目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区医疗急救中心（预算单位）主要职能

    青浦区医疗急救中心主要职能包括：
    （一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫计委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。
    （二）负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。
    （三）参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。
    （四）承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。
    （五）组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。
    （六）根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。
    （七）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    （八）承办青浦区卫计委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。

上海市青浦区医疗急救中心（预算单位）机构设置

    上海市青浦区医疗急救中心内设6个科室、6个分站（办公室、急救科、车辆装备科、信息调度科、财务科、总务科、徐泾分站、华新分站、大盈分站、重固分站、练塘分站、金泽分站）。

上海市青浦区医疗急救中心（预算单位）2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区医疗急救中心预算支出总额为3,914.46万元，其中：财政拨款支出预算3,669.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,669.46万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目2017年预算315.28万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2017年预算3277.96万元，其中：“应急救治机构”3169.08万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等；“事业单位医疗”108.88万元，主要用于职工缴纳医疗保险。

    3. “住房保障支出”科目2017年预算76.22万元，主要用于住房公积金76.22万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	36,694,600	一、社会保障和就业支出	3,152,780
1. 一般公共预算资金	36,694,600	二、医疗卫生与计划生育支出	35,229,625
2. 政府性基金		三、住房保障支出	762,195
二、事业收入	2,450,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	39,144,600	支出总计	39,144,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,152,780	3,152,780
208	05		行政事业单位离退休	3,152,780	3,152,780
208	05	02	事业单位离退休	104,000	104,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177,700	2,177,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,080	871,080
210			医疗卫生与计划生育支出	35,229,625	32,779,625	2,450,000
210	04		公共卫生	34,140,775	31,690,775	2,450,000
210	04	05	应急救治机构	34,140,775	31,690,775	2,450,000
210	11		行政事业单位医疗	1,088,850	1,088,850
210	11	02	事业单位医疗	1,088,850	1,088,850
221			住房保障支出	762,195	762,195
221	02		住房改革支出	762,195	762,195
221	02	01	住房公积金	762,195	762,195
合计				39,144,600	36,694,600	2,450,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,152,780	3,152,780
208	05		行政事业单位离退休	3,152,780	3,152,780
208	05	02	事业单位离退休	104,000	104,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177,700	2,177,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,080	871,080
210			医疗卫生与计划生育支出	35,229,625	25,191,825	10,037,800
210	04		公共卫生	34,140,775	24,102,975	10,037,800
210	04	05	应急救治机构	34,140,775	24,102,975	10,037,800
210	11		行政事业单位医疗	1,088,850	1,088,850
210	11	02	事业单位医疗	1,088,850	1,088,850
221			住房保障支出	762,195	762,195
221	02		住房改革支出	762,195	762,195
221	02	01	住房公积金	762,195	762,195
合计				39,144,600	29,106,800	10,037,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	36,694,600	一、社会保障和就业支出	3,152,780	3,152,780
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	32,779,625	32,779,625
		三、住房保障支出	762,195	762,195
收入总计	36,694,600	支出总计	36,694,600	36,694,600

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,152,780	3,152,780
208	05		行政事业单位离退休	3,152,780	3,152,780
208	05	02	事业单位离退休	104,000	104,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177,700	2,177,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	871,080	871,080
210			医疗卫生与计划生育支出	32,779,625	22,741,825	10,037,800
210	04		公共卫生	31,690,775	21,652,975	10,037,800
210	04	05	应急救治机构	31,690,775	21,652,975	10,037,800
210	11		行政事业单位医疗	1,088,850	1,088,850
210	11	02	事业单位医疗	1,088,850	1,088,850
221			住房保障支出	762,195	762,195
221	02		住房改革支出	762,195	762,195
221	02	01	住房公积金	762,195	762,195
合计				36,694,600	26,656,800	10,037,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

上海市青浦区医疗急救中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区医疗急救中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	23,207,925	23,207,925
301	01	基本工资	1,429,260	1,429,260
301	02	津贴补贴	9,383,059	9,383,059
301	03	奖金	7,900	7,900
301	04	社会保障费	4,478,968	4,478,968
301	06	伙食补助费	348,432	348,432
301	99	其他工资福利支出	7,560,306	7,560,306
302		商品和服务支出	2,575,000		2,575,000
302	01	办公费	100,250		100,250
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	166,000		166,000
302	07	邮电费	466,000		466,000
302	09	物业管理费	493,400		493,400
302	11	差旅费	27,000		27,000
302	12	出国费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	140,000		140,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	193,300		193,300
302	17	招待费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	134,000		134,000
302	24	被装购置费	48,750		48,750
302	28	工会经费	217,700		217,700
302	29	福利费	219,600		219,600
302	99	其他商品和服务支出	170,000		170,000
303		对个人和家庭的补助	873,875	873,875
303	02	退休费	104,000	104,000
303	11	住房公积金	762,195	762,195
303	99	其他对个人和家庭补助	7,680	7,680
合计			26,656,800	24,081,800	2,575,000

2017年上海市青浦区医疗急救中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                     单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
6.5	3	3.5	0	0	0	0

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区医疗急救中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6.5万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加2.9万元。 其中：
    因公出国（境）费预算3万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加3万元，主要是增加安排单位人员国际合作交流交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    公务接待费预算3.5万元，主要安排各项专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算0万元。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区医疗急救中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算983.12万元，其中：政府采购货物预算933.78万元、政府采购服务预算49.34万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1003.78万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区医疗急救中心（盖章）
项目名称	车辆购置经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	√ 经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	√ 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	邹云	联系人	刘军		联系电话	13788904708
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	按照指控要求，结合急救中心车辆设备使用时间情况，在2017年度及时更新服役期慢的6辆救护车，清除安全隐患，确保院前急救中医疗行车安全，保障辖区内人民的生命安全。
立项依据	根据上海市院前急救质控规定，对急救车辆的报废和更新有明确的要求，在第5条中规定车辆使用已经超过10年或行驶超过20万公里的都要实行报废更新，以确保病人的生命安全，已有6辆救护车行驶公里都已超过20万公里，故申请报废更新。
项目设立的必要性	6辆救护车行驶公里已超过20万公里，为保证病人的生命安全及院前急救工作的正常运转，因此需申请该项目，更新6辆救护车。
保证项目实施的制度、措施	车辆采购由分管领导和设备科长负责实施，所有的合同、发票及验收单都要经他们签字后方能生效。
项目总预算（元）		8380800		项目当年预算（元）		8380800
同名项目上年预算额（元）		2592000		同名项目上年预算执行数（元）		2592000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专项作业用车购置				8380800
项目实施计划	在当年预算下达后，先编制项目采购申报表交局采购办，然后委托中介根据所需救护车车型与供应商签订合同，交货后由设备科验收合格后付款。
项目总目标	对急救中心服役期满的救护车逐步进行报废更新，清除安全隐患，保障辖区内急救病人的生命安全。
年度绩效目标	消除安全隐患，确保院前急救安全有效。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			≥90.00%
	财务制度健全性			制度完备齐全
	专款专用率			=100%
	资金到位及时率			及时
	预算执行率			≥90.00%
	资金到位率			=100%
	项目管理制度执行的有效性			有效
	项目管理制度的健全性			=100%
产出目标	急救车辆运行效率			≥98.00%
	车辆安全行驶			≥98.00%
	财政投入乘数			=2
效果目标	社会评价			≥95.00%
	院前医疗急救安全			≥95.00%
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设		完善
备注
填报单位负责人（签名）：邹云       填报人：张新铮          填报日期：2016-10-30