目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会主要职能

    （一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

    （二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

    （三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

    （四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

    （五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。

    （六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

    （七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

    （八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

    （九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

    （十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

    （十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

    （十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

    （十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

    （十四）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

 

 

 

      上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算是包括上海市青浦区卫生和计划生育委员会本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位22家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区卫生和计划生育委员会本级
2	上海市青浦区朱家角人民医院
3	上海市青浦区中医医院
4	上海市青浦区精神卫生中心
5	上海市青浦区疾病预防控制中心
6	上海市青浦区妇幼保健所
7	上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所
8	上海市青浦区血站
9	上海市青浦区爱国卫生事务所
10	上海市青浦区医疗急救中心
11	上海市青浦区卫生人才服务中心
12	上海市青浦区卫生人才培训中心
13	上海市青浦区社区卫生服务管理中心
14	上海市青浦区人口和计划生育指导中心
15	上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
16	上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
17	上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
18	上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
19	上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
20	上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
21	上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心
22	上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
23	上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
24	上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

上海市青浦区卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制说明

     2017年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算支出总额为149834.86万元，其中：财政拨款支出预算75826.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出75707.10万元，政府性基金拨款支出119.05万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1、 “社会保障和就业支出”科目6320.24万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用及其他生活救助等支出。

    2、 “医疗卫生与计划生育支出”科67609.70万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院（委属）、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务及其他医疗卫生与计划生育等支出。

    3、 “住房保障支出”科目1777.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

    4、“城乡社区支出”科目119.05万元，主要用于房屋修缮等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	758,261,500	一、社会保障和就业支出	94,152,564
1. 一般公共预算资金	757,071,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,377,495,494
2. 政府性基金	1,190,500	三、住房保障支出	25,510,018
二、事业收入	385,662,376	四、城乡社区支出	1,190,500
三、事业单位经营收入
四、其他收入	480,200
五、动用历年结余
六、财政专项资金	353,944,500
收入总计	1,498,348,576	支出总计	1,498,348,576

 

 

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	动用历年结转结余资金	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	94,152,564.	63,202,364.	30,950,200.
208	05		行政事业单位离退休	94,152,564.	63,202,364.	30,950,200.
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	623,900.	623,900.
208	05	02	事业单位离退休	5,234,700.	5,234,700.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,483,360.	41,376,060.	22,107,300.
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,810,604.	15,967,704.	8,842,900.
210			医疗卫生与计划生育支出	1,377,495,518.	676,097,018.	346,973,800.	.	480,200.	.	353,944,500.
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	73,655,500.	73,175,300.			480,200.
210	01	01	行政运行	10,103,600.	10,103,600.
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63,551,900.	63,071,700.			480,200.
210	02		公立医院	453,612,100.	124,213,900.	329,398,200.
210	02	01	综合医院	141,123,100.	50,913,500.	90,209,600.
210	02	02	中医（民族）医院	260,654,400.	49,678,700.	210,975,700.
210	02	05	精神病医院	50,834,600.	22,621,700.	28,212,900.
210	02	99	其他公立医院支出	1,000,000.	1,000,000.
210	03		基层医疗卫生机构	580,445,600.	226,501,100.					353,944,500.
210	03	02	乡镇卫生院	553,421,500.	199,477,000.					353,944,500.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	27,024,100.	27,024,100.
210	04		公共卫生	217,436,138.	210,914,138.	6,522,000.
210	04	01	疾病预防控制机构	22,757,000.	22,757,000.
210	04	02	卫生监督机构	13,074,501.	13,074,501.
210	04	03	妇幼保健机构	7,647,400.	6,795,400.	852,000.
210	04	04	精神卫生机构	2,577,700.	2,577,700.
210	04	05	应急救治机构	35,052,375.	32,602,375.	2,450,000.
210	04	06	采供血机构	11,370,200.	8,150,200.	3,220,000.
210	04	08	基本公共卫生服务	121,156,045.	121,156,045.
210	04	09	重大公共卫生专项	3,800,917.	3,800,917.
210	06		中医药	3,278,000.	3,278,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	3,278,000.	3,278,000.
210	07		计划生育事务	5,240,400.	5,240,400.
210	07	16	计划生育机构	1,664,400.	1,664,400.
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,576,000.	3,576,000.
210	11		行政事业单位医疗	31,934,780.	20,881,180.	11,053,600.
210	11	01	行政单位医疗	1,159,100.	1,159,100.
210	11	02	事业单位医疗	30,775,680.	19,722,080.	11,053,600.
210	13		医疗救助	5,893,000.	5,893,000.
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000.	5,893,000.
210	99		其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000.	6,000,000.
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000.	6,000,000.
221			住房保障支出	25,510,018.	17,771,618.	7,738,400.
221	02		住房改革支出	25,510,018.	17,771,618.	7,738,400.
221	02	01	住房公积金	22,702,418.	14,964,818.	7,737,600.
221	02	02	提租补贴	800.		800.
221	02	03	购房补贴	2,806,800.	2,806,800.
212			城乡社区支出	1,190,500.	1,190,500.
212	13	01	城市公共设施	1,190,500.	1,190,500.
合计				1,498,348,600	758,261,500	385,662,400	0	480,200	0	353,944,500

 

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	94,152,564.	94,152,564.
208	05		行政事业单位离退休	94,152,564.	94,152,564.
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	623,900.	623,900.
208	05	02	事业单位离退休	5,234,700.	5,234,700.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,483,360.	63,483,360.
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,810,604.	24,810,604.
210			医疗卫生与计划生育支出	1,377,495,518.	1,187,454,418.	190,041,100.
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	73,655,500.	39,858,700.	33,796,800.
210	01	01	行政运行	10,103,600.	10,103,600.
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63,551,900.	29,755,100.	33,796,800.
210	02		公立医院	453,612,100.	425,632,900.	27,979,200.
210	02	01	综合医院	141,123,100.	124,445,600.	16,677,500.
210	02	02	中医（民族）医院	260,654,400.	252,304,400.	8,350,000.
210	02	05	精神病医院	50,834,600.	48,882,900.	1,951,700.
210	02	99	其他公立医院支出	1,000,000.		1,000,000.
210	03		基层医疗卫生机构	580,445,600.	540,445,317.	40,000,283.
210	03	02	乡镇卫生院	553,421,500.	517,282,100.	36,139,400.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	27,024,100.	23,163,217.	3,860,883.
210	04		公共卫生	217,436,138.	147,918,321.	69,517,817.
210	04	01	疾病预防控制机构	22,757,000.	16,441,700.	6,315,300.
210	04	02	卫生监督机构	13,074,501.	10,538,901.	2,535,600.
210	04	03	妇幼保健机构	7,647,400.	7,647,400.
210	04	04	精神卫生机构	2,577,700.	.	2,577,700.
210	04	05	应急救治机构	35,052,375.	24,102,975.	10,949,400.
210	04	06	采供血机构	11,370,200.	6,700,200.	4,670,000.
210	04	08	基本公共卫生服务	121,156,045.	82,487,145.	38,668,900.
210	04	09	重大公共卫生专项	3,800,917.	.	3,800,917.
210	06		中医药	3,278,000.	.	3,278,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	3,278,000.	.	3,278,000.
210	07		计划生育事务	5,240,400.	1,664,400.	3,576,000.
210	07	16	计划生育机构	1,664,400.	1,664,400.
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,576,000.	.	3,576,000.
210	11		行政事业单位医疗	31,934,780.	31,934,780.
210	11	01	行政单位医疗	1,159,100.	1,159,100.
210	11	02	事业单位医疗	30,775,680.	30,775,680.
210	13		医疗救助	5,893,000.	.	5,893,000.
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000.	.	5,893,000.
210	99		其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000.		6,000,000.
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000.		6,000,000.
221			住房保障支出	25,510,018.	25,510,018.
221	02		住房改革支出	25,510,018.	25,510,018.
221	02	01	住房公积金	22,702,418.	22,702,418.
221	02	02	提租补贴	800.	800.
221	02	03	购房补贴	2,806,800.	2,806,800.
212			城乡社区支出	1,190,500.		1,190,500.
212	13	01	城市公共设施	1,190,500.		1,190,500.
合计				1,498,348,600	1,307,117,000	191,231,600

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	757,071,000	一、一般公共服务支出	757,071,000	757,071,000
二、政府性基金	1,190,500	二、政府性基金	1,190,500		1,190,500
收入总计	758,261,500	支出总计	758,261,500	757,071,000	1,190,500

 

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	63,202,364.	63,202,364.
208	05		行政事业单位离退休	63,202,364.	63,202,364.
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	623,900.	623,900.
208	05	02	事业单位离退休	5,234,700.	5,234,700.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,376,060.	41,376,060.
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,967,704.	15,967,704.
210			医疗卫生与计划生育支出	676,097,018.	488,158,918.	187,938,100.
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	73,175,300.	39,378,500.	33,796,800.
210	01	01	行政运行	10,103,600.	10,103,600.
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63,071,700.	29,274,900.	33,796,800.
210	02		公立医院	124,213,900.	96,234,700.	27,979,200.
210	02	01	综合医院	50,913,500.	34,236,000.	16,677,500.
210	02	02	中医（民族）医院	49,678,700.	41,328,700.	8,350,000.
210	02	05	精神病医院	22,621,700.	20,670,000.	1,951,700.
210	02	99	其他公立医院支出	1,000,000.	.	1,000,000.
210	03		基层医疗卫生机构	226,501,100.	188,603,817.	37,897,283.
210	03	02	乡镇卫生院	199,477,000.	165,440,600.	34,036,400.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	27,024,100.	23,163,217.	3,860,883.
210	04		公共卫生	210,914,138.	141,396,321.	69,517,817.
210	04	01	疾病预防控制机构	22,757,000.	16,441,700.	6,315,300.
210	04	02	卫生监督机构	13,074,501.	10,538,901.	2,535,600.
210	04	03	妇幼保健机构	6,795,400.	6,795,400.
210	04	04	精神卫生机构	2,577,700.	.	2,577,700.
210	04	05	应急救治机构	32,602,375.	21,652,975.	10,949,400.
210	04	06	采供血机构	8,150,200.	3,480,200.	4,670,000.
210	04	08	基本公共卫生服务	121,156,045.	82,487,145.	38,668,900.
210	04	09	重大公共卫生专项	3,800,917.	.	3,800,917.
210	06		中医药	3,278,000.	.	3,278,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	3,278,000.	.	3,278,000.
210	07		计划生育事务	5,240,400.	1,664,400.	3,576,000.
210	07	16	计划生育机构	1,664,400.	1,664,400.
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,576,000.	.	3,576,000.
210	11		行政事业单位医疗	20,881,180.	20,881,180.
210	11	01	行政单位医疗	1,159,100.	1,159,100.
210	11	02	事业单位医疗	19,722,080.	19,722,080.
210	13		医疗救助	5,893,000.	.	5,893,000.
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000.	.	5,893,000.
210	99		其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000.	.	6,000,000.
210	99	01	其他医疗卫生和计划生育支出	6,000,000.	.	6,000,000.
221			住房保障支出	17,771,618.	17,771,618.
221	02		住房改革支出	17,771,618.	17,771,618.
221	02	01	住房公积金	14,964,818.	14,964,818.
221	02	03	购房补贴	2,806,800.	2,806,800.
合计				757,071,000	569,132,900	187,938,100

 

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,190,500		1,190,500
212	13	01	城市公共设施	1,190,500		1,190,500
合计				1,190,500		1,190,500

 

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	451,875,222.	451,875,222.
301	01	基本工资	53,095,774.	53,095,774.
301	02	津贴补贴	16,676,460.	16,676,460.
301	03	奖金	3,809,368.	3,809,368.
301	04	其他社会保障缴费	27,705,136.	27,705,136.
301	06	伙食补助费	10,588,208.	10,588,208.
301	07	绩效工资	229,863,823.	229,863,823.
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41,376,060.	41,376,060.
301	09	职业年金缴费	15,967,704.	15,967,704.
301	99	其他工资福利支出	52,792,689.	52,792,689.
302		商品和服务支出	88,858,690.		88,858,690.
302	01	办公费	3,715,090.		3,715,090.
302	02	印刷费	1,551,000.		1,551,000.
302	04	手续费	191,900.		191,900.
302	05	水费	1,565,000.		1,565,000.
302	06	电费	10,928,504.		10,928,504.
302	07	邮电费	2,602,000.		2,602,000.
302	09	物业管理费	24,100,696.		24,100,696.
302	11	差旅费	403,600.		403,600.
302	12	因公出国（境）费用	50,000.		50,000.
302	13	维修（护）费	1,861,000.		1,861,000.
302	14	租赁费	1,539,500.		1,539,500.
302	15	会议费	283,000.		283,000.
302	16	培训费	3,892,479.		3,892,479.
302	17	公务接待费	888,300.		888,300.
302	18	专用材料费	144,000.		144,000.
302	24	被装购置费	243,750.		243,750.
302	25	专用燃料费	80,000.		80,000.
302	26	劳务费	895,000.		895,000.
302	27	委托业务费	151,400.		151,400.
302	28	工会经费	4,076,321.		4,076,321.
302	29	福利费	6,368,400.		6,368,400.
302	31	公务用车运行维护费	1,143,000.		1,143,000.
302	39	其他交通费用	2,692,540.		2,692,540.
302	99	其他商品和服务支出	19,492,210.		19,492,210.
303		对个人和家庭的补助	24,021,978.	24,021,978.
303	01	离休费	738,600.	738,600.
303	02	退休费	5,120,000.	5,120,000.
303	05	生活补助	22,300.	22,300.
303	11	住房公积金	14,964,818.	14,964,818.
303	13	购房补贴	2,806,800.	2,806,800.
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	369,460.	369,460.
310		其他资本性支出	4,377,010.		4,377,010.
310	02	办公设备购置	3,315,550.		3,315,550.
310	03	专用设备购置	863,260.		863,260.
310	99	其他资本性支出	198,200.		198,200.
合计			569,132,900.	475,897,200.	93,235,700.

 

2017年青浦区卫生计生部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                                                                                                     单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
274.13	5	88.83	180.3	15	165.3	638.47

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算

     青浦区卫生计生部门2017年“三公”经费财政拨款预算为274.13万元，包括青浦区卫生和计划生育委员会本部及下属23家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少109.65万元。

    其中：因公出国（境）费预算5万元，主要安排国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少31万元，主要原因是17年因公出国（境）由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。

    公务接待费预算88.83万元，主要安排外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加7.25万元，主要原因是区妇保所16年未安排公务接待费，17年根据需要安排。

    公务用车购置及运行费预算180.3万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费165.3万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少85.9万元，主要原因是17年共有1家社区卫生服务中心更新车辆，车辆更新减少。

    二、机关运行经费预算

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区卫生计生（部门或预算单位）2017年度机关运行经费财政拨款预算638.47万元。

    三、政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算11956.3万元，其中：政府采购货物预算5208.73万元、政府采购工程预算2019.05万元、政府采购服务预算4728.52万元。

    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3365.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1133.74万元。

    四、预算绩效情况

     2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目229个，涉及预算金额17589.17万元。