目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院主要职能

    上海市青浦区朱家角人民医院是国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。。
    主要职能包括：
    1.国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
    2.坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
    3.严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
    4.根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。
    5.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
    6.负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
    7.负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
    8.推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9.组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
    10.遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    11.承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。

上海市青浦区朱家角人民医院机构设置

    上海市青浦区朱家角人民医院单位设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。

上海市青浦区朱家角人民医院2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区朱家角人民医院部门综合预算支出总额为 15，718.24万元，其中：财政拨款支出预算 5，199.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5，199.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目 1，077.7万元，主要用于事业单位离退休。

    2. “医疗卫生与计划生育”科目 5，091.35万元，主要用于人员经费 3，176.05万元，公用经费247.55万元，项目经费1667.75万元，其中专用仪器设备购置经费772万元，信息化服务项目401.5万元，合作共建经费494.25万元。

    3.“住房保障支出”科目0万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	51,990,500	一、社会保障和就业支出	10,399,300
1. 一般公共预算资金	51,990,500	二、医疗卫生与计划生育支出	144,452,500
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,330,600
二、事业收入	105,191,900
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	157,182,400	支出总计	157,182,400

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	10,399,300	1,077,000	9,322,300
208	05		行政事业单位离退休	1,077,000	1,077,000	0
208	05	02	事业单位离退休	1,077,000	1,077,000
208	05	05	机关事业单位基本费养老保险缴费支出	6,658,800		6,658,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,663,500		2,663,500
…			…	0
210			医疗卫生与计划生育支出	144,452,500	50,913,500	93,539,000
210	02		公立医院	144,452,500	50,913,500	93,539,000
210	02	01	综合医院	141,123,100	50,913,500	90,209,600
210	11	02	事业单位医疗	3,329,400		3,329,400
…			…	0
221			住房保障支出	2,330,600		2,330,600
221	02		住房改革支出	2,330,600		2,330,600
221	02	01	住房公积金	2,330,600		2,330,600
合计				157,182,400	51,990,500	105,191,900	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	10,399,300	10,399,300
208	05		行政事业单位离退休	1,077,000	1,077,000
208	05	02	事业单位离退休	1,077,000	1,077,000
208	05	05	机关事业单位基本费养老保险缴费支出	6,658,800	6,658,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,663,500	2,663,500
…			…	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	144,452,500	127,775,000	16,677,500
210	02		公立医院	144,452,500	127,775,000	16,677,500
210	02	01	综合医院	141,123,100	124,445,600	16,677,500
210	11	02	事业单位医疗	3,329,400	3,329,400
…			…	0	0
221			住房保障支出	2,330,600	2,330,600
221	02		住房改革支出	2,330,600	2,330,600
221	02	01	住房公积金	2,330,600	2,330,600
合计				157,182,400	140,504,900	16,677,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	51,990,500	一、社会保障和就业支出	1,077,000	1,077,000
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	50,913,500	50,913,500
		三、社会保障支出	0	0
收入总计	51,990,500	支出总计	51,990,500	51,990,500	0

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,077,000	1,077,000
208	05		行政事业单位离退休	1,077,000	1,077,000
208	05	02	事业单位离退休	1,077,000	1,077,000
…			…	0
210			医疗卫生与计划生育支出	50,913,500	34,236,000	16,677,500
210	02		公立医院	50,913,500	34,236,000	16,677,500
210	02	01	综合医院	50,913,500	34,236,000	16,677,500
合计				51,990,500	35,313,000	16,677,500

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229			其他支出	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0
…	…	…	…
合计				0	0	0

上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区朱家角人民医院				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	31,760,500	31,760,500
301	01	基本工资	7,875,500	7,875,500
301	07	绩效工资	23,885,000	23,885,000
…	…	…
303		对个人和家庭的补助	1,077,000	1,077,000	0
303	01	离休费	197,000	197,000
303	02	退休费	880,000	880,000
303	04	抚恤金
302		公用经费	2,475,500		2,475,500
302	05	特殊电费	2,475,500		2,475,500
合计			35,313,000	32,837,500	2,475,500

2017年上海市青浦区朱家角人民医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                  单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0		0	0		0

上海市青浦区朱家角人民医院2017年度无“三公”经费和机关运行经费财政拨款，故本表无数据。

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区朱家角人民医院2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

    公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平。

    二、机关运行经费预算

    上海市青浦区朱家角人民医院2017年度未安排机关运行经费预算

    三、政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算1965.22万元，其中：政府采购货物预算949.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1015.46万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1837.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1130.12万元。

    四、预算绩效情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1667.75万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区朱家角人民医院
项目名称	专用仪器设备购置经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类■    其他事业专业类□
项目负责人	钱进	联系人	陈芳		联系电话	59232058
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	医疗专用设备购置经费
立项依据	医院业务发展需要
项目设立的必要性	医院业务发展需要，部分更新，部分添置
保证项目实施的制度、措施	根据卫计委采购时间及政府采购流程规定申报并采购
项目总预算（元）		7720000		项目当年预算（元）		7720000
同名项目上年预算额（元）		6628000		同名项目上年预算执行数（元）		5623300
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	01高清电子腹腔镜-外科系统				950000
	02karl storz双极前列腺电切镜-外科				230000
	03平衡测试及训练系统-康复科				270000
	04电子内镜组套（含高清电子内镜图像处理，肠镜，胃镜）-进口				1600000
	05低温射频等离子体微创手术系统-五官科				350000
	06MOTOMED康复设备床用型-康复科				200000
	07彩超台式-体检科				1000000
	08数字化口内X光射线机-口腔科				250000
	09多功能手术显微镜-骨科				380000
	10儿童康复管理平台				298000
	11karl storz 硬性膀-外科胱镜				200000
	12全自动综合检测台-眼科				250000
	13多导睡眠监测系统-五官科				230000
	14彩色数字型超声诊断仪-麻醉科				492000
	15表面肌电图仪-康复科				470000
	16经颅多普勒-内科				550000
项目实施计划	1.科室需求调研2.设备论证3.设备采购4.设备应用效益分析
项目总目标	提升医院医疗技术水平
年度绩效目标	开展新的诊疗技术，提高医院整体医疗技术水平
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理-资金使用合规性			合规
	财务管理-财务制度健全性			制度完备齐全
	资金投入管理-预算执行率			≥95.00%
	资金投入管理-专款专用率			=100.00%
	资金投入管理-资金到位率			≥95.00%
	项目实施管理-采购过程规范性			规范
	项目实施管理-采购信息公开度			公开
产出目标	项目完成率			及时
	产品合格率			=100.00%
效果目标	设备投入使用率			≥90.00%
影响力目标	项目立项规范性			规范
	立项依据充分性			充分
备注
填报单位负责人（签名）：钱进 填报人：李林芳        填报日期：2017.2.1

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区朱家角人民医院
项目名称	合作共建经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	钱进	联系人	黄蕾		联系电话	59232001
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	项目为朱家角人民医院2017年专项建设经费，通过实施由中山青浦分院专家到朱人医门诊坐诊，临床25个科室结对（期中有重点专科8个，一般专科7个，其他专科10个）、朱人医科室团队建设、一院一品建设等方式全面提升朱人医的业务水平、医疗技术、科研能力，力争十三五末使朱家角人民医院达到二级甲等医院发展目标。
立项依据	根据青府发<2015>6号文青浦区人民政府关于印发《青浦区区域卫生规划（2014年-2020年）》的文件精神，以及区政府关于区域卫生资源整合的有关精神。2015年根据区卫生计生委的要求，由中山医院青浦分院托管朱家角人民医院。2017年为合作共建第三年。继续由中山青浦分院委派相关人员全面扶持医教研及管理工作，通过派中山分院专家到朱家角医院门诊坐诊、管理及临床医技科主任结对、朱人医所需紧缺医疗骨干下派、朱人医人员到中山青浦分院培训等形式来快速提高科室业务量及等级评审所考核的管理、医疗技术等核心技术。为朱人医创建二级甲等综合医院奠定基础。
项目设立的必要性	朱家角人民医院是一家二级乙等综合医院，医疗技术和科研基础相对薄弱，医疗服务能力相对不足，不能很好地满足青西地区人民的医疗需求。根据青浦区卫生发展规划及朱家角医院十三五建设规划，医院将在十年内创建成为集教学、医疗、科研为一体的二级甲等综合医院，成为青西地区百姓就医的首选医院，医院的服务能力、医疗技术、管理效率将得到全面提升。目前医院与二甲目标差距较大，特别是医院技术、人才队伍、科研能力。中山医院青浦分院为本区内唯一一家三级综合医院，是复旦大学附属医院(筹),医疗技术、科学研究、医院管理水平较高，有创建三级医院的成功经验，有丰富的专家人才资源。
保证项目实施的制度、措施	1、签定两院结对科室目标责任书，对医疗技术开展、人员培训、科研任务等方面提出明确的目标任务。2、朱家角人民医院人事科、门办和相关科室对来院专家进行考勤管理，对业务开展和年度目标完成情况进行考核。3、朱人医年终对项目开展情况进行总结、评估。4、接受区卫生计生委、区财政等上级部门对项目开展情况的监督检查，保证项目的有效实施。
项目总预算（元）		4942500		项目当年预算（元）		4942500
同名项目上年预算额（元）		3844400		同名项目上年预算执行数（元）		3771900
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	“一院一品”康复科建设				580000
	分级诊疗补贴				188000
	科室结对				1860000
	科室团队建设费用				1485000
	派驻专家				829500
项目实施计划	1、中山青浦分院专家每周到朱人医门诊坐诊1次。2、每科室结对主任每年到朱人医开展三级查房、业务讲座、主持疑难病例讨论、手术带教至少4次。3、指导朱人医科室科研工作，带领科室团队人员申报市、区级科研项目，完成高质量的科研成果。
项目总目标	对照上海市二级甲等综合医院评审标准，全面帮扶朱家角人民医院的医教研学科建设和科室管理，着力提高朱家角人民医院临床科室医疗技术水平和服务质量，指导临床学科建设及人才培养工作。逐年缩小与二甲甲等综合医院评审差距，力争成功创建二级甲等综合医院。
年度绩效目标	争取到2017年底，医院业务收入、服务量（门急诊量、出院人次、手术量）及床位使用率均有提升，更好地为本地患者提供优质医疗服务。全年医院业务收入在2016年基础上增长5%左右，门急诊量增长5%—8%，手术人次增长5%，床位使用率达到80%及以上，平均住院日控制在评审标准规定的范围内。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理-预算执行率			≥95.00%
	资金投入管理-专款专用率			=100.00%
	项目实施管理-项目管理制度健全			健全
产出目标	分级诊疗费用补贴率			≥90.00%
	科室专科建设			25人
	科室团队建设			17人
	一院一品建设			1个
	专家就诊率			≥90.00%
	分级诊疗人次			≥8000.00人
效果目标	专家门诊人次			≥5.00%
	医院出院人次			≥5.00%较上年提高
	医院门急诊服务量			≥5.00%较上年提高
	医院手术服务量			≥5.00%较上年度提高
	医院社会满意度提高			≥90.00%
	业务收入			≥5.00%较上年提高
影响力目标	专家遴选长效管理机制			建立
	立项依据充分性			充分
备注
填报单位负责人（签名）：钱进 填报人：李林芳        填报日期：2017.2.1

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区朱家角人民医院
项目名称	信息化项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目■
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	钱进	联系人	王晓东		联系电话	59232102
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	信息化项目建设
立项依据	医院信息化发展配套软件及硬件，上级要求完成项目
项目设立的必要性	医院信息化发展配套系统：1双向转诊改造费2身份证读卡器接口费3阳光采购改造费4体检信息软件5安全管理云6手术分级诊疗管理系统7超声网络系统及叫号系统8电生理网络系统及叫号系统9内窥镜网络系统及叫号系统10内网准入系统（含准入控制系统服务器1台）11资产图文RFID管理系统12物流管理系统13三级等保内容：1七层应用过滤安全网关2网络行为管理路由器3应用接入负载安全网关4运维审计安全主机5核心交换机6数据库审计系统7刀片服务器节点8超融合一体化服务器9核心机房扩容10针对医院三级等保网络安全加固评测建议及实施服务
保证项目实施的制度、措施	医院计算机管理制度，政府采购
项目总预算（元）		4015000		项目当年预算（元）		4015000
同名项目上年预算额（元）		3272700		同名项目上年预算执行数（元）		1241000
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	01七层应用过滤安全网关				210,000
	02网络行为管理路由器				210,000
	03应用接入负载安全网关				220,000
	04运维审计安全主机				200,000
	05核心交换机				360,000
	06数据库审计系统				100,000
	07刀片服务器节点				400,000
	08超融合一体化服务器				200,000
	09医院三级等保网络安全加固评测建议及实施服务				100,000
	10核心机房扩容				100,000
	11双向转诊改造费				50,000
	12身份证读卡器接口费				15,000
	13体检信息软件				400,000
	14安全管理云				100,000
	15手术分级诊疗管理系统				150,000
	16超声网络系统及叫号系统				100,000
	17电生理网络系统及叫号系统				120,000
	18内窥镜网络系统及叫号系统				100,000
	19内网准入系统（含准入控制系统服务器1台）				150,000
	20资产图文RFID管理系统				300,000
	21物流管理系统				300,000
	22阳光采购改造费				60,000
	23UPS电池更新				50,000
	24消防CRT系统软件				20,000
项目实施计划	1、产品调研2、技术需求3、设备采购4、设备推广与终端应用开发
项目总目标	加强医院信息化建设
年度绩效目标	信息化项目完善
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标
	财务制度健全性			制度完备齐全
	预算执行率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	采购设备合格率			=100.00%
	项目管理制度的健全性			健全
	采购过程规范性			规范
产出目标	项目完成率			及时
	产品合格率			=100.00%
效果目标	设备投入使用率			≥80.00%
	对全院信息化工作的推进程度			有所推进
影响力目标	信息采集完整性			完整
	长效管理主体明确性			明确
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：钱进 填报人：李林芳        填报日期：2017.2.1