目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会主要职能

    （一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

    （二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

    （三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

    （四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

    （五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。

    （六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

    （七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

    （八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

    （九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

    （十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

    （十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

    （十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

    （十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会机构设置

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会设11个内设机构：党群办公室、行政办公室、计划财务科、医政管理科（增挂中医药管理科牌子）、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科（增挂计划生育基层指导科牌子）、流动人口计划生育服务管理科、信息化管理科、健康促进科

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会预算支出总额为6426.55万元，其中：财政拨款支出预算6426.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6307.50万元，政府性基金拨款支出预算119.05万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目129.35万元，主要用于行政单位离退休人员费用及其他生活救助等支出。

    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目6022.41万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院（委属）、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务及其他医疗卫生与计划生育等支出。

    3. “住房保障支出”科目155.74万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

    4. “城乡社区支出”科目119.05万元，主要用于房屋修缮等支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	64,265,500	一、社会保障和就业支出	1,293,500
1. 一般公共预算资金	63,075,000	二、医疗卫生与计划生育支出	60,224,100
2. 政府性基金	1,190,500	三、住房保障支出	1,557,400
二、事业收入		四、城乡社区支出	1,190,500
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	64,265,500	支出总计	64,265,500

 

 

2017年预算单位收入预算总表

                                                单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	动用历年结转结余资金	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,293,500	1,293,500
208	05		行政事业单位离退休	1,293,500	1,293,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,500	366,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,700	767,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,300	159,300
210			医疗卫生与计划生育支出	60,224,100	60,224,100
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	39,175,886	39,175,886
210	01	01	行政运行	10,103,600	10,103,600
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29,072,286	29,072,286
210	02		公立医院	3,000,000	3,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,000,000	2,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	1,000,000	1,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	5,588,498	5,588,498
210	03	02	乡镇卫生院	1,727,700	1,727,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,860,798	3,860,798
210	04		公共卫生	1,350,117	1,350,117
210	04	05	应急救治机构	911,600	911,600
210	04	09	重大公共卫生专项	438,517	438,517
210	06		中医药	2,000,000	2,000,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	2,000,000	2,000,000
210	07		计划生育事务	2,649,000	2,649,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,649,000	2,649,000
210	11		行政事业单位医疗	460,600	460,600
210	11	01	行政单位医疗	460,600	460,600
210	99		其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000	6,000,000
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000	6,000,000
221			住房保障支出	1,557,400	1,557,400
221	02		住房改革支出	1,557,400	1,557,400
221	02	01	住房公积金	460,600	460,600
221	02	03	购房补贴	1,096,800	1,096,800
212			城乡社区支出	1,190,500	1,190,500.
212	13	01	城市公共设施	1,190,500	1,190,500.
合计				64,265,500	64,265,500

2017年预算单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,293,500	1,293,500	0
208	05		行政事业单位离退休	1,293,500	1,293,500	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,500	366,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,700	767,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,300	159,300
210			医疗卫生与计划生育支出	60,224,099	10,564,300	49,659,800
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	39,175,885	10,103,700	29,072,185
210	01	01	行政运行	10,103,700	10,103,700
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29,072,185		29,072,185
210	02		公立医院	3,000,000	0	3,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,000,000		2,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	1,000,000		1,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	5,588,498	0	5,588,498
210	03	02	乡镇卫生院	1,727,700		1,727,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,860,798		3,860,798
210	04		公共卫生	1,350,117	0	1,350,117
210	04	05	应急救治机构	911,600		911,600
210	04	09	重大公共卫生专项	438,517		438,517
210	06		中医药	2,000,000	0	2,000,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	2,000,000		2,000,000
210	07		计划生育事务	2,649,000	0	2,649,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,649,000		2,649,000
210	11		行政事业单位医疗	460,600	460,600	0
210	11	01	行政单位医疗	460,600	460,600
210	99		其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000	0	6,000,000
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000		6,000,000
221			住房保障支出	1,557,400	1,557,400	0
221	02		住房改革支出	1,557,400	1,557,400	0
221	02	01	住房公积金	460,600	460,600
221	02	03	购房补贴	1,096,800	1,096,800
212			城乡社区支出	1,190,500	0	1,190,500
212	13	01	城市公共设施	1,190,500		1,190,500
合计				64,265,500	13,415,200	50,850,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	63,075,000	一、一般公共预算资金	63,075,000	63,075,000
二、政府性基金	1,190,500	二、政府性基金	1,190,500		1,190,500
收入总计	64265500	支出总计	64265500	63075000	1190500

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

                                              单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,293,500	1,293,500	0
208	05		行政事业单位离退休	1,293,500	1,293,500	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366,500	366,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,700	767,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,300	159,300
210			医疗卫生与计划生育支出	60,224,099	10,564,300	49,659,800
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	39,175,885	10,103,700	29,072,185
210	01	01	行政运行	10,103,700	10,103,700
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29,072,185		29,072,185
210	02		公立医院	3,000,000	0	3,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,000,000		2,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	1,000,000		1,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	5,588,498	0	5,588,498
210	03	02	乡镇卫生院	1,727,700		1,727,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,860,798		3,860,798
210	04		公共卫生	1,350,117	0	1,350,117
210	04	05	应急救治机构	911,600		911,600
210	04	09	重大公共卫生专项	438,517		438,517
210	06		中医药	2,000,000	0	2,000,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	2,000,000		2,000,000
210	07		计划生育事务	2,649,000	0	2,649,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,649,000		2,649,000
210	11		行政事业单位医疗	460,600	460,600	0
210	11	01	行政单位医疗	460,600	460,600
210	99		其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000	0	6,000,000
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000		6,000,000
221			住房保障支出	1,557,400	1,557,400	0
221	02		住房改革支出	1,557,400	1,557,400	0
221	02	01	住房公积金	460,600	460,600
221	02	03	购房补贴	1,096,800	1,096,800
合计				63,075,000	13,415,200	49,659,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,190,500		1,190,500
212	13	01	城市公共设施	1,190,500		1,190,500
合计				1190500		1190500

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	6,898,400	6,898,400
301	01	基本工资	972,812	972,812
301	02	津贴补贴	2,784,420	2,784,420
301	03	奖金	1,328,268	1,328,268
301	04	其他社会保障缴费	592,100	592,100
301	06	伙食补助费	293,800	293,800
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	767,700	767,700
301	09	职业年金缴费	159,300	159,300
302		商品和服务支出	4,378,100		4,378,100
302	01	办公费	72,900		72,900
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	1,178,200		1,178,200
302	11	差旅费	125,000		125,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	2,158,900		2,158,900
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	76,800		76,800
302	29	福利费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	278,300		278,300
303		对个人和家庭的补助	1,931,600	1,931,600
303	01	离休费	198,500	198,500
303	02	退休费	168,000	168,000
303	11	住房公积金	460,600	460,600
303	13	购房补贴	1,096,800	1,096,800
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,700	7,700
310		其他资本性支出	207,100		207,100
310	02	办公设备购置	157,100		157,100
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			13,415,200	8,830,000	4,585,200

2017年上海市青浦区卫生和计划生育委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                   单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
7	0	7	0	0	0	458.51

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为7万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少6.2万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算减少6万元，主要原因是主要原因是17年因公出国（境）由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。

    公务接待费预算7万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.2万元，主要原因是主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

    公务用车购置及运行费0万元，机关无公务用车。

    二、机关运行经费预算

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算458.51万元。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算962.43万元，其中：政府采购货物预算29.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算933.01万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额962.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额3551.04万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区卫生和计划生育委员会
项目名称	住院医师规范化培养
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人	金贵元	联系人	贺秋豪		联系电话	69718146
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	为进一步提升农村基层卫生人才队伍建设， 提高基层医疗卫生专业技能和服务能力，我委根据《上海市住院医师规范化培训实施办法》和《关于印发＜上海市助理全科医生规范化培训细则（试行）＞的通知》（沪卫计科教[2015]39 号）的要求，培养具有良好职业道德、高尚职业素养、全面熟悉社区服务技能的合格助理全科医师，并成为农村地区医疗卫生服务的骨干。
立项依据	《关于规范本市住院医师和专科医师规范化培训专项资金（经费）财务管理的通知》沪卫计规财〔2016〕1号文、《上海市住院医师规范化培训专项资金管理办法》沪财社[2015]98号、《关于青浦区开展农村地区助理全科医生规范化培训工作的通知》（青卫计医政〔2016〕1号）等
项目设立的必要性	加强社区医疗卫生队伍建设，提升社区卫生服务能力和专业技术水平，配合本区社区卫生服务综合改革试点工作，进一步规范社区卫生服务工作，全面提高本区社区医生的综合能力，更好地服务全体社区居民。
保证项目实施的制度、措施	督促参加培训的学员遵守培训的计划和安排，保证出勤率并对其进行考核，每年对培训学员进行年度测评，及时反馈存在的问题与整改要求，并进行教学总结。
项目总预算（元）		1080000		项目当年预算（元）		1080000
同名项目上年预算额（元）		660000		同名项目上年预算执行数（元）		660000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农村地区助理全科医生规范化培训				1080000
项目实施计划	1月开展新学员人院培训及轮转安排，2-11月份完成理论授课培训，12月份完成年度考核安排。
项目总目标	通过规范化培训， 培养具有热爱我国的卫生事业，特别是基层社区的医疗卫生工作，愿意在基层为人民群众健康服务，积极为社会主义现代化建设事业服务，遵守医疗相关法律法规 和伦理道德，具有较强的职业责任感、良好的职业道德和人际沟通能力。具有生物-心理-社会医学模式的理念，和为人民健康服务的良好职业素养和鲜明的全科医生基本特征。
年度绩效目标	顺利开展助理全科理论授课活动；助理全科执业医师资格技能操作培训，争取更多学员通过考核。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金申请合规性			合规
	资金到位及时性			及时
	专款专用率			=100.00%
	内容执行的有效性			有效
产出目标	培训后学员考核成绩			较原先有提升
	培训人数			52人
	班级			2个
	完成时间			2年
效果目标	理论水平			提高
	技能操作			提升
影响力目标	医德医风			提升
	临床服务技能			提升
备注
填报单位负责人（签名）：饶婓文 填报人： 贺秋豪     填报日期：2017.1.24