主要用于退休福利费10.8万元、职工基本养老保险99.76万元、职业年金39.9万元。

    2. “医疗卫生和计划生育”科目1110.9万元万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资和医疗保险及其他社保费用的缴纳等人员经费600.85万元；单位日常运转所需的办公费、水电费、电信费、工会经费、职工福利费等公用经费128.57万元；业务培训、业务宣传、基本公共卫生服务、新生儿免费筛查等专项经费381.48万元。

    3. “住房保障支出”科目34.92万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,962,800	一、社会保障和就业支出	1,504,600
1. 一般公共预算资金	12,962,800	二、医疗卫生和计划生育支出	11,961,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	349,200
二、事业收入	852,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	13,814,800	支出总计	13,814,800

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,504,600	1,504,600
208	05		行政事业单位离退休	1,504,600	1,504,600
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,600	997,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,000	399,000
210			医疗卫生与计划生育支出	11,961,000	11,109,000	852,000
210	04		公共卫生	11,462,200	10,610,200	852,000
210	04	03	妇幼保健机构	7,647,400	6,795,400	852,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,804,800	3,804,800
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000	10,000
210	11		行政事业单位医疗	498,800	498,800
210	11	02	事业单位医疗	498,800	498,800
221			住房保障支出	349,200	349,200
221	02		住房改革支出	349,200	349,200
221	02	01	住房公积金	349,200	349,200
合计				13,814,800	12,962,800	852,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,504,600	1,504,600
208	05		行政事业单位离退休	1,504,600	1,504,600
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,600	997,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,000	399,000
210			医疗卫生与计划生育支出	11,961,000	8,146,200	3,814,800
210	04		公共卫生	11,462,200	7,647,400	3,814,800
210	04	03	妇幼保健机构	7,647,400	7,647,400
210	04	08	基本公共卫生服务	3,804,800		3,804,800
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000		10,000
210	11		行政事业单位医疗	498,800	498,800
210	11	02	事业单位医疗	498,800	498,800
221			住房保障支出	349,200	349,200
221	02		住房改革支出	349,200	349,200
221	02	01	住房公积金	349,200	349,200
合计				13,814,800	10,000,000	3,814,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	12,962,800	一、社会保障和就业支出	1,504,600	1,504,600
二、政府性基金		二、医疗卫生和计划生育支出	11,109,000	11,109,000
		三、住房保障支出	349,200	349,200
收入总计	12,962,800	支出总计	12,962,800	12,962,800

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,504,600	1,504,600
208	05		行政事业单位离退休	1,504,600	1,504,600
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,600	997,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,000	399,000
210			医疗卫生与计划生育支出	11,109,000	7,294,200	3,814,800
210	04		公共卫生	10,610,200	6,795,400	3,814,800
210	04	03	妇幼保健机构	6,795,400	6,795,400
210	04	08	基本公共卫生服务	3,804,800		3,804,800
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000		10,000
210	11		行政事业单位医疗	498,800	498,800
210	11	02	事业单位医疗	498,800	498,800
221			住房保障支出	349,200	349,200
221	02		住房改革支出	349,200	349,200
221	02	01	住房公积金	349,200	349,200
合计				12,962,800	9,148,000	3,814,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

上海市青浦区妇幼保健所2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区妇幼保健所					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	7,396,800	7,396,800
301	01	基本工资	1,287,900	1,287,900
	02	津贴补贴	296,900	296,900
	03	奖金	6,300	6,300
	04	其他社会保障缴费	658,400	658,400
	05	伙食补助费	249,400	249,400
	06	绩效工资	3,307,900	3,307,900
	07	机关事业单位基本养老保险缴费	997,600	997,600
	08	职业年金缴费	399,000	399,000
	09	其它工资福利支出	193,400	193,400
302		商品和服务支出	1,183,900		1,183,900
	01	办公费	60,000	0	60,000
	02	印刷费	9,000		9,000
	04	手续费	3,000		3,000
	05	水费	20,000		20,000
	06	电费	80,000		80,000
	07	邮电费	55,000		55,000
	10	交通费（车改补贴）	344,900		344,900
	11	差旅费	20,000		20,000
	13	维修（护）费	85,000		85,000
	15	会议费	10,000		10,000
	16	培训费（职工教育经费）	74,800		74,800
	17	公务接待费	50,000		50,000
	28	工会经费	99,800		99,800
	29	福利费	158,400		158,400
	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
	99	其他商品和服务支出	79,000		79,000
303		对个人和家庭的补助	465,500	465,500
303	02	退休费	108,000	108,000
	11	住房公积金	349,200	349,200
	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,300	8,300
310		其他资本性支出	101,800	0	101,800
	02	办公设备购置	101,800		101,800
合计			9,148,000	7,862,300	1,285,700

2017年上海市青浦区妇幼保健所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                   单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
8.5	0	5	3.5		3.5	0

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区妇幼保健所2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为8.5万元，比2016年预算增加5万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加0万元。
    公务接待费预算5万元，主要用于执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加5万元，主要是我所2016年有部分事业收入，未使用区财政资金安排公务接待费支出。
    公务用车购置及运行费预算3.5万元，我所的公务车为“母婴爱心车”，是特种专业车辆，主要用于进行下乡体检等相关业务活动。所发生的支出为车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区妇幼保健所2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算11.2万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额381.48万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区妇幼保健所
项目名称	新生儿疾病免费筛查经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	龚伟明	联系人	徐彩华		联系电话	69733178
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	为了使患有新生儿遗传代谢性疾病和先天性听力障碍的患儿得到及时的治疗和干预，利用区级财政专项补助经费，对每个出生的新生儿实行免费检测遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查。
立项依据	为了使患有新生儿遗传代谢性疾病和先天性听力障碍的患儿得到及时的治疗和干预，利用区级财政专项补助经费，对每个出生的新生儿实行免费检测遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查。
项目设立的必要性	每年新生儿代谢性疾病、听力缺陷发生率维持一定水平，使患儿得到及时的治疗和干预，保障儿童健康。
保证项目实施的制度、措施	2008年10月30日上海市出生缺陷监测办公室下发新生儿遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查工作管理的工作方案
项目总预算（元）		948000		项目当年预算（元）		948000
同名项目上年预算额（元）		948000		同名项目上年预算执行数（元）		903986
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	接产医院每月上报报表审核发放
项目总目标	家长知晓率95%，新生儿疾病筛查率达95%,随访率100%，
年度绩效目标	新生儿疾病筛查率达95%,随访率100%，结果落实率50-60%
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全性			健全
	项目管理制度执行度			规范
	预算执行率			=100%
	区级资金到位及时性			及时
产出目标	结果落实率			50-60%
	随访率			＞80%
	筛查率			＞95%
效果目标	新生儿疾病筛查免费政策知晓率			≥80.00%
	儿童家长满意度			≥80.00%
	项目实施单位满意度			≥90.00%
影响力目标	失访率			＜20%
	随访率			＞80%
备注
填报单位负责人（签名）：孙标龙      填报人： 陈萍       填报日期：2017-2-3