上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算_财政信息-政务公开_卫健委

第一部分上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心概况

在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区徐泾镇社区卫生设8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超生诊断专业、心电诊断专业）、中医科。

第二部分上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	3793.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7789.18
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2915.41
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4873.78
三、事业收入	5061.11	四、公共安全支出		二、项目支出	461.36
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	461.36
六、其他收入	16.1	七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	15.42	四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	8159.42	五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	8250.54
		十三、交通运输支出		工资福利支出	2812.81
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	5166.22
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	102.6
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		十九、住房保障支出	75.71	其他资本性支出	168.92
		二十、粮油物资储备支出		其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8870.47	本年支出合计			8250.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	449.11	交纳所得税
基本支出结转	146.59	提取职工福利基金
项目支出结转和结余	302.51	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余			1069.04
		基本支出结转			815.59
		项目支出结转和结余			253.45
		经营结余
总计	9319.58	总计			9319.58

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	15.42	15.42
208	5		行政事业单位离退休	15.42	15.42
208	5	2	事业单位离退休	15.42	15.42
210			医疗卫生与计划生育支出	3,738.18	3,291.95	446.23
210	3		基层医疗卫生机构	3,420.31	3,167.99	252.32
210	3	2	乡镇卫生院	3,365.97	3,167.99	197.98
210	3	99	其他基层医疗卫生机构支出	54.34		54.34
210	4		公共卫生	188.91		188.91
210	4	8	基本公共卫生服务	187.61		187.61
210	4	9	重大公共卫生专项	1.3		1.3
210	5		医疗保障	123.96	123.96
210	5	2	事业单位医疗	123.96	123.96
210	6		中医药	5		5
210	6	1	中医（民族医）药专项	5		5
221			住房保障支出	75.71	75.71
221	2		住房改革支出	75.71	75.71
221	2	1	住房公积金	75.71	75.71
合计				3829.31	3383.08	446.23

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	2767.21	2767.21
301	1	基本工资	353.9	353.9
301	2	津贴补贴	105.37	105.37
301	3	奖金	82.5	82.5
301	4	社会保障缴费	403.8	403.8
301	6	伙食补助费	71.83	71.83
301	7	绩效工资	945.6	945.6
301	99	其他工资福利支出	804.21	804.21
302		商品和服务支出	513.27		513.27
302	1	办公费	62.42		62.42
302	2	印刷费	18.78		18.78
302	3	咨询费
302	4	手续费	0.41		0.41
302	5	水费	15.67		15.67
302	6	电费	63.34		63.34
302	7	邮电费	12.74		12.74
302	8	取暖费
302	9	物业管理费	39.12		39.12
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	47		47
302	14	租赁费	20.48		20.48
302	15	会议费	0.46		0.46
302	16	培训费	17.31		17.31
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费	13.73		13.73
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	16.52		16.52
302	27	委托业务费	69.14		69.14
302	28	工会经费	24.83		24.83
302	29	福利费	36.5		36.5
302	31	公务用车运行维护费	3.31		3.31
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	51.51		51.51
303		对个人和家庭的补助	102.6	102.6
303	1	离休费
303	2	退休费	15.42	15.42
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金	8.89	8.89
303	5	生活补助
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金	1.79	1.79
303	11	住房公积金	75.71	75.71
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79
310		其他资本性支出
310	2	办公设备购置
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			3383.08	2869.81	513.27

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

经费

（境）费

小计

公务用车

决算数

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

20

43.38

20

43.38

0

31.27

20

12.11

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项





合计
注：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算收入总计8870.47万元，其中：财政拨款收入3793.27万元，占42.76%；事业收入5061.11万元，占57.06%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入16.09万元，占0.18%。

二、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算支出总计8250.54万元，其中：基本支出7789.18万元，占94.41%；项目支出461.36万元，占5.59%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3829.31万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”15.42万元，其中：

“事业单位离退休”15.42万元，主要用于：离退休人员活动经费

2、“医疗卫生和计划生育支出”3738.18万元，其中：

“乡镇卫生院”3365.97万元，主要用于：社区卫生服务中心基本运营

“其他基层医疗卫生机构支出”54.34万元，主要用于：社区卫生服务中心基本运营

3、“公共卫生”188.91万元，其中：

“基本公共卫生服务”187.61万元，主要用于：社区基本公共卫生服务

“重大公共卫生专项“1.3万元，主要用于：社区重大公共卫生服务

4、“医疗保障”123.96万元，其中：

“事业单位医疗”123.96万元，主要用于：缴纳职工医疗保险金

5、“中医药”5万元，其中：

“中医（民族医药）专项5万元”，主要用于：社区中医药工作开展

6、“住房保障支出”75.71万元，其中：

“住房公积金”75.71万元，主要用于：缴纳职工公积金

四、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3383.08万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2767.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出” 513.28万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业费等。

3、“对个人和家庭补助”102.6万元，主要用于：公积金、职工福利费、工会费等。

五、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度“三公”经费决算数43.38万元，比预算增加23.38万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：2014年度计划购买公务车2辆，于2015年度执行，金额为31.27万元。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算43.38万元，比预算增加23.38万元，其中：公务用车购置费31.27万元，公务用车运行维护费12.11万元。主要用于社区医疗卫生服务，年末现有公务用车4辆，当年度新购置2辆，购置金额为31.27万元（实际使用2014年度预算）。

公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明公务接待0批次、0人次。（注意：若单位无人数、车辆数或者批次数，也应填写。如：2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0等）

六、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额143.37万元，其中：政府采购货物预算执行120.75万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行22.62万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位无实行绩效目标管理项目。

十、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。